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唐藏镇人民政府2018年部门预算及说明

发布时间: 2018-02-26 12:20:27

一、唐藏镇人民政府是国家行政机关，是一级预算单位，主要职责：

（一）贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。

（二）贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

（三）负责本镇的经济建设，制定并组织实施本镇经济发展规划、年度计划，组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，推进新农村建设，增加农民收入，优化发展环境，不断提高人民生活水平。

（四）监督管理国有资产和集体资产，规范本镇农村集体经济管理，推进政务、村务公开。

（五）负责本镇人口和计划生育工作，保障和维护妇女儿童合法权益。

（六）负责本镇安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，负责本镇食品药品安全监督管理工作。及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

（七）负责镇村公共设施建设、小城镇建设和本镇自然资源及生态环境保护工作，促进新农村各项事业共同进步。

二、2018年工作任务

（一）、落实从严治党使命，全面加强党的建设。

（二）、整合相关资源政策，致力全面够格脱贫。

（三）、壮大镇域经济实力，助推全镇经济发展。

（四）、持续推进深化改革，积极创新促进发展。

（五）、聚力推动镇域开发，提升招商引资水平。

（六）、加强社会管理服务，促进社会全面进步。

（七）、推进安全维稳工作，确保社会和谐稳定。

三、凤县唐藏镇预算单位构成及经费管理方式

凤县唐藏镇2018年部门预算包括凤县唐藏镇本级预算和所属行政事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级单位共有6个，包括：

序号	单位名称
1	凤县唐藏镇社会保障服务站
2	凤县唐藏镇文化宣传旅游服务站
3	凤县唐藏镇食品药品监督管理所
4	凤县唐藏镇计划生育技术服务站
5	凤县唐藏镇农业综合服务站
6	凤县唐藏镇畜牧兽医站

四、凤县唐藏镇及所属单位人员情况说明

截止2017年底唐藏镇（含下属单位）总编制42人，其中：行政编制26人，事业编制16人，实有在职人数38人，其中:行政26人，事业12人。单位管理的离退休人员10人。

序号	单位名称	单位性质	编制人数	实有人数	离退休人员
1	凤县唐藏镇人民政府	行政单位	26	26	9
2	凤县唐藏镇社会保障服务站	事业单位	3	2	0
3	凤县唐藏镇文化宣传旅游服务站	事业单位	2	2	0
4	凤县唐藏镇食品药品监督管理所	事业单位	3	3	0
5	凤县唐藏镇计划生育技术服务站	事业单位	3	2	0
6	凤县唐藏镇农业综合服务站	事业单位	3	2	1
7	凤县唐藏镇畜牧兽医站	事业单位	2	1	0
合计			42	38	10

五、凤县唐藏镇资产占有使用及购置情况说明

截止2017年底，本部门及所属单位共有车辆1台, 其中:单价18万元以上的车辆1台。

六、凤县唐藏镇预算绩效目标说明

2018年本部门及所属单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年项目拨款75万元，主要是完成本年目标任务发生的一般性支出；政府性基金拨款本年无。

七、2018年凤县唐藏镇预算收支情况

（一）收支预算总体情况

2018年本部门及所属单位收入预算481.6191万元。较上年增加17.13%。其中：财政公共预算拨款481.6191万元，较上年增加17.13%，主要原因是工资性支出和商品和服务类支出增加。

2018年本部门及所属单位支出预算481.6191万元。包括人员经费和公用经费支出406.6191万元，占支出总额的84.43%，较上年增加19.89%，主要是增加工资性支出；项目经费支出75万元，占总支出15.57%，较上年增加4.17%，原因是2018年增加了商品与服务支出。

（二）财政拨款收支情况

2018年度预算拨款收入481.6191万元，其中：公共预算拨款收入481.6191万元，非税收入拨款0万元，较上年增加17.13%，原因是今年增加工资性支出和商品和服务类收入。

2018年度财政拨款支出481.6191万元，较上年增加17.13%。原因同上。其中：人员经费和公用预算经费支出406.6191万元（工资福利支出404.9291万元、商品服务支出0万元、对个人和家庭补助支出1.69万元）；项目支出75万元（工资福利支出0万元、商品和服务支出75万元、对个和家庭补助支出0万元、资本性支出0万元、其他支出0万元）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.2018年度一般公共预算拨款收入481.6191万元，较上年增加17.13%，主要是增加工资单位预算。一般公共预算拨款支出481.6191万元，较上年增加17.13%，原因同上。

2.支出按功能分类的明细情况

2018年度预算按功能科目分类

（1）一般公共服务支出481.6191万元，其中：人员经费支出406.6191万元、公用经费支出0万元、项目支出75万元，较上年增长17.13%，原因是工资性支出和商品和服务类支出增加。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2018年本部门及所属单位支出预算481.6191万元,其中：人员经费支出406.6191万元(工资福利支出404.9291万元、对个人和家庭补助支出1.69万元)，较上年增加19.89%,主要原因是工资性支出和商品和服务类支出增加；项目支出75万元（公共预算拨款项目支出37万元、非税支出0万元），较上年增加4.17%，原因是2018年增加了商品与服务支出。

（四）政府性基金预算支出情况

2018年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2018年唐藏镇 “三公”经费预算支出2.4万元，较上年预算减少9.43%，原因是减少了公务用车运行维护费。严格按照中央八项规定及公务用车运行管理办法严格控制本单位“三公经费”开支。

（七）机关运行经费安排情况

2018年度本部门运行经费包括在扩权强镇资金中，总计69.32万元，较上年有所减少。主要是压缩办公成本支出。

（八）政府采购情况

2018年度本部门无政府采购预算。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年唐藏镇预算说明.xlsx