凤县商务和工业信息化局2018年部门决算说明

凤县商务和工业信息化局

2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

凤县商工局是县政府的综合办事机构，是县财政一级预算管理正科级单位。主要职责：

（1）负责全县工业、商贸、信息化、科技行业的规划、协调、指导、服务工作。

（2）贯彻落实国内外贸易和国际经济合作发展战略和政策，拟订全县内外贸易、境外投资、对外经济合作的发展规划和有关规范性文件并组织实施。

（3）培育完善城乡市场体系，制订引导县内外资金投向市场体系建设的政策措施，指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划及商业体系建设工作，牵头协调全县夜间经济发展，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（4）推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展，提出促进商贸中小微企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，负责流通企业节能减排工作。

（5）承担协调整顿和规范市场经济秩序工作责任，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理，牵头组织协调打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作。

（6）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油、煤炭、酒类流通进行监督管理。

（7）执行进出口商品、加工贸易管理政策，组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施，会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗进出口商品工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（8）贯彻执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

（9）牵头拟订全县服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包工作发展规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（10）承担组织协调全县反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调全县产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（11）贯彻执行有关外商投资政策和改革方案，指导全县外商投资管理工作，依法核准外商投资企业的设立及变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

（12)负责全县对外经济合作工作，拟订并执行我县对外经济合作政策，依法管理和监督全县对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等，牵头负责对外劳务合作人员的权益保护工作，依法对县内对外投资开办企业进行初审（金融企业除外），牵头负责对外投资合作企业的境外安全管理工作，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

（13）负责对外援助工作，管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款）等发展合作业务。

（14）贯彻执行工业和信息化、发展中小微企业和非公有制经济方面的法律法规和方针政策，拟订并组织实施全县工业行业、县域工业园区、中小微企业发展规划和产业政策；编制全县工业行业技术规范和标准并组织实施，指导全县工业行业质量管理工作；负责县手工业联社的工作，监管城镇集体企业资产。

（15）提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全县工业、信息化发展规划，推进工业产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化深度融合；协调落实全县大企业大集团建设工作领导小组各项重大决定和负责处理日常协调督办工作。

（16）监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全有关工作。

（17）负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、县级财政性建设资金安排意见；负责全县技术改造项目的投资管理。

（18）贯彻国家高技术产业中涉及生物医药、新材料等方面的规划、政策和标准并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关国家、省、市、县政府科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（19）承担全县振兴装备制造业的组织协调责任，贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备消化创新。

（20）组织、协调各类服务机构为中小企业提供信息咨询、人员培训、技术支持、创业辅导、管理咨询、市场开拓、协作配套、人才招聘等服务。

（21）拟订并组织实施全县工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（22）统筹推进全县信息消费工作，参与智慧城市建设，协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和互联网融合，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门互联互通和重要信息资源开发利用、共享，承担县委网络安全和信息化领导小组交办的相关工作。

（23）参与全县网络安全及相关信息安全体系建设，指导政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络安全保障工作，协调处理网络安全方面的有关重要事项。

（24）负责联系驻凤省、市企业，做好协调服务工作；协助上级部门对在凤的公用通信网、互联网、专用通信网运行及电信与信息服务市场进行监督与服务，协调县内电信资源分配管理，推进电信普遍服务。

（25）研究提出全县扶持中小微企业发展的政策和措施，负责对全县中小微企业的协调、指导和服务工作。

（26）贯彻执行国家关于科学技术工作的方针政策和法律法规，拟订全县科技工作发展规划，并组织实施。

（27）负责中、省、市各类科技项目的组织申报和管理；负责组织编制县级各类科技计划；负责科技经费预决算及经费使用情况的监督管理。

（28）协调全县战略性新兴产业、高新技术产业和科技创新公共服务平台建设，指导科技园区、科技服务机构建设和科技服务业发展；负责科技型企业培育、高新技术产业化推广和技术开发工作。

（29）研究社会发展重大科技问题，组织开展全县经济与社会发展领域重大关键技术攻关；指导涉及人口健康、生态环境、医药卫生等社会民生科技工作。

（30）指导农村科技产业、农村区域性支柱产业的科技示范与技术推广、科技扶贫、科技下乡工作。

（31）负责全县科技成果管理，以及技术市场、科技中介机构和科技成果保护；组织开展国际国内科技交流与合作，推动技术转移，指导科技成果转化；组织相关重大科技成果应用示范。

（32）负责全县科学技术奖励；负责科技人才工作，拟订全县科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。

（33）组织拟订统筹全县科技资源配置的政策和措施，推进科技创新体系建设，指导全县科技体制改革工作。

（34）组织全县知识产权保护工作，推动知识产权保护工作体系建设，统筹协调全县涉外知识产权事宜；负责全县专利行政执法工作，依法处理有关纠纷；负责全县专利信息公共服务体系建设。

（35）负责拟定中药材及科技产业基地建设规划和相关政策、措施，开展对中药材及科技产业的宏观管理，技术指导。

（36）负责全县科技宣传、科技信息、科技统计、科技档案、科技保密工作。

（37）承办县政府交办的其他事项

（二）机构设置

我单位设有办公室、工业股、商务股、科技股、信息化股五个股室及科技开发、中小企业服务两个中心。

二、2018年度部门工作完成情况

1、互联网光网宽带建设项目：年度投资5300万元，完成县域内联通4G信号全覆盖，新建小区光纤到户。

2、农村4G光网改造及光缆扩容项目：年度投资5706万元，扩容市—县—乡中继光缆259.8km，实现100%行政村光网全覆盖，年内完成新办公地点搬迁和旧办公楼改造工作。

3、电信普遍服务4G网络职工小家建设项目：年度投资 5500万元，完成光纤宽带进村入户，全县农村100%覆盖，全县交换点OLT设备扩容28处，乡镇主要街道通信管道铺设19.8km。

4、国电投凤县风能及太阳能光伏发电项目：年度投资3亿元，在双石铺镇银洞梁、留凤关镇心红铺区域建设总装机容量100MW风力发电场，年平均上网电量1.96亿千瓦时；在留凤关镇三岔村、喇嘛泉村建设地面太阳能光伏电站，总装机容量31.22MWp，年平均上网电量约为2.8亿千瓦时。

5、凤州中药材加工建设项目：年度投资1000万元，建设中药材加工厂，年加工中药材1000吨。

6、马蹄沟金矿开发建设项目：年度投资1.2亿元，购置探矿设备，完成部分探矿。

7、震奥鼎盛矿业公司探矿增储项目：年度投资1.2亿元，完成自动化设备购置，初步探明储量。

8、凤县稀贵金属综合回收项目：投资1亿元，建成竣工投用。

9、中小企业设备更新技改项目：投资1亿元，对万盛工矿有限公司、陕西宏福工贸公司、安河选矿厂、永盛矿业有限公司、陕西利德锌业有限公司选矿厂进行设备更新及环保设施提升改造。

10、庞家河金矿采选厂扩能技改项目：投资5500万元，对采矿区域（39-22线）进行规划设计，办理选矿厂前期手续，动工建设。

11、矿建公司冶炼厂升级改造项目：年度投资1.8亿元，完成年产2万吨冰铜回收生产线建设。

12、地道中药材基地建设项目：投资1.2亿元，新发展1.3万亩的中药材种植基地，建设中药材育苗种植实验中心，开展柴胡、党参、苍术等药材品种规范化种植试验。

13、完成财政收入1000万元。

14、全面完成脱贫攻坚及“三联两包”共同行动任务。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级，无所属下级单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底商工局总编制44人，其中：行政编制 12人，事业编制32人。实有在职人数36人，其中:行政12人，事业24人。退休人员44人工资已移交机关养老进行工资发放.

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

本年度公共预算财政拨款收入1284.84万元，其中一般公共预算财政拨款1284.84万元，上年度收入1005.79万元。本年比上年收入增加279.05万元，增长27.7%，主要是人员工资福利和项目资金等变化。

本年度支出1284.84万元。其中财政拨款支出1284.84万元。上年度支出1005.79万元。本年比上年支出增加279.05万元，增长27.7%，主要是人员工资福利和项目资金等变化。

2、本年度收入构成情况。

本年收入总计 1284.84 万元。包括：一般公共预算财政拨款收入 1284.84万元

3、本年支出构成情况。

本年度支出1284.84万元。其中财政拨款支出1284.84万元。上年度支出1005.79万元。本年比上年支出增加279.05万元，增长27.7%，包括：

（1）基本支出 633.84 万元，主要是为保障机构正常

运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中人员经费支出434.51万元，日常公用经费199.33万元。

（2）项目支出651万元，其中包括 ： 社会事业发展规划50万元、科学技术研究与开发9万元、节能环保支出62万元、农林水支出62万元、其他制造业支出30万元、农林水支出500万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况

本年度公共预算财政拨款收入1284.84万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，上年度收入支出1005.79万元。本年比上年收入支出增加279.05万元，增长27.7%，主要是人员工资福利和项目资金等变化。

本年度支出1284.84万元。其中财政拨款支出1284.84万元。上年度支出1005.79万元。本年比上年支出增加279.05万元，增长27.7%，主要是人员工资福利和项目资金等变化。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

基本支出633.84万元，包括：

（1）资源勘探信息等支出443.5万元，其中人员经费402.03万元，公用经费11.47万元。

（2）商业服务业等支出220.34万元，其中人员经费32.48万元，公用经费187.86万元。

项目支出651万元，包括：

（1）一般公共服务支出50万元，其中发展与改革事务50万元，主要用于社会事业发展规划支出50万元。

（2）科学技术支出9万元，其中技术开发与研究9万元，主要用于应用技术研究与开发9万元。

（3）节能环保支出62万元，其中能源节约利用62万元，主要能源节约利用支出62万元。

（4）农林水支出500万元，其中水利500万元，主要用于水利工程建设500万元。

（5）资源勘探信息等支出，其中制造业支出30万元，主要用于其他制造业支出30万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

一般公共预算财政拨款基本支出633.84万元。

（1）人员经费434.51万元，其中工资福利支出402.03万元，（基本工资185.05万元、津贴补贴182.59万元、奖金6.92万元、住房公积金27.47万元），对个人和家庭补助支出32.48万元（人员经费32.48万元）。

（2）公用经费支出199.33万元，其中商品和服务支出198.23万元（办公费63.69万元、印刷费3万元、水费6.56万元、电费8.9万元、邮电费0.56万元、取暖费1.56万元、物业管理费12.97万元、差旅费11.67万元、维修维护费60万元、公务接待费2.65万元、租赁费2.36万元、劳务费12.99万元工会经费3.4万元、其他交通费用7.92万元），资本性支出1.1万元（办公设备购置1.1万元）。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

（1）因公出国(境)费用0元。

（2）公务用车购置及运行维护费0元。

（3）2018年公务接待共54批次、493人、公务接待费2.65万元,比上年2.89万元减少0.24万元，我局严格按照中央八项规定和厉行节约要求，从严控制接待标准，公务接待逐年下降。比年初预算2万元增加了0.65万元。增加原因主要是上级及其他县区单位来人考察调研督导检查工作量加大。

2、培训费支出决算情况说明。

    本年度培训费支出0万元，上年度培训费0.99万元，比上年度减少0.99万元。减少原因主要是采取网上培训和下发学习资料自学方式。

3、会议费支出决算情况说明。

    本年度会议费0万元，上年度会议费0.15元，比上年度减少0.15万元，原因是尽量减少会议、将业务小会议合并召开。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

（一）部门绩效管理工作开展情况

本部门对10个一级项目包括：园区工业发展、成品油等高危品监管、商务管理、草凉驿磷矿留守人员工资及退休人员医疗补助、百货公司拆迁补偿款、县域无线WIFI使用维护费、对外贸企业进出口额补助、凤县蔬菜公司困难企业补助、科学创新及专利资助发展、声威水泥资源税和增值税返还款，开展了项目绩效评价，并对部门整体支出进行了全面绩效评价，从评价情况看，本部门严格围绕年初设定的绩效目标开展相关工作，深入推进重点项目关键环节的衔接和支付进度情况，确保项目资金合理运用，达到预期的目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在2018 年度部门决算中反映园区工业发展、成品油等高危品监管、商务管理、草凉驿磷矿留守人员工资及退休人员医疗补助、百货公司拆迁补偿款、县域无线WIFI使用维护费、对外贸企业进出口额补助、凤县蔬菜公司困难企业补助、科学创新及专利资助发展、声威水泥资源税和增值税返还款10个一级项目绩效自评结果。

1、园区工业发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自查本部门各项指标完成情况良好。项目全年预算数为300万，执行数300万元，完成预算的100%。通过该项目实施，保障了我县中小微企业转型升级及技术改造工作顺利进行。

2、成品油等高危品监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自查本部门各项指标完成情况良好。项目全年预算数为3万，执行数3万元，完成预算的100%。通过该项目实施，完成了我县加油站安全监管工作顺利进行，加强了人民群众的安全保障。

3、商务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自查本部门各项指标完成情况良好。项目全年预算数为6.5万，执行数6.5万元，完成预算的100%。通过该项目实施，使我县各大酒店、超市、农家乐服务质量得到了提升。

4、草凉驿磷矿留守人员工资及退休人员医疗补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自查本部门各项指标完成情况良好。项目全年预算数为25万，执行数25万元，完成预算的100%。通过该项目实施，解决了停产企业职工后顾之忧，减少了上访率。

5、百货公司拆迁补偿款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自查本部门指标完成情况良好。项目全年预算数为15万，执行数15万元，完成预算的100%。通过该项目实施，保障了凤县百货公司全体人员生活正常进行。

6、县域无线WIFI使用维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自查本部门指标完成情况良好。项目全年预算数为29万，执行数29万元，完成预算的100%。通过该项目实施，保障了我县信息共享。

7、对外贸企业进出口额补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自查本部门各项指标完成情况良好。项目全年预算数为11万，执行数11万元，完成预算的100%。通过该项目实施，完成了我县出口额任务，提升了知名度。

8、凤县蔬菜公司困难企业补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自查本部门各项指标完成情况良好。项目全年预算数为9.8万，执行数9.8万元，完成预算的100%。通过该项目实施，解决了停产企业职工后顾之忧，减少了上访率。

9、科学创新及专利资助发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自查本部门指标完成情况良好。项目全年预算数为14万，执行数14万元，完成预算的100%。通过该项目实施，提高了民众创新热情和专利意识。

10、声威水泥资源税和增值税返还款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自查本部门指标完成情况良好。项目全年预算数为62.88万，执行数62.88万元，完成预算的100%。通过该项目实施，保障了企业上缴税款的核实。

（三）部门整体支出绩效自评结果

本部门组织开展整体支出绩效评价，经综合评价和分析，2018 年部门整体支出绩效评价得分为90分。扣分原因主要是由于本部门企业发展专项资金支付较慢和我局承担大量市县考核指标，上级及其他县区单位来人考察调研督导检查工作公务接待比较多。本单位2018 年度能够按时开展预算编报工作，预算编制较准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化，并按要求严格预算执行管理。

见部门决算公开表9、表10。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

     机关运行经费支出198.23 万元，其中办公费63.69万元、印刷费3万元、取暖费1.56万元、物业管理费12.97、水费6.56万元、电费8.9万元、邮电费0.56万元、差旅费11.67万元、维修（护）费60万元、公务接待费2.65万元、专用材料费0.85万元、劳务费12.99万元、工会经费3.4万元、其他交通费用7.92万元。比上年度有所减少，减少原因主要是严格控制了办公费、维修（护）费、会议费等支出。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件： 2018年凤县商务和工业信息化局决算公开表(1).pdf