凤县凤州镇人民政府2018年部门决算

发布时间: 2019-08-30 17:46:41

凤县凤州镇人民政府2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。

2.贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

3.负责本镇的经济建设，制定并组织实施本镇经济发展规划、年度计划，组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，推进新农村建设，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4.监督管理国有资产和集体资产，规范本镇农村集体经济管理，推进政务、村务公开。

5.负责本镇人口和计划生育工作，保障和维护妇女儿童合法权益。

6.负责本镇安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

7.负责镇村公共设施建设、小城镇建设和本镇自然资源及生态环境保护工作，促进新农村各项事业共同进步。

8.发展科教文卫事业、社会公益事业，提供公共服务，促进本镇精神文明建设。

9.加强社会治安综合治理工作，接待上访群众，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。

10.加强对群众团体的领导，支持群众团体按照有关章程做好工作。

11.负责国防教育、兵役和民兵工作。

12.承接县级部门下放的日常管理、行政许可审批、行政处罚等35项事项。

13.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

1.凤州镇机关设立“五办”，即：党政办公室（财政所）、经济发展（市场监管）办公室（国土资源管理所、安全生产监督管理站、不动产登记中心）、社会事务管理办公室、综治维稳办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室，为镇机关内设行政机构。各挂牌机构实行镇级管理、县级归口部门负责业务指导和监督的管理体制。

2.设人大主席团办公室：负责人大日常事务和代表联络工作，工作人员按规定配备。

3.凤州镇机关设立“三站”，即：经济综合服务站（农产品质量安全检验检测室）、社会保障服务站、公用事业服务站（文化站）。将镇食品药品监督管理所、畜牧兽医站等单位同步下划镇级管理。为镇下属公益一类全额拨款事业单位。各挂牌机构实行镇级管理、县级归口部门负责业务指导和监督的管理体制。

二、2018年度部门工作完成情况

1.农业特色产业持续壮大。紧紧围绕“农业增效、农民增收、农村稳定”的工作目标，持续壮大特色优质产业，全年新建花椒园3529亩，苹果园437亩，核桃园228亩。大力发展蔬菜、中药材种植和林麝、中蜂养殖等特色种养殖产业，新发展中药材1140亩，建成标准化养蜂场2个，成立中蜂养殖专业合作社4家，养殖中蜂6514箱，建立土蜂蜜电子商务销售网点10处，注册商标4家。

2.重点项目持续推进。2018年我镇共承担县级重点项目3个，年度计划投资1.26亿元，目前已完成投资1.33亿元，占任务的105.6%。其中，凤州村少数民族特色村寨项目完成投资3705万元，改造西街回民聚居区民居45户；建成凉亭1座，少数民族文化主题广场1处，牌坊1座，改建特色旅游商铺15户。凤州镇区及凤州古城沿街立面改造项目完成投资4185万元，完成镇区立面改造49栋，凤州古城沿街立面改造45栋。凤州镇基础设施提升及古城恢复保护项目完成投资5448万元，完成古井保护性恢复1处，新建遮挡墙300㎡，铺设东关牌楼旁道路800㎡。

3.招商引资及争取资金成效显著。2018年，我镇累计合同引资1.8亿，其中西洽会签约凤县凤州镇千亩花椒田园综合示范体项目1个，完成合同引资1.2亿元；签约白石铺中药材种植项目1个，完成合同引资6000万元。持续加大争取资金力度，全年共争取项目资金1860万元，占任务的124%，其中，争取重点示范镇及排污管网建设项目资金1580万元，交通设施建设项目资金200万元，少数民族特色村寨建设项目资金80万元。

4.科教文化事业不断发展。持续加大教育扶贫政策宣传和落实力度，全镇学前三年教育毛入园率达到100%，义务教育辍学率为0。大力推进农业科技创新，利用“科技之春”、科普日等主题活动，通过文化下乡、讲座、知识竞赛、课外活动等方式，组织开展各类技术培训12次3400余人次，培训农业科技骨干和农民280余人，发展科技示范户38户。

5.乡风文明成果持续巩固。扎实推进“美丽乡村•文明家园”建设，高标准建成邓家台村、磨湾村文化舞台，基层综合文化服务中心实现全覆盖。加强思想阵地建设，高标准实施新时代文明实践所站建设，依托实践站开展政治理论宣讲活动15次。持续巩固精神文明创建成果，完善农家书屋运行管理机制，建设完成村级“家风家训室”，评选表彰“脱贫示范户、最美家庭”等优秀典型50余名，邓红兵等“先富帮后富”脱贫先进典型、宋双利剪纸工艺传承人脱颖而出。

6.群众健康指数全面提升。积极开展全民健康生活方式行动，举办主题宣传活动2次，印发宣传彩页300余份，办理宣传板报12期。通过广泛宣传健康教育知识，健康教育和居民主要慢性病知识知晓率达到72%以上，成人吸烟率有效控制在22%左右。全面实施食品药品安全监管体系建设，开展食品药品专项检查23次，宣讲食品药品安全知识12次，编印《凤州食安快讯》12期，发放宣传资料5000余份，接受群众咨询100余人次，受理食品许可申请65户，完成92家食品销售企业风险等级确定工作，成功创建为放心消费街区。

7.社会保障水平持续提高。大力实施创业扶持发展战略，全年农村劳动力转移就业3611人，劳务输出1000人，免费职业介绍300人。组织开展劳动技能培训4次，参训200余人次，发放培训补贴11.2万元。严格低保核查程序标准，核定城乡低保户355户777人，其中农村314户698人，城镇低41户79人。加大临时救助救灾工作力度，为全镇519户困难群众发放冬春救助款22.1万元，办理临时救助59户，发放救助金18.8万元。

8.精准脱贫全面发力。紧盯全年脱贫任务，积极督促“四支力量”和帮扶干部进村入户走访慰问，制定细化2018年帮扶计划，扎实开展帮扶。深入推进八大工程，高标准完成白石铺村、磨湾村通村道路建设4.8公里，兑现2018年度贫困户产业扶持资金126户14.75万元。加快村集体经济组织试点改革，邓家台村争取省级财政专项资金300万元，建成农产品加工厂1个，完成200亩油牡丹基地建设，“小积分大能量，扶志向长志气”被宝鸡日报等主流媒体专题报道；桑园村建成年产量3000万只果袋厂和30亩田园综合体苹果基地；龙口村争取省级集体经济扶持资金200万元，完成200亩花椒示范园标准化建设；国安寺建成中药材白芨示范园1个，标准化林麝养殖基地正在建设当中。

9.基础设施不断加强。加快水利基础设施建设，新修嘉陵江凤州段沿岸河堤3.6公里，加固0.5公里。扎实推进2018年度易地扶贫移民搬迁、生态移民搬迁和危房改造建设，建成龙口易地扶贫搬迁集中安置点1处，安置移民搬迁对象41户，危房改造户10户。加快太凤高速公路建设征地拆迁工作，签订征地拆迁协议1200余户，兑付资金800余户4200余万元，实现工程全线开工。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级镇政府。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制68人，其中行政编制43人、事业编制25人；实有人员59人，其中行政41人、事业18人。单位管理的离退休人员27人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入总体情况说明

1.本年度收入总计3225.49万元，支出总计3225.49万元，收入、支出均比上年增长1314.7万元，主要原因是项目支出增加，包括基础设施建设和大气污染防治支出。

2.收入总计3225.49万元。包括：财政拨款收入3225.49万元，政府性基金收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。

3.支出总计3225.49万元，包括：基本支出834.49万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出499.36万元，商品和服务支出335.13万元。项目支出2391万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括招商引资3万元、小城镇基础设施建设1755万元、基层政权和社区建设支出100 万元、节能环保大气污染防治建设支出57万元、农田水利建设支出50万元、一事一议、美丽乡村项目支出44万元、村集体经济补助290万元、其他物资事务支出41万元、粮油储备51万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入计3225.49万元，财政拨款支出总计3225.49万元，财政拨款收支均比上年增长1314.7万元，主要原因是项目支出增加，包括基础设施建设和大气污染防治支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。凤州镇2018年公共预算财政拨款支出为：一般公共服务支出429.18万元，主要是机构正常运转的经费支出及职工根据国家规定的工资、福利政策标准及人数的开支394.47万元；商品和服务支出31.72万元。项目支出2391万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括招商引资3万元、小城镇基础设施建设1755万元、基层政权和社区建设支出100 万元、节能环保大气污染防治建设支出57万元、农田水利建设支出50万元、一事一议、美丽乡村项目支出44万元、村集体经济补助290万元、其他物资事务支出41万元、粮油储备51万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出884.49万元，人员经费支出合计499.36万元，包括工资福利支出394.46万元和对个人和家庭的补助104.9万元。公用经费支出合计385.13万元，全部为商品和服务支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2.78万元，其中公务接待费0.18万元，公务用车运行维护费2.6万元，2018年度实际支出“三公经费” 0.26万元。其中公务接待费0.26万元。2017年“三公经费”共计0.28万元，其中：公务用车维修（护）费0万元，公务接待费0.28万元；2018年“三公经费”较2017年相比，总体减少7.1%,减少的原因是严格控制三公支出。