凤县水利局2018年部门决算说明

凤县水利局

2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、部门主要职责

（一）负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻落实国家有关水利工作的方针政策、法律法规，拟订全县水利发展规划和制度措施，组织编制全县水资源战略规划及重要流域（区域）水利综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和区域水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作，指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、安排建议并组织指导实施，提出县级水利资金安排建议，并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作，组织编制并实施全县水资源保护规划、指导全县饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。

（五）负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策,组织编制全县节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

（六）负责水文监测工作。负责对水文水资源、江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全县水资源公报。

（七）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖库及河口的治理、开发和保护，指导河湖水生态保护与修复，河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导全县河道管理和堤防建设工作。

（八）指导监督水利工程建设与运行管理，组织实施全县水利工程建设，制定水利工程建设有关制度并监督实施。指导水利建设市场监督管理，组织实施对水利工程建设的监督。

（九）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导县级水土保持建设项目的实施。

（十）负责农村水利工作。组织开展县级灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十一）负责水利工程移民管理工作。落实水利工程移民有关政策并监督实施，组织落实水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十二）负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨镇区的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

（十三）开展水利科技工作，组织开展水利行业质量监督工作，落实相关技术标准、规程规范并监督实施。

（十四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监督预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全县经济社会发展提供水安全保障。

2、机构设置情况

凤县水利局设5个内设机构：办公室、计划规划股、水利水保股、水政水资源股、河湖管理股。下属事业单位包括：凤县水土保持工作站、凤县水土保持预防监督站、凤县水利工作管理站、凤县水资源管理站、凤县河道管理站。

二、2018年度部门工作完成情况

一、市考指标。今年，我县水利建设十大工程任务为5类17个项目，均已完成年度目标任务。一是已完工项目。①新建成红花铺镇、唐藏镇等5处城乡供水一体化工程，保障了1.08万人安全饮水，完成投资1621万元；②建成了嘉陵江凤县段防洪治理、安河下坝和侯家河防洪治理工程，新修堤防工程12.36公里，完成投资4790万元；③新建凤安湖、凤羌湖和涝池12座，发展水面面积332亩，涝池库容1.36万立方米，完成投资9848万元；④启动实施了凤县特色水产品养殖建设项目，新建堤防300米，新修渠道200米，修建池塘60亩，建成生产用房500平方米，引进了虹鳟鱼、大鲵、泥鳅、齐口裂腹鱼等特色水产品养殖，完成投资1650万元。二是项目前期审批工作。完成了嘉陵江流域凤县凤州至县城段生态修复及景观建设、清风寺水库（2个）项目建议书和可研编制工作，正在进行项目可研申报。

二、水利建设指标完成情况。2018年，我县新修改造基本农田面积0.75万亩，占下达任务的100%；治理水土流失面积51平方公里，占下达任务的102%；解决人饮数量2.05万人，占下达任务的100%；完成水产品产量72吨，占下达任务的103%；争取中省资金4554.9万元，占下达任务的228%；完成固定资产投资8922万元，占下达计划的129%。

三、职能工作。水保生态治理工程持续开展。启动实施了月亮湾水保示范园、庙沟和孔棺小流域综合治理等项目，已治理水土流失面积3.5平方公里，新修基本农田0.75万亩，完成投资852万元。农村安全饮水工程助力脱贫。一是建成了12个贫困村安全饮水巩固提升工程，解决了贫困人口242户714人饮水问题，完成投资543.2万元。二是按照农村饮水管理体系“三个一”标准要求，建立健全了农村安全饮水管理制度，落实了农村安全饮水工程维修基金，并及时制定了《凤县农村小型水利工程管理实施细则》，落实了村级水管员，明确了管理职责，并全额拨付了66个村小型水利工程管护经费39.6万元。城镇供水工作安全正常。全年完成城镇供水量171万吨，售水量135万吨，完成水费收入356万元。于今年7月25日我县“互联网+智慧水务”平台已全面建成并投入运行。防汛抗旱工作有效开展。修建了22处水毁堤防修复工程，修复加固堤防2050米，清除障碍物3.2万立方米，整治河道5.5公里，投入建设资金246万元；完成抗旱灌溉面积1.56万亩。严格按照水电站管理规定，落实各项工作责任，开展安全检查，促进了水电站规范化运行，全年水电站发电量3182万千瓦·时。

四、亮点工作。全省主要江河源头预防保护工作现场会在凤县召开。加强嘉陵江源头预防保护工作，是我县每届政府工作的重中之重，于2018年6月5日，与会人员观摩了嘉陵江源头预防保护、生产建设项目水保示范建设、生态清洁小流域治理和水保示范园工程，凤县并做了经验交流发言，确保了陕西省主要江河源头预防保护工作现场会胜利召开。开展鱼类增殖放流活动。为进一步改善嘉陵江水域生态环境，保持水生物多样性，促进我县渔业可持续发展，于6月6日（放鱼日）举行了嘉陵江流域（凤县段）鱼类增殖放流活动，投放鲢鱼、鳙鱼、鲫鱼等45万余尾，有效保护了嘉陵江流域生物多样性，提高了河流自我净化的承载能力。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有6个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制61人，其中行政编制6人、事业编制37人；实有人员37人，其中行政6人、事业37人。单位管理的离退休人员38人，全部由凤县机关事业单位养老中心管理。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、2018年本部门及所属单位财政拨款收入3676.01万元。较上年5941.27万元减少38.13%。主要原因是项目减少，专项资金收入减少。2018年本部门及所属单位支出3676.01万元，较上年支出5941.27万元减少38.13%。原因同上。

2、本年度收入构成情况。

(1)公共预算财政拨款收入3676.01万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2)政府性基金收入0元，为县级财政当年拨付基金0元。

(3)事业收入0元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(4)经营收入0元，为事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(5)其他收入0元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(6)用事业基金弥补收支差额0元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7)上年结转和结余0元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。

3、本年支出构成情况。

(1)基本支出561.55万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出499.43万元，对个人和家庭的补助支出3.35万元，商品和服务支出58.77万元。

(2)项目支出3114.46万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括中小河流治理项目、农村安全饮水项目等。

(3)经营支出0元，主要是所属事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(4)对附属单位补助支出0元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(5)结余分配0元，主要是所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6)年末结转和结余0元，为本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018年本部门及所属单位财政拨款收入3676.01万元。较上年5941.27万元减少38.13%。主要原因是项目减少，专项资金收入减少。2018年本部门及所属单位支出3676.01万元，较上年支出5941.27万元减少38.13%。原因同上。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年本部门财政拨款支出3676.01万元，其中节能环保支出991.77万元，城乡社区支出170.00万元，农林水支出2514.24万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年本部门财政拨款基本支出561.55万元，其中人员经费502.78万元，包括工资福利支出499.43万元，对个人和家庭的补助3.35万元。公用经费58.77万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出3万元，其中，因公出国(境)费用0元，公务用车购置及运行维护费2万元，公务接待费1万元。2018年实际支出公务用车购置及运行维护费2.63万元，其中：公务用车运行维护费2.63万元。主要用于公务车辆保险、汽油等。2018年度本部门购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。公务接待费0.42元，主要用于公务接待，涉及10批次100人。三公经费上下年增减情况及原因分析：制定和完善单位公务接待、公车管理办法，严控三公经费支出，实现三公经费只降不增目标。2018年度三公经费支出3.05万元，上年度三公经费支出3.52万元，三公经费支出减少0.47万元，降幅达到13％。

2、本年无培训费支出。

3、本年无会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款3114.46万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年机关运行费为58.77万元，包括下属单位运行费，较上年运行费217万元，降低了了72.91%。

（二）政府采购支出情况。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆。2018年当年购置车辆0辆。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

 凤县水利局（汇总）.XLS

2019年8月14日