凤县双石铺镇2018年部门决算公开

凤县双石铺镇人民政府2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。

2.贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

3.负责本镇的经济建设，制定并组织实施本镇经济发展规划、年度计划，组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，推进新农村建设，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4.监督管理国有资产和集体资产，规范本镇农村集体经济管理，推进政务、村务公开。

5.负责本镇人口和计划生育工作，保障和维护妇女儿童合法权益。

6.负责本镇安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

7.负责镇村公共设施建设、小城镇建设和本镇自然资源及生态环境保护工作，促进新农村各项事业共同进步。

8.发展科教文卫事业、社会公益事业，提供公共服务，促进本镇精神文明建设。

9.加强社会治安综合治理工作，接待上访群众，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。

10.加强对群众团体的领导，支持群众团体按照有关章程做好工作。

11.负责国防教育、兵役和民兵工作。

12.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

双石铺镇机关设立“五办”，即：党政办公室（财政所）、经济发展（市场监管）办公室（国土资源管理所、安全生产监督管理站、不动产登记中心）、社会事务管理办公室、综治维稳办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室，为镇机关内设行政机构。各挂牌机构实行镇级管理、县级归口部门负责业务指导和监督的管理体制。

1.党政办公室（挂财政所牌子）：主要承担党委、政府的各项日常工作，负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。负责国防动员教育、民兵预备役。负责镇财政工作。协调各项中心工作。

2.经济发展（市场监管）办公室（挂国土资源管理所、安全生产监督管理站、不动产登记中心牌子）：制定并实施经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责统筹城乡、新农村建设、产业发展、市场监管、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、防汛抗旱与灾害防御、环境保护、安全生产监管、统计等工作。负责土地、矿产资源行政管理与地质环境监测等工作。负责不动产登记的相关事项。协调经济社会发展相关工作。

3.社会事务管理办公室：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助救济、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。

4.综治维稳办公室（挂司法所牌子）：主要承担社会治安综合治理、防范处理邪教、信访和维护社会稳定、司法、依法治理、人民调解、帮教安置和社区矫正等工作，协调与综治维稳相关工作。

5.宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、旅游、卫计、体育等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

人大主席团办公室：负责人大日常事务和代表联络工作，工作人员按规定配备。

二、2018年度部门工作完成情况

1.项目建设快速推进

2018年签约项目4个，合同引资7.7亿元，完成年度任务的427.7%；到位资金12000万元，完成年度任务的133.3%，其中省际到位资金7500万元，完成年度任务的125%；新开工1.5亿元项目一个。我镇承担6个重点项目，总投资6.22亿元，年度计划投资4.08亿元，截至目前，已完成投资4.75亿元，完成年度任务的116%。固定资产投资项目18个，总投资21.3亿元，2018年年度投资11.7亿元，目前已完成9.2亿元，完成年度任务的115%。争取资金1510万元，完成年度任务的101%。

2.农民收入持续增长

一是持续抓好全镇主导产业发展。我镇共栽植核桃458亩，完成年度任务153%，苹果540亩，完成年度任务108%，花椒4727.8亩，完成年度任务110%。精心打造了十里店千亩花椒扶贫示范园基地，全镇花椒新载面积达4700余亩，新建百亩花椒示范园11个，千亩示范园1个，发展规模创历史新高。新发展中蜂养殖5200箱。二是为进一步巩固“秦岭花谷、羌乡竹城”建设成果，深入推进生态文明建设，完成上川、草店、兴隆场等村道路绿化1.55万株，退耕还林补植30亩。三是全力发展劳务经济，积极组织群众外出务工，及时向群众提供务工信息，截至目前，全镇通过多种渠道，农村劳动力转移就业3822人，完成年度任务的101%，其中贫困劳动力转移就业70人，完成年度任务的140%，劳动力输出2300人，完成年度任务的110%，城镇新增就业870人，完成年度任务的100%，实现劳务经济收入4500万元，完成年度任务的105%。四是积极引导群众发展农家乐、中药材种植、采摘花椒芽菜等多渠道增加农民收入，组织各类培训15期，2000余人参加了培训。五是全镇利用县城及周边旅游资源优势，全力打造“塘堤柳韵陈家湾”“最美乡村马场”“古羌新韵草店村”等一批旅游乡村、休闲新村。

3.铁腕治霾和环保工作成效显著

进一步加大对铁腕治霾（防冒烟）和环保工作的宣传力度，对河道采砂进行了坚决制止，并做好防护措施。按照铁腕治霾办公室下达我们的燃煤锅炉拆改任务，目前已完成4家浴室锅炉的拆除；完成了中央、省市环保问题反馈整改和“举一反三”问题整改；扎实开展国卫复审工作；持续推进政府购买服务机制，通过长效保洁+重点时段突击的方式，对212省道沿线、各村组道路农户门前“三堆”、卫生死角进行彻底的清理，有效防止环境面源污染，截至目前，共开展环境卫生整治活动共计120余次，投劳1500余人次。清理路面560公里，清理花坛5200平方米，清理水渠8000余米。狠抓农村“五改”工作，强化生态建设。在常规工作的基础上，通过召开现场会，用带动引领的方式，让大家真正感受到“五改”工作是利人利己的“双赢”工作，得到群众的大力支持。目前，完成改气154户，改灶540户，改暖189户。

4.脱贫攻坚成效显著

今年以来，深入开展“三联两包”共同行动，扎实推进脱贫攻坚八大工程，投资550万元完成上川村葡萄架2.4公里和草店村红土湾2.9公里、龙窝子4.9公里两条通组路。今年7月受暴雨灾害影响，我镇多处通村组路受毁，我镇积极行动共投资104万元修复66处损毁带路；投资51万元完成草店村2组至6组供水提升改造工程；投资10万元完成了阴湾村标准化卫生室建设；投资11万元对张家窑村委会进行改造提升。完成了15户危房改造任务。全面实现脱贫人数43户149人，张家窑、草店、上川、阴湾村顺利脱贫，实现了贫困村摘帽全覆盖。

5.强力推进“三变”改革

以草店村、安沟村、兴隆场村为镇级“三变”改革示范村，带动今年摘帽的上川村、阴湾村和张家窑村大力开展“三变”改革，结合各村实际，形成了“光伏、务工、旅游、农场”四种农村经济发展方式。目前草店村按照党支部+公司+贫困户运行的“三变”模式，注册成立了凤县凤羌阳光光伏有限公司，投资110万元完成了125千瓦专用变压器和109千伏的光伏电站项目建设，带动36户贫困户入股43万元，目前已产生效益4万余元，阴湾村注册成立了凤县现代新村旅游开发有限公司，村委会投资入股30万元，吸纳50户贫困户以每股2000元入股10万元。公司将原马场村委会办公场所及广场出租经营民俗客栈，将现有旅游资源整合开发出若干项休闲体验项目由贫困户经营管理，公司收入由租金及经营收入组成，目前实现收益3万元。张家窑村注册成立凤县美窑环卫有限公司，确立了“党支部+联合社+公司+贫困户”的“三变”改革思路，村集体股份经济联合社入股40万元，吸纳12户贫困户入股7.2万元，爱心企业为35户贫困户配股3.5万元，累计筹备资金50.7万元，同时积极吸纳村剩余劳动力、返乡农民工组建机械工程队和劳务队，购置道路洗扫车1台，确定了环保车辆租赁、劳务输出、环境保洁等经营项目，目前实现盈利12万元。上川村依托绿合现代农业观光园以入股形式，投资30万元，由绿合现代农业观光园具体负责经营，解决有劳动力贫困户实现增收，同时增加村集体经济收入。“三变”改革促脱贫做法被省市主流媒体相继报道。

6.重点项目建设进展顺利

围绕县上的重点项目建设，我镇在征地、拆迁、安置、协调等工作中，服从大局，通力协作、积极配合，主动高效地为县级重点项目建设提供有力保障。按照县委、县政府统一安排，我镇抽调得力人员，对涉及征地拆迁农户全面走访，详细解释征地政策，消除群众顾虑，同时在征地过程中做到公开、公正，圆满完成了拆迁任务，有力保障了全县重点项目的顺利进行。2018年完成了月亮湾隧道和工合纪念馆等重点项目的环境保障任务；太凤高速双石铺过境段建设完成6个村398户的征地补偿兑付任务。碧桂园项目，完成93户征地拆迁工作任务。

7.社会民生持续改善

全面落实计划生育法律法规，无政策外孩子出生，全年共出生187人，出生率6.6‰，免费孕前优生健康检查278人，完成率100.4%。积极推进公共文化体育服务体系建设，组织各类文化活动40余次，开展农家书屋读书活动10次以上。坚持教育优先发展战略，在抓好义务教育阶段的同时，高度重视学前教育工作。全镇学前三年毛入园率达到85%以上，小学入学率为100%，毕业合格率为100%；中学入学率为98.5%。积极开展健康扶贫、疾病预防“八大行动”政策及高血压、糖尿病等慢性病的宣传，提高群众的知晓率和满意度。扎实开展城乡“低保”年审、城乡居民社会养老保险、新型农村合作医疗等工作，评议、审查通过农村低保137户308人，城镇低保118户207人；完成城乡养老保险缴费5097人，参保率98%；新型农村合作医疗11798人，参合率99.5%。

8.社会稳定和安全生产工作平稳有序

深入排查化解矛盾纠纷，把工作重心从“事后解决”转移到“事前预防”上来。我们积极开展社会管理创新，在全镇范围内推行网格化管理，将各级“网格长”吸纳为人民“调解员”，深入排查矛盾纠纷及不稳定人、不稳定问题，全面掌握辖区群众身边的常见性、多发性民间纠纷和群众关心的热点难点问题，认真落实领导包案、首问负责、限期办结等工作制度，注重发挥镇维稳工作中心、村维稳工作站及人民调委会的职能作用，采取行政调解、司法调解、人民调解等多种形式，公平、公正地处理好群众内部矛盾，坚决把各类矛盾纠纷消化在萌芽状态，避免重复访、越级访、集体访案件发生。截至目前，共排查出矛盾纠纷63件，成功调处63件，解决了安沟村梁秀琴因土地问题上访、西庄村周丽萍要求享受低保、“3.19”车祸事故等重点、难点信访问题。二是制定和完善各项安全生产责任书。与各村、社区、工矿企业签定了《安全生产目标责任书》、防汛责任书48余份，开展防汛、地质灾害、地震应急演练14场次。每月开展一次例行安全生产大检查，并不定期进行抽查，对发现的安全隐患，发放限期整改通知书责令整改。进一步落实防汛责任，组建15余支防汛抢险队伍，储备了抢险应急所需的材料物资。严格落实河长制，加强巡查和宣传，，发现隐患，及时整改，切实对河道环境保护起到了积极的作用。全力做好全镇的防火工作，组织专人对防火预案进行修订，加强对群众的安全教育工作，发放森林防火宣传资料，加强宣传。积极开展省级食品药品安全示范县创建活动，定期不定期对辖区内的餐馆、小商店、药店及农家乐进行检查，发现问题及时督促整改，坚决杜绝安全生产事故的发生，最大限度的保证群众生命财产安全。

1. 双石铺镇决算单位构成

四、双石铺镇人员情况说明  

截至2018年底双石铺镇人民政府（含下属单位）总编制75人，其中：行政编制53人，事业编制22人，实有在职人数66人，其中:行政46人，事业20人。单位管理的离退休人员32人，离退休人员工资已移交机关养老统一发放.

五、双石铺镇决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入3875.18万元，本年度支出3875.18万元，收入、支出均比上年增长2287.44万元，增长的主要原因为2018年项目支出增加。

2.本年度收入3875.18万元，其中：当年财政拨款收入3875.18万元，事业收入0元，其他收入0元。

3.本年支出3875.29万元，其中：基本支1236.99万元，项目支出2638.3万元.

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入3875.17万元，财政拨款支出3875.17万元，收入、支出较上年增加2287.44万元，增长的主要原因为2018年项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出3875.17元。按政府功能分类科目具体为：一般公共服务支出590.55万元，社会保障和就业支出134万元，节能环保支出78.3万元、城乡社区支出2400万元，农林水支出672.44万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出1236.99万元，其中人员经费650.9万元，公用经费585.98万元。

4.本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

5.本部门无国有资本经营决算拨款收。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出4万元，其中公务接待费2万元，公务用车运行维护费2万元，2018年“三公经费”支出2万元，其中公务用车运行维护费2万元，与17年相比持平。

（1）因公出国(境)支出情况。

2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元(。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出2万元，与上年支出相比持平。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待0批次,0人次,支出0万元。

2.2018年无培训费支出。

3.2018年会议费支出1万元，与上年持平。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款3875.18万元。

“预算（项目）绩效目标自评表”、“部门整体支出绩效自评表”见部门决算公开表9、表10。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费585.98万元，较上年增加了289.22万元，增加的主要原因是2018年站、办、所合并编制决算报表。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共2.32万元，其中政府采购货物类支出2.32万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。其中：授予中小企业的合同金额0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

 凤县双石铺镇人民政府（汇总）2018年.XLS