凤县教育体育局2018年部门预算说明

一、主要职责

1.贯彻执行国家关于教育、体育的方针、政策和法律法规，并对全县教育、体育系统贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。

2.提出全县教育、体育改革与发展建议，编制全县教育、体育事业发展规划、年度计划以及重大工程项目建设并组织实施，负责全县教育、体育综合改革。

3.编制下达系统教育、体育经费预算并监督执行；管理教育、体育专项资金，协调城市教育费附加、地方教育费附加的征收、管理和使用；参与拟定筹措本系统经费、拨款、基建投资政策和管理办法。统筹管理监督本系统经费的筹措和使用情况，负责系统内部系统内部财务审计、财政决算和内部设施添置配备工作；负责大学生生源地信用助学贷款和家庭经济困难学生资助管理及学生“营养改善计划”实施管理工作。

4.综合管理全县基础教育、职业教育、成人教育、民族教育、学前教育、特殊教育、电化教育等工作；指导协调有关部门的教育工作。

5.负责推进全县义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村和高中、学前教育倾斜，促进教育公平，深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育工作，全面实施素质教育；负责各类教育的教学改革和中小学教育教学工作。

6.负责本系统的稳定工作和安全教育，维护师生生命财产安全，维护正常的教育教学秩序，会同有关部门处理突发事件；负责指导学校后勤保障的管理工作，规划并指导各级各类学校的思想政治工作、品德教育、体育卫生、艺术教育及国防教育工作。

7.提出全县高中、职中、初中、小学、幼儿园的设置、更名、撤销与调整建议，按干部管理权限，负责本系统领导干部的考察、推荐、任免和本系统干部职工的调配和管理。执行国家关于各级各类教师资格标准，提出教师资格定期注册意见和招考补充教师，规划实施全县教师队伍建设工作，指导本系统人事制度改革和人才队伍建设工作，负责制定本系统事业单位岗位设置方案、提出岗位聘用意见、落实薪酬待遇；根据岗位设置空岗情况和中小学教师水平评价条件，负责教师职称（职务）评审推荐工作和在职人员的年度考核、绩效考核及继续教育培训工作。

8.负责全县职业教育发展规划、宏观管理工作，坚持以就业为导向，以质量为重点，深化职业教育教学改革，努力提高职业教育的办学水平和质量，积极推进体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力。

9.负责全县学前教育统筹规划、综合协调和宏观管理工作；统筹协调和审批指导社会力量办学，完善民办教育宏观管理的政策措施，规范民办教育办学秩序；促进民办教育事业健康发展。

10.负责县关心下一代工作委员会日常管理工作和语言文字工作，指导推广普通话工作。

11.负责全县高中、职中、中专、普通高校的招生报名资格审查工作；负责组织全国普通高校招生考试、高中学业水平考试、初中毕业学业水平考试工作；负责成人高校招生考试、高等教育自学考试的报名和资格审查工作及高中、职中、初中小学学生学籍学历管理工作。

12.统筹规划全县群众体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设和体育公共服务及体育体制改革，推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测。

13.统筹规划全县竞技体育发展，协调指导体育训练和体育竞赛，举办全县综合性运动会，组织参加省、市综合性及专项运动会。

14.统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作和运动队伍建设以及中小学体育达标检测工作和“阳光体育”工作，增强学生体质；选拔和培养优秀体育后备人才。

15.拟定全县体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，指导公共体育设施建设并对其实施监管；负责设立健身气功活动站点和经营性高危性体育项目行政许可及体育彩票销售管理工作。

16.负责全县教育、体育信息宣传发布、统计、调查、分析工作。

17.承办县政府教育督导室的具体工作。

18.承办县政府交办的其他事项。

二、2018年主要工作任务及目标：

1.全面完成各项市考指标任务。

2.年度投资5400万元，实施凤县义务教育学校基础设施提升建设项目：双石铺小学新建教学楼2372㎡；留凤关小学新建教学楼955㎡；唐藏小学新建综合楼1420㎡。

3.年度投资3110万元，实施县镇幼儿园建设及维修改造项目：县幼儿园项目建设框架结构建筑面积9296㎡的综合楼一栋；留凤关镇中心幼儿园新建保教用房2400㎡；唐藏镇中心幼儿园改扩建生活用房、办公用房建筑面积660㎡。

4.完成固定资产投资20000万元。

5.完成财政收入任务260万元。

6.争取资金8000万元。

7.全面完成年度脱贫攻坚及“三联两包”共同行动任务。

8.大力实施第三期学前教育行动计划，普惠性幼儿园占比力争达到85%；进一步改进和加强义务教育学校管理工作，全面推行学校安全管理手册；制定落实《凤县高中阶段教育普及攻坚计划实施方案》，加快高中教育发展水平，凤县中学完成400名高中新生招生任务，力争高考二本上线200人以上。

9.加强教师队伍建设，重视教育人才培养培训提高工作，年内完成各级各类教育人才继续教育培训1000人次以上；培养选拔市县级中小学教学能手20人以上；招聘30名大专以上学历毕业生充实教师队伍。

10.深入开展全民健身活动，组织举办机关运动会、篮球联赛、冬季越野赛等3项大型体育赛事，积极创建省级全民健身示范县;年内培训社会体育指导员40名;为全县4个村、4个移民点配备农民体育健身器材；举办县级校园足球联赛、中学生篮球赛及中小学生运动会。

11.加强学生资助政策宣传，全面落实各级各类学生资助政策和教育脱贫帮扶政策，确保建档立卡户家庭子女优先享受各项教育扶贫政策，年内落实各级各类教育资助资金1200万元。

12.结合县域实际，深化校企合作，加强“双师型”教师培训和学生技能培训。针对全县扶贫攻坚和贫困户特色农业生产建设需求，完成贫困家庭人口劳动预备技能培训300人，农村劳动力转移培训和实用技术培训6000人次，有条件农民进城落户培训400人。

13.争先创优目标：争创宝鸡市教育现代化先进县；省级全民健身示范县；省级教育强县；省中小学校责任督学挂牌督导创新县。

14.亮点特色工作：推进“党建示范校”集群建设，做精做强“党旗领航·红烛争辉”中小学党建品牌，深化党建融合度，激发党建新活力，力争在全市有影响。

三、凤县教育体育局预算单位构成及经费管理方式

凤县教育体育局2018年部门预算包括凤县教育体育局本级预算和所属行政事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级单位共有33个，包括：

四、凤县教育体育局及所属单位人员情况说明

截止2017年底凤县教育体育局（含下属单位）总编制953人，其中：行政编制11人，事业编制942人，实有在职人数956人，其中:行政10人，事业946人。单位管理的离退休人员555人。

五、凤县教育体育局资产占有使用及购置情况说明

截止2017年底，本部门及所属单位共有车辆0台，其中:单价0万元以上的车辆0台。2018年部门预算安排购置车辆为0；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、凤县教育体育局预算绩效目标说明

2018年本部门及所属单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年项目拨款3628.7万元，主要是完成本年目标任务发生的一般性支出；政府性基金拨款本年无。

七、2018年凤县教育体育局预算收支情况

（一）收支预算总体情况

2018年本部门及所属单位收入预算13571.2481万元。较上年增加2.5%。其中：财政公共预算拨款13311.2481万元，较上年增加2.5%，非税收入拨款260万元。主要原因是本年项目支出增加。

2018年本部门及所属单位支出预算13571.2481万元。包括人员经费和公用经费支出10682.5481万元，占支出总额的78.71%，较上年减少8.75%，主要是加强内部控制，做到精细化经费开支；项目经费支出2888.7000万元，占总支出21.29%，较上年增长88.49%，原因是2018年将创建教育现代化先进县需购置智慧校园设施设备等。

（二）财政拨款收支情况

2018年度预算拨款收入13571.2481万元，其中：公共预算拨款收入13311.2481万元，非税收入拨款260万元，较上年增加2.5%，原因是今年项目支出增加。

2018年度财政拨款支出13571.2481万元，较上年增加2.5%。原因同上。其中：人员经费和公用预算经费支出10682.5481万元（工资福利支出10675.4981万元、商品服务支出7.0500万元、对个人和家庭补助支出0万元）；项目支出2888.7000万元（工资福利支出110.0000万元、商品和服务支出2236.4039万元、对个和家庭补助支出542.2961万元、资本性支出0万元、其他支出0万元）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.2018年度一般公共预算拨款收入13571.2481万元，较上年增加2.5%，主要是增加创建教育现代化先进县需购置智慧校园设施设备等预算。一般公共预算拨款支出13571.2481万元，较上年增加2.5%，原因同上。

2.支出按功能分类的明细情况

2018年度预算按功能科目分类

（1）普通教育支出10682.5481万元，其中：人员经费支出10675.4981万元、公用经费支出7.05万元、项目支出0万元，较上年减少8.75%，主要是原因是加强内部控制，做到精细化经费开支。

（2）其他普通教育支出2888.7000万元，其中：人员经费支出0万元、公用经费支出0万元，项目支出2888.7000万元，较上年增长88.49%，原因是2018年将创建教育现代化先进县需购置智慧校园设施设备等。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2018年本部门及所属单位支出预算13571.2481万元,其中：人员经费和公用经费支出中工资福利支出10675.4981万元，较上年增加8.9%,主要原因人员增加工资调整，增加乡镇工作补贴支出；商品和服务支出7.05万元，较上年持平;项目支出2888.7000万元，较上年增长88.49%，原因是2018年将创建教育现代化先进县需购置智慧校园设施设备等。

（四）政府性基金预算支出情况

2018年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2018年我局及下属34个单位“三公”经费预算支出2万元，较上年持平。其中：因公出国（境）费预算0万元，预计因公出国（境）0批次，0人次。较上年预算持平，2018年我局依据上年实际支出需要列预算；公务接待费预算1万元，预计公务接待56批次，221人次，较上年持平，所属单位公务接待费预算也适当压缩；公务用车购置费本年预算为0，预计购置车辆为0辆，公务用车运行维护费预算0万元。

2018年会议费预算支出0.5万元，较上年预算持平。

2018年培训费预算支出0.5万元，较上年预算持平。

（七）机关运行经费安排情况

2018年度本部门运行经费预算7.05万元，用于维持机关日常运转所需的公用支出，较上年预算持平。

（八）政府采购情况

2018年度本部门政府采购预算共145万元，主要是购中小学幼儿园取暖用煤。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：凤县教育体育局2018年部门综合预算报表。20181015143057299.xls