凤县水利局2018年部门预算说明

凤县水利局2018年部门预算说明

一、主要职责

凤县水利局是凤县农业局下属机构，是行政单位。主要职责：

1、贯彻执行水利、水资源行政管理方面的法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件并组织实施。

　  2、负责水利建设规划编制工作。拟定全县水利、防洪、渔业等工作的发展战略和中长期规划及有关规范性文件，拟定全县水土保持、中小河流综合治理中长期规划和年度计划，编制全县水利重点基建项目可行性报告。

　　3、负责水利工程项目资金安排和实施工作。按照国家及省市水利建设投资规模和方向，拟定全县水利建设资金安排意见，按规定权限审批、核准水利工程年度实施计划和投资规模，并负责组织实施。

　　4、负责全县水资源的合理开发利用和管理保护工作。拟定全县水资源中长期供求计划、水量分配方案和水资源保护规划并监督实施，负责跨流域、跨区域水资源调度和水功能区划分工作，组织开展水资源调查评价和水能资源调查工作，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证工作。指导饮水水源保护、地下水开发利用保护工作。

　　5、负责农田水利建设组织指导工作。组织指导全县水土流失防治、城乡安全供水、小型水利工程项目的编制、规划、勘测、设计和实施建设、竣工验收工作，指导监督水利设施、供水水源、水域及其岸线的管理与保护，承担水利工程移民管理工作，实施水利建设市场的监督管理。

　　6、负责防汛抗旱工作。承担县防汛抗旱指挥部具体工作，负责指导编制全县防汛抗旱应急预案，组织、协调、监督、协调指挥全县防汛抗旱工作开展，监管水库、堤防和大坝安全。

　　7、负责河道管理工作。指导县境内水能资源开发规划编制工作，指导全县河道内砂石资源管理工作，审查审批涉河建设项目，指导县境内江河、滩涂的治理和开发及河道堤防工程建设工作，组织开展河道防洪影响评价工作，监管河道堤防安全。

　　8、负责渔业养殖管理工作。指导全县渔业养殖项目规划编制和实施工作，指导全县渔业安全生产，承担水产品安全监管工作。

　　9、负责水政执法工作。组织指导水利法规政策宣传工作，保护水利工程设施和生态环境，协调、仲裁各类水事纠纷，举办水行政执法案件听证会。

　　10、负责水利风景区建设管理工作。编制水利风景区工程项目建设规划并组织实施建设，负责水利风景区的运营管理工作，负责水文化的挖掘和宣传工作。

　　11、负责水利行业科技推广工作。推广水利建设新技术、新材料、新工艺，指导全县节约用水，组织实施水利行业技术标准、规程、规范，制定完善水利建设管理制度，承担水利统计业务，负责水利突发公共事件的应急处理和水利干部队伍的教育管理工作。

　　12、承办县政府交办的其他事项

二、2018年主要工作任务及目标：

2018年，我局计划建设水利重点项目10个。一是凤县丹江口库区及上游水污染防治寺沟小流域综合治理工程：规划治理水土流失20平方公里，计划投资2000万元。二是凤县安河水污染防治工程：规划防治水污染面积15平方公里，计划投资1522万元。三是嘉陵江凤县黄牛铺、红花铺镇段防洪工程：新修堤防10公里，计划投资5100万元。四是凤县安河下坝、侯家河段防洪工程：新建堤防5公里，计划投资2260万元。五是凤县新增农田水利项目县建设工程：新建溢流坝1座，铺设输水管道7公里，铺设田间灌溉管道55公里，计划投资1311万元。六是九是凤县县城新区供水管网工程：铺设供水管网5.8公里，计划投资1858万元。七是凤县县城嘉陵江南片区供水工程：铺设供水管网7公里，计划投资1615万元。

三、凤县水利局预算单位构成及经费管理方式

凤县水利局2018年部门预算包括凤县水利局本级预算和所属行政事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级单位共有7个，包括：

四、凤县水利局及所属单位人员情况说明

截止2017年底凤县水利局（含下属单位）总编制62人，其中：行政编制20人，事业编制42人，实有在职人数59人，其中:行政18人，事业41人。单位管理的离退休人员0人，离退休人员统一移交凤县机关事业单位养老保险中心管理。

五、凤县水利局资产占有使用及购置情况说明

截止2017年底，本部门及所属单位共有车辆2台，其中:单价10万元以上的车辆2台。2018年部门伍预算安排购置车辆。

六、凤县水利局预算绩效目标说明

2018年本部门及所属单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年项目拨款761.8879万元，主要是完成本年目标任务发生的一般性支出；政府性基金拨款本年无。

七、2018年凤县水利局预算收支情况

（一）收支预算总体情况

2018年本部门及所属单位收入预算761.8879万元。较上年增加10%。其中：财政公共预算拨款761.8879万元，较上年增加18%。主要原因是编制河长制“一河一策”等预算增多。

2018年本部门及所属单位支出预算761.8879万元。包括人员经费和公用经费支出571.8879万元，占支出总额的75%，较上年增加4.6%，主要是人员增加；项目经费支出190万元，占总支出25%，较上年增加90%，原因是2018增加河长制经费。

（二）财政拨款收支情况

2018年度预算拨款收入761.8879万元，其中：公共预算拨款收入761.8879万元，较上年增加10%，主要原因是编制河长制“一河一策”等预算增多。

2018年度财政拨款支出761.8879万元，较上年增加10%。原因同上。其中：人员经费和公用预算经费支出571.8879万元（工资福利支出560.3159万元、商品服务支出8.4万元、对个人和家庭补助支出3.172万元）；项目支出190万元（工资福利支出4万元、商品和服务支出156万元、对个和家庭补助支出0万元、资本性支出0万元、其他支出30万元）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.2018年度一般公共预算拨款收入761.8879万元，较上年增加10%，主要是是编制河长制“一河一策”等预算增多。一般公共预算拨款支出761.8879万元，较上年增加x%，原因同上。

2.支出按功能分类的明细情况

2018年度预算按功能科目分类

（1）农林水支出756.8879万元，其中：人员经费支出563.4879万元、公用经费支出8.4万元、项目支出185万元，较上年增长10 %，原因是编制河长制“一河一策”等预算增多。

（2）医疗卫生与计划生育支出5万元，主要是水产品安全检测5万元，较上年增加100%，原因增加水产品安全检测力度。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2018年本部门及所属单位支出预算761.8879万元,其中：人员经费支出563.4879万元(工资福利支出560.3159万元、对个人和家庭补助支出3.172万元)，较上年增加5%,主要原因是人员增多；商品和服务支出8.4万元，较上年增加0.3万元，增加4%;项目支出190万元（公共预算拨款项目支出190万元），较上年增加90%，原因是2018增加河长制经费。

（四）政府性基金预算支出情况

2018年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2018年我办及下属7个单位“三公”经费预算支出3万元，较上年预算增加0%。其中：因公出国（境）费预算0万元，预计因公出国（境）0批次，0人次。较上年预算持平，2018年我办依据上年实际支出需要列预算；公务接待费预算1万元，预计公务接待20批次，200人次，较上年预算减少0万元，减少0%，所属单位公务接待费预算也适当压缩；公务用车购置费本年预算为0，预计购置车辆为0辆，公务用车运行维护费预算2万元，车辆购置及运行费和上年预算持平。

2018年会议费预算支出1万元，较上年减少0万元，减少0%。原因是防汛抗旱会议需要召开。

2018年培训费预算支出1万元，较上年增加0万元，原因是防汛抗旱培训会等。

（七）机关运行经费安排情况

2018年度本部门运行经费预算8.4万元，用于维持机关日常运转所需的公用支出，较上年增加0.3万元。原因是人员增多。

（八）政府采购情况

2018年度本部门政府采购预算共0万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年凤县水利局部门预算报表.xls