凤州现代科技产业园区管理委员会2018年部门预算说明

凤县凤州现代科技产业园区管理委员会2018年部门预算说明

一、主要职责

凤县凤州现代科技产业园区管理委员会是县政府派出机构，是全额拨款的事业单位。主要职责：负责凤州现代科技产业园区行政管理、招商引资以及规划、环评编制、基础设施建设等工作，主要发展机械制造、植物化工、商贸服务、仓储物流等产业。

二、2018年主要工作任务及目标：

一是优化投资发展环境，提升核心竞争力。实施标准化厂房二期项目建设，打造中小微企业创业创新基地。督促开发商尽快复工建设商业步行街二标段工程，为中心商务区聚集人气。积极跟进衔接，对717龙口办事处家属楼进行拆除，动工建设农贸市场项目。完善新型材料产业园给排水、道路、绿化、亮化等配套基础设施。二是立足产业基础，按照以转型推动升级，以配套带动集聚的产业招商思路，以有色金属、新能源新材料、工业物流、机械加工制造等产业及其产业链配套作为外出招商的重点，不断创新招商方式，常态化开展招商季活动，把新材料产业不断做精做深，形成具有一定影响力和竞争力的专业特色示范区。依托717有色金属物流项目、公路货运物流项目，开工建设仓储物流中心项目，全力打造工业物流产业基地。三是做好向上争资金工作，根据国家产业政策和投资导向，结合包装储备的项目，紧扣循环利用、低碳环保、重大基础设施建设、专项基金项目，积极与上级对接联系，抢抓机遇，创造性开展工作，认真做好项目申报工作，精准对接争取项目资金。四是抓好项目管理。继续完善项目专人负责制和跟踪联系服务等制度，切实做好动力电池负极材料二期项目，建立健全项目台账，实行动态管理，对招商项目实行跟踪负责，建设项目实行进度管理，投产项目实行对口服务，确保项目早落地、早建设、早投产。实现工业总产值162亿元，固定资产投资15亿元，实现招商引资到位资金4亿元，向上争取资金1000万元，全年新入园企业不少于5户。构建布局合理、产业集聚、特色突出、效益显著的产业集中区，经济总量占到全县经济总量的50%以上，争当县域经济社会发展领头羊。

三、凤县凤州现代科技产业园区管理委员会预算单位构成及经费管理方式

凤县凤县凤州现代科技产业园区管理委员会2018年部门预算是县一级预算单位，预算单位构成为凤县凤州现代科技产业园区管理委员会（本级）1个单位。

四、凤县凤州现代科技产业园区管理委员会及所属单位人员情况说明

截止2017年底凤县凤州现代科技产业园区管理委员会（含下属单位）现有工作人员15人，其中：事业编制4人，实有在职人数4人，主任1人（不在编，在岗），副主任1人，在编在岗4人，借调3人，聘用7人。

五、凤县凤州现代科技产业园区管理委员会资产占有使用及购置情况说明

截止2017年底，本部门及所属单位共有车辆0台。

六、凤县凤州现代科技产业园区管理委员会预算绩效目标说明

2018年本部门及所属单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年项目拨款530.5656万元，主要是完成本年目标任务发生的一般性支出；政府性基金拨款本年无。

七、2018年凤县凤州现代科技产业园区管理委员会预算收支情况

（一）收支预算总体情况

2018年本部门及所属单位收入预算530.5656万元。较上年增加81%。其中：财政公共预算拨款530.5656万元，较上年增加81%，非税收入拨款0万元。主要原因是清理凤县第二污水处理厂2013年至2017年运行费和向陕西汉和公司动力电池负极材料二期项目进行补助专项款，用于电力基础设施配套，支持高新企业发展。

2018年本部门及所属单位支出预算530.5656万元。包括人员经费和公用经费支出101.5756万元，占支出总额的19%，较上年增加3.7%，主要是增加1名在编人员保险各项费用都有所增加；项目经费支出428.99万元，占总支出81%，原因是2018年支付凤县第二污水处理厂2013年至2017年运行费和向陕西汉和公司动力电池负极材料二期项目进行补助专项款，用于电力基础设施配套，支持高新企业发展。

（二）财政拨款收支情况

2018年度预算拨款收入530.5656万元，其中：公共预算拨款收入530.5656万元，非税收入拨款0万元，较上年增加81%，原因是今年增加凤县第二污水处理厂2013年至2017年运行费和向陕西汉和公司动力电池负极材料二期项目进行补助专项款收入。

2018年度财政拨款支出530.5656万元，较上年增加81%。原因同上。其中：人员经费和公用预算经费支出1015.5756万元（工资福利支出89.0756万元、商品服务支出12.5万元、对个人和家庭补助支出0万元）；项目支出428.99万元（工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个和家庭补助支出0万元、资本性支出0万元、其他支出0万元）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.2018年度一般公共预算拨款收入530.5656万元，较上年增加81%，主要是增加凤县第二污水处理厂2013年至2017年运行费和向陕西汉和公司动力电池负极材料二期项目进行补助专项款预算。一般公共预算拨款支出530.5656万元，较上年增加81%，原因同上。

2.支出按功能分类的明细情况

2018年度预算按功能科目分类

（1）一般公共服务支出530.5656万元，其中：人员经费支出89.0756万元、公用经费支出12.5万元、项目支出428.99万元，较上年增长81 %，原因是凤县第二污水处理厂2013年至2017年运行费和向陕西汉和公司动力电池负极材料二期项目进行补助专项款。

（2）公共安全支出0万元，其中：人员经费支出0万元、公用经费支出0万元。

（3）文化体育与传媒支出0万元。

（4）社会保障和就业支出0万元。

（5）医疗卫生与计划生育支出0万元。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2018年本部门及所属单位支出预算530.5656万元,其中：人员经费支出89.0756万元(工资福利支出89.0756万元、对个人和家庭补助支出0万元)，较上年增加3.7%,主要原因是增加一名在编人员；商品和服务支出12.5万元，较上年增加0.375万元，增加3%;项目支出428.99万元（公共预算拨款项目支出530.5656万元、非税支出0万元），较上年增加81%，原因是凤县第二污水处理厂2013年至2017年运行费和向陕西汉和公司动力电池负极材料二期项目进行补助专项款。

（四）政府性基金预算支出情况

2018年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2018年凤州园区1个单位“三公”经费预算支出1万元，较上年预算持平，2018年凤州园区依据上年实际支出需要列预算；公务接待费预算1万元，预计公务接待15批次，60人次，较上年预算持平，所属单位公务接待费预算也适当压缩；

2018年会议费预算支出0.9万元，较上年预算持平。

2018年培训费预算支出0.1万元，较上年预算持平。

（七）机关运行经费安排情况

2018年度本部门运行经费预算12.5万元，用于维持机关日常运转所需的公用支出，较上年持平

（八）政府采购情况

2018年度本部门政府采购预算共2.5万元，主要是办公设备购置。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年部门综合预算公开报表

凤州现代科技产业园区管理委员会2018年部门预算报表.xls.xls