凤县档案局2018年部门综合预算说明

  一、凤县档案局主要职责

1、贯彻执行党和国家关于档案、党史、地方志工作的方针、政策和法律法规，并依法 监督检查执行，查处违犯《档案法》等法律法规的案件。

2、根据省、市档案、党史、地方志工作规划，拟定全县档案、党史、地方志工作发展规划及年度工作计划并组织实施；指导、监督、检查县级机关、群众团体、县属企事业单位和各镇的档案工作。

3、开展档案、党史、地方志宣传工作；负责全县档案、党史、地方志工作人员业务培训。

4、负责收集和接收本馆保管范围内对国家和社会发展有保存价值的档案；负责馆藏档案的鉴定开放以及数字化加工，保守党和国家的秘密，维护档案的完整与安全；负责开放档案资料的提供与利用，为经济和社会发展服务。

5、负责档案实例、党史专题资料、县志、年鉴的整理、征集、研究、编篡、出版等工作。指导镇、部门专业志书的编纂出版工作。

6、利用馆藏档案和党史资料开展爱国主义教育。

7、开发利用档案资源，开展调查研究及档案史志地情网络建设，为广大群众提供便捷、优质服务。

8、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2018年主要工作任务及目标

1、档案工作。⑴贯彻落实国家档案局各项法规规定，做好档案馆档案的保管利用和各镇、各单位档案数字化暨纸质档案接收进馆工作。⑵ 指导立档单位的档案建档和管理及档案室目标认证工作，抓好重大建设项目档案管理、企业档案管理、社区和民生档案管理工作。⑶做好档案信息化创建工作，继续完善馆内档案目录数据库的输入工作，加快档案案卷级、文件级目录输入和文件扫描工作。⑷全力推进数字化档案馆（室）创建工作。（5）定期检查指导各立档单位档案及库房的安全管理工作确保档案安全。（6）积极开展档案法制宣传工作，对立档单位贯彻落实《档案法》和《陕西省档案条例》进行专项检查。（7）完成到期宜开放档案的鉴定，编目工作。

2、党史工作。做好《2017年凤县大事记》编写上报工作，并在政府信息网上发布；做好《2017宝鸡党委工作纪事》凤县部分资料的征集编写工作；按时完成省市党史部门安排的专题资料编写上报工作；深挖凤县党史资源，全力配合县红色旅游开发工作；完成县委、县政府、上级业务部门交办的临时性工作。

3、地方志工作。完成《凤县志（1990-2010）》印刷、出版发行工作；完成《（2018年卷）宝鸡年鉴》、《（2018年卷）陕西年鉴》凤县资料的收集撰写上报工作；做好《凤县年鉴（2017卷）》的出版印刷和《凤县年鉴（2018卷）》资料的征集编写工作；做好部门志编修出版指导工作；做好村志镇志编写出版的指导工作。及时维护更新走进凤县方志凤县栏目内容；按时完成省市地方志部门安排的专题资料编写上报工作;完成县委、县政府、上级业务部门交办的临时性工作。

4、完成新建凤县综合档案馆功能设备购置及搬迁工作。

5、完成县委、县政府、上级业务部门交办的其他临时性工作。

三、凤县档案局单位构成及经费管理情况。凤县档案局属一级预算参照公务员法管理单位，财政全额拨款。

四、部门人员情况说明。凤县档案局编制13人，实有在岗人员13人，退休5人(统一归口养老经办机构管理，经费由经办机构统一申报，本部门不再预算退休经费),享受遗属生活补助2人，长期聘用编辑老师3人。

五、部门国有资产占有使用情况说明。凤县档案局现临时办公用房 48平米，公车改革后车辆已上交，现无公务车辆。

六、部门综合预算绩效目标说明。2018年本部门专用业务经费项目实现了绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年项目拨款243万元。主要是完成本年目标任务发生的一般性支出；政府性基金预算拨款本年无。

七、2018年部门综合预算收支说明。

（一）收支预算总体情况

2018年本单位收入预算371.8258万元。较上年增加80%。其中：财政公共预算拨款371.8258万元，较上年增加80%，主要原因是档案、党史研究、地方志三块工作业务量不断扩大增加，印刷出版发行《凤县志》、《凤县年鉴2017》书籍、新建县综合档案馆工程建设配套、数字化档案馆（室）创建等项目支出增加。

2018年本单位支出预算371.8258万元。包括人员经费和公用经费支出128.8258万元，较上年减少5%，原因是在职转退休人员移交养老保险中心，压缩一般性支出。项目支出243万元，占总支出65%，较上年增加，主要原因是档案、党史研究、地方志三块工作业务量不断扩大增加，印刷出版发行《凤县志》、《凤县年鉴2017》书籍、新建县综合档案馆工程建设配套、数字化档案馆（室）创建等项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2018年度预算拨款收入371.8258万元，其中：公共预算拨款收入371.8258万元，较上年增加80%，原因是档案、党史研究、地方志三块工作业务量不断扩大增加，印刷出版发行《凤县志》、《凤县年鉴2017》书籍、新建县综合档案馆工程建设配套、数字化档案馆（室）创建等项目支出增加。

2018年度财政拨款支出371.8258万元，较上年增加80%。原因同上。其中：人员经费和公用预算经费支出128.8258万元（工资福利支出126.0308万元、商品服务支出1.95万元、对个人和家庭补助支出0.845万元）；项目支出243万元（工资福利支出2万元、商品和服务支出121万元、对个和家庭补助支出0万元、资本性支出120万元、其他支出0万元）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.2018年度一般公共预算拨款收入371.8258万元，较上年增加80%，原因是档案、党史研究、地方志三块工作业务量不断扩大增加，印刷出版发行《凤县志》、《凤县年鉴2017》书籍、新建县综合档案馆工程建设配套、数字化档案馆（室）创建等项目支出增加。一般公共预算拨款支出371.8258万元，较上年增加80%，原因同上。

 2.支出按功能分类的明细情况

2018年度预算按功能科目分类

（1）一般公共服务支出371.8258万元，其中：人员经费支出126.8758万元、公用经费支出1.95万元、项目支出243万元，较上年增长80%，原因是因为档案、党史研究、地方志三块工作业务量不断扩大增加，印刷出版发行《凤县志》、《凤县年鉴2017》书籍、新建县综合档案馆工程建设配套、数字化档案馆（室）创建等项目支出增加。

（2）公共安全支出0万元.

（3）文化体育与传媒支出0万元。

（4）社会保障和就业支出0万元。

（5）医疗卫生与计划生育支出0万元。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2018年本部门支出预算371.8258万元,其中：人员经费支出128.8258万元(工资福利支出126.0308万元、对个人和家庭补助支出0.845万元)，较上年减少5%，原因是在职转退休人员移交养老保险中心，压缩一般性支出。商品和服务支出1.95万元，和上年持平;项目支出243万元（公共预算拨款项目支出243万元、非税支出0万元），较上年增加，原因是档案、党史研究、地方志三块工作业务量不断扩大增加，印刷出版发行《凤县志》、《凤县年鉴2017》书籍、新建县综合档案馆工程建设配套、数字化档案馆（室）创建等项目支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

2018年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2018年我局“三公”经费预算支出2.9万元，较上年预算减少0.1万元，原因是压缩精简会议和公务接待降低行政运行成本。其中：因公出国（境）费预算0万元，预计因公出国（境）0批次，0人次。2018年我局依据上年实际支出需要列预算；公务接待费预算0.9万元，预计公务接待12批次，150人次，较上年预算减少0.1万元,原因是公务接待费预算也适当压缩；本单位无公务用车。

2018年会议费预算支出1.5万元，较上年减少0.5万元。原因是适当压缩精简会议。

2018年培训费预算支出0.5万元，与上年预算持平。

（七）机关运行经费安排情况

2018年度本部门运行经费预算9.95万元，用于维持机关日常运转所需的公用支出，较上年减少0.5万元。原因是压缩经费，降低行政运行成本。

（八）政府采购情况

2018年度本部门政府采购预算共85万元，主要用于数字档案馆建设委托业务和设备购置。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件3：2018年部门预算报表.xls