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凤县公安局交通警察大队2018年部门预算说明

发布时间: 2018-02-26 12:20:27

一、主要职责

凤县公安局交通警察大队为凤县公安局下属机构，是行政单位。主要职责：负责全县道路交通安全管理，维护道路交通秩序，宣传交通法规和交通安全常识，纠正和查处各类交通违法行为，处理道路交通事故，负责机动车报户、年检，驾驶人办证、审验，等工作。

二、2018年主要工作任务及目标：

1、改进作风、强化教育、切实抓好队伍建设。

2、提高路面管控能力，强化公路管控工作。

3、深入开展道路交通专项整治，严查交通违法行为。

4、深入开展道路交通安全宣传教育活动。

5、建立完善交通事故预防机制、

6、推进交警勤务制度改革。

7、加强校园周边交通秩序整治工作。

8、加强农村道路交通安全管理工作。

三、凤县公安局交通警察大队预算单位构成及经费管理方式

凤县公安局交通警察大队2018年部门预算包括凤县公安局交通警察大队本级预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级单位共有0个。

序号单位名称

1、凤县公安局交通警察大队（本级）

四、凤县公安局交通警察大队及所属单位人员情况说明

截止2017年底凤县公安局交通警察大队总编制20人，其中：行政编制 19人，事业编制1人，实有在职人数18人，其中:行政17人，事业1人。单位管理的离退休人员5人。

序号	单位名称	单位性质	编制人数	实有人数	离退休人员
1	凤县公安局交通警察大队	行政单位	19	17	5
2	事故救助基金办公室	事业	1	1
3
合计			20	18	5

五、凤县公安局交通警察大队资产占有使用及购置情况说明

截止2017年底，本部门及所属单位共有车辆7台，其中:单价5万元以上的车辆7台。2018年部门预算安排购置车辆为0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、凤县公安局交通警察大队预算绩效目标说明

2018年本部门及所属单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年项目拨款118万元，主要是完成本年目标任务发生的一般性支出；政府性基金拨款本年无。

七、2018年凤县公安局交通警察大队预算收支情况

（一）收支预算总体情况

2018年本部门及所属单位收入预算588.79万元。较上年增加5.68%。其中：财政公共预算拨款588.79万元，较上年增加5.68%。主要原因是农村劝导站建设及人员支出比上年增加。

2018年本部门及所属单位支出预算588.79万元。包括人员经费和公用经费支出470.79万元，占支出总额的79.96%，较上年减少5.68%，主要是减少项目支出；项目经费支出118万元，占总支出20.04%，较上年增加118%，原因是2018年农村劝导站建设项目支出。

（二）财政拨款收支情况

2018年度预算拨款收入588.79万元，其中：公共预算拨款收入588.79万元，较上年增加5.68%，原因是今年增加农村劝导站建设及人员收入。

2018年度财政拨款支出588.79万元，较上年增加5.68%。原因同上。其中：人员经费和公用预算经费支出470.79万元（工资福利支出391.53万元、商品服务支出78.8万元、对个人和家庭补助支出0.46万元）；项目支出118万元（工资福利支出48万元、商品和服务支出28万元、资本性支出42万元、）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.2018年度一般公共预算拨款收入588.79万元，较上年增加5.68%，主要是增加农村劝导站建设预算。一般公共预算拨款支出588.79万元，较上年增加5.68%，原因同上。

2.支出按功能分类的明细情况

2018年度预算按功能科目分类

（1）一般公共服务支出0万元。

（2）公共安全支出588.79万元，其中：人员经费支出439.99万元、公用经费支出148.8万元，较上年增加5.68%，主要是增加农村劝导站建设预算。

（3）文化体育与传媒支出0万元。

（4）社会保障和就业支出0万元。

（5）医疗卫生与计划生育支出0万元。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2018年本部门支出预算588.79万元,其中：人员经费支出391.99万元(工资福利支出391.53万元、对个人和家庭补助支出0.46万元)，较上年减少5.68%，主要是减少项目支出；商品和服务支出78.8万元，较上年增加8.8万元，增加12.57%;项目支出118万元（公共预算拨款项目支出118万元），较上年增加118%，原因是2018年农村劝导站建设项目支出。

（四）政府性基金预算支出情况

2018年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2018年我单位“三公”经费预算支出23.52万元，较上年预算增加18.3%，原因业务车辆老旧维修费用增加。其中：因公出国（境）费预算0万元，预计因公出国（境）0批次，0人次。2018年我大队依据上年实际支出需要列预算；公务接待费预算1.67万元，预计公务接待21批次，220人次，较上年预算减少1.02万元，减少37.92%,原因是压缩开支范围；公务用车购置费本年预算为0，预计购置车辆为0辆，公务用车运行维护费预算21.85万元，车辆购置及运行费比上年预算增加。

2018年会议费预算支出0万元，较上年减少0万元，减少0%。

2018年培训费预算支出0万元，较上年增加0万元。

（七）机关运行经费安排情况

2018年度本部门运行经费预算78.8万元，用于维持机关日常运转所需的公用支出，较上年增加8.8万元。原因是协警工作经费预算增加。

（八）政府采购情况

2018年度本部门没有安排政府采购预算资金。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年部门综合预算。

凤县公安局交通警察大队2018年部门预算报表.xls