凤县商工局2018年部门预算说明

一、主要职责

凤县商工局是县政府的综合办事机构，是县财政一级预算管理正科级单位。主要职责：

（一）负责全县工业、商贸、信息化、科技行业的规划、协调、指导、服务工作。

（二）贯彻落实国内外贸易和国际经济合作发展战略和政策，拟订全县内外贸易、境外投资、对外经济合作的发展规划和有关规范性文件并组织实施。

（三）培育完善城乡市场体系，制订引导县内外资金投向市场体系建设的政策措施，指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划及商业体系建设工作，牵头协调全县夜间经济发展，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展，提出促进商贸中小微企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，负责流通企业节能减排工作。

（五）承担协调整顿和规范市场经济秩序工作责任，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理，牵头组织协调打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作。

（六）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油、煤炭、酒类流通进行监督管理。

（七）执行进出口商品、加工贸易管理政策，组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施，会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗进出口商品工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（八）贯彻执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

（九）牵头拟订全县服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包工作发展规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（十）承担组织协调全县反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调全县产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（十一）贯彻执行有关外商投资政策和改革方案，指导全县外商投资管理工作，依法核准外商投资企业的设立及变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

（十二)负责全县对外经济合作工作，拟订并执行我县对外经济合作政策，依法管理和监督全县对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等，牵头负责对外劳务合作人员的权益保护工作，依法对县内对外投资开办企业进行初审（金融企业除外），牵头负责对外投资合作企业的境外安全管理工作，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

（十三）负责对外援助工作，管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款）等发展合作业务。

（十四）贯彻执行工业和信息化、发展中小微企业和非公有制经济方面的法律法规和方针政策，拟订并组织实施全县工业行业、县域工业园区、中小微企业发展规划和产业政策；编制全县工业行业技术规范和标准并组织实施，指导全县工业行业质量管理工作；负责县手工业联社的工作，监管城镇集体企业资产。

（十五）提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全县工业、信息化发展规划，推进工业产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化深度融合；协调落实全县大企业大集团建设工作领导小组各项重大决定和负责处理日常协调督办工作。

（十六）监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全有关工作。

（十七）负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、县级财政性建设资金安排意见；负责全县技术改造项目的投资管理。

（十八）贯彻国家高技术产业中涉及生物医药、新材料等方面的规划、政策和标准并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关国家、省、市、县政府科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（十九）承担全县振兴装备制造业的组织协调责任，贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备消化创新。

（二十）组织、协调各类服务机构为中小企业提供信息咨询、人员培训、技术支持、创业辅导、管理咨询、市场开拓、协作配套、人才招聘等服务。

（二十一）拟订并组织实施全县工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（二十二）统筹推进全县信息消费工作，参与智慧城市建设，协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和互联网融合，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门互联互通和重要信息资源开发利用、共享，承担县委网络安全和信息化领导小组交办的相关工作。

（二十三）参与全县网络安全及相关信息安全体系建设，指导政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络安全保障工作，协调处理网络安全方面的有关重要事项。

（二十四）负责联系驻凤省、市企业，做好协调服务工作；协助上级部门对在凤的公用通信网、互联网、专用通信网运行及电信与信息服务市场进行监督与服务，协调县内电信资源分配管理，推进电信普遍服务。

（二十五）研究提出全县扶持中小微企业发展的政策和措施，负责对全县中小微企业的协调、指导和服务工作。

（二十六）贯彻执行国家关于科学技术工作的方针政策和法律法规，拟订全县科技工作发展规划，并组织实施。

（二十七）负责中、省、市各类科技项目的组织申报和管理；负责组织编制县级各类科技计划；负责科技经费预决算及经费使用情况的监督管理。

（二十八）协调全县战略性新兴产业、高新技术产业和科技创新公共服务平台建设，指导科技园区、科技服务机构建设和科技服务业发展；负责科技型企业培育、高新技术产业化推广和技术开发工作。

（二十九）研究社会发展重大科技问题，组织开展全县经济与社会发展领域重大关键技术攻关；指导涉及人口健康、生态环境、医药卫生等社会民生科技工作。

（三十）指导农村科技产业、农村区域性支柱产业的科技示范与技术推广、科技扶贫、科技下乡工作。

（三十一）负责全县科技成果管理，以及技术市场、科技中介机构和科技成果保护；组织开展国际国内科技交流与合作，推动技术转移，指导科技成果转化；组织相关重大科技成果应用示范。

（三十二）负责全县科学技术奖励；负责科技人才工作，拟订全县科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。

（三十三）组织拟订统筹全县科技资源配置的政策和措施，推进科技创新体系建设，指导全县科技体制改革工作。

（三十四）组织全县知识产权保护工作，推动知识产权保护工作体系建设，统筹协调全县涉外知识产权事宜；负责全县专利行政执法工作，依法处理有关纠纷；负责全县专利信息公共服务体系建设。

（三十五）负责拟定中药材及科技产业基地建设规划和相关政策、措施，开展对中药材及科技产业的宏观管理，技术指导。

（三十六）负责全县科技宣传、科技信息、科技统计、科技档案、科技保密工作。

（三十七）承办县政府交办的其他事项

二、2018年主要工作任务及目标：

1、互联网光网宽带建设项目：年度投资5300万元，完成县域内联通4G信号全覆盖，新建小区光纤到户。

2、农村4G光网改造及光缆扩容项目：年度投资5706万元，扩容市—县—乡中继光缆259.8km，实现100%行政村光网全覆盖，年内完成新办公地点搬迁和旧办公楼改造工作。

3、电信普遍服务4G网络职工小家建设项目：年度投资 5500万元，完成光纤宽带进村入户，全县农村100%覆盖，全县交换点OLT设备扩容28处，乡镇主要街道通信管道铺设19.8km。

4、国电投凤县风能及太阳能光伏发电项目：年度投资3亿元，在双石铺镇银洞梁、留凤关镇心红铺区域建设总装机容量100MW风力发电场，年平均上网电量1.96亿千瓦时；在留凤关镇三岔村、喇嘛泉村建设地面太阳能光伏电站，总装机容量31.22MWp，年平均上网电量约为2.8亿千瓦时。

5、凤州中药材加工建设项目：年度投资1000万元，建设中药材加工厂，年加工中药材1000吨。

6、马蹄沟金矿开发建设项目：年度投资1.2亿元，购置探矿设备，完成部分探矿。

7、震奥鼎盛矿业公司探矿增储项目：年度投资1.2亿元，完成自动化设备购置，初步探明储量。

8、凤县稀贵金属综合回收项目：投资1亿元，建成竣工投用。

9、中小企业设备更新技改项目：投资1亿元，对万盛工矿有限公司、陕西宏福工贸公司、安河选矿厂、永盛矿业有限公司、陕西利德锌业有限公司选矿厂进行设备更新及环保设施提升改造。

10、庞家河金矿采选厂扩能技改项目：投资5500万元，对采矿区域（39-22线）进行规划设计，办理选矿厂前期手续，动工建设。

11、矿建公司冶炼厂升级改造项目：年度投资1.8亿元，完成年产2万吨冰铜回收生产线建设。

12、地道中药材基地建设项目：投资1.2亿元，新发展1.3万亩的中药材种植基地，建设中药材育苗种植实验中心，开展柴胡、党参、苍术等药材品种规范化种植试验。

13、完成财政收入1000万元。

14、全面完成脱贫攻坚及“三联两包”共同行动任务。

三、凤县商工局预算单位构成及经费管理方式

凤县商工局2018年部门预算包括凤县商工局本级预算和所属行政事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级单位共有2个，包括：

四、凤县商工局及所属单位人员情况说明

截止2017年底商工局（含下属单位）总编制29人，其中：行政编制 12人，事业编制17人，实有在职人数29人，其中:行政12人，事业17人。单位管理的离退休人员44人。

五、凤县商工局资产占有使用及购置情况说明

截止2017年底，本部门及所属单位共有车辆0台，其中:单价0万元以上的车辆0台。2018年部门预算安排购置车辆为0；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、凤县商工局预算绩效目标说明

2018年本部门及所属单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年项目拨款476.18万元，主要是完成本年目标任务发生的一般性支出；政府性基金拨款本年无。

七、2018年凤县商工局预算收支情况

（一）收支预算总体情况

2018年本部门及所属单位收入预算8155835.8元。较上年减少20%。其中：财政公共预算拨款8155835.8元，较上年减少20%，非税收入拨款0万元。主要原因是项目支出和对个人和家庭补助支出减少。

2018年本部门及所属单位支出预算8155835.8元。包括人员经费和公用经费支出3394035.8元，占支出总额的42%，较上年减少13%，主要是对个人和家庭补助支出减少；项目经费支出4761800元，占总支出59%，较上年减少24%，原因是2018申报的项目数量减少。

（二）财政拨款收支情况

2018年度预算拨款收入8155835.8元，其中：公共预算拨款收入8155835.8元，非税收入拨款0万元，较上年减少20%，主要原因是项目支出和对个人和家庭补助支出减少。

2018年度财政拨款支出8155835.8元，较上年减少20%，原因是项目支出和对个人和家庭补助支出减少。其中：人员经费和公用预算经费支出3394035.8万元（工资福利支出3195328.8元、商品服务支出43500元、对个人和家庭补助支出155207元）；项目支出4761800元（工资福利支出363000元、商品和服务支出370000元、对个和家庭补助支出150000元、资本性支出0万元、对企业补助支出3878800元）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.2018年度一般公共预算拨款收入8155835.8元，较上年减少20%，一般公共预算拨款支出8155835.8元，较上年减少20%，原因是项目支出和对个人和家庭补助支出减少。

2.支出按功能分类的明细情况

2018年度预算按功能科目分类

（1）科学技术支出4666800元，其中：人员经费支出348000元、机关商品和服务支出290000元、对企业补助支出3878800元，对个人家庭补助支出150000元，较上年减少22%，原因项目支出减少。

（2）资源勘探信息等支出3424035.8元，其中：人员经费支出3350535.8元、公用经费支出43500元，项目支出30000元，较上年增加100%，原因是成立了商务执法大队，增加办公经费和成品油等高危品监管专项资金。

（3）商品服务业等支出65000元，人员经费支出15000元、机关商品和服务支出50000元，较上年增加100%，原因是增加了商务管理费。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2018年本部门及所属单位支出预算8155835.8元,其中：人员经费支出3350535.8元(工资福利支出3195328.8元、对个人和家庭补助支出155207元)，较上年减少13%,主要原因是对个人和家庭补助支出减少；商品和服务支出43500元，和上年相比持平;项目支出4761800元（公共预算拨款项目支出4761800元、非税支出0万元），较上年减少24%，原因是2018申报的项目数量减少。

（四）政府性基金预算支出情况

2018年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2018年我办及下属3个单位“三公”经费预算支出2万元，和上年预算持平，其中：因公出国（境）费预算0万元，预计因公出国（境）0批次，0人次。和上年预算持平，2018年我局依据上年实际支出需要列预算；公务接待费预算2万元，预计公务接待40批次，350人次，和上年预算持平，所属单位公务接待费预算也适当压缩；公务用车购置费本年预算为0，预计购置车辆为0辆，公务用车运行维护费预算0万元，车辆购置及运行费和上年预算持平。

2018年会议费预算支出5000元，较上年增加5000元，增加100%。原因是召开全县工业发展大会。

2018年培训费预算支出5000元，较上年增加5000元，原因是对公务员及下属企业统计人员进行培训。

（七）机关运行经费安排情况

2018年度本部门运行经费预算43500元，用于维持机关日常运转所需的公用支出，与上年持平

（八）政府采购情况

2018年度本部门政府采购预算共8000元，主要是办公设备购置。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年部门综合预算。

2018年部门预算报表公示.xls