凤县扶贫开发办公室2018年部门预算说明

凤县扶贫开发办公室2018年部门预算说明

一、主要职责
凤县扶贫开发办公室是政府直属机构，是行政单位。主要职责：
1. 贯彻执行扶贫开发方面的方针政策和法律法规，拟订有关规范性文件并组织实施。
2. 组织识别扶贫对象、对扶贫对象实施动态管理，组织实施精准扶贫工作。
3. 开展调查研究，编制全县扶贫开发中长期规划和年度计划，指导镇、村扶贫开发工作。
4. 负责全县扶贫开发项目的评估论证、申报审批和组织实施工作。
5. 负责全县扶贫开发项目资金的落实、使用管理和监督检查工作。
6. 负责全县扶贫开发管理人员、全县农民实用技术和劳动力转移培训，在低收入村和扶贫开发项目区组织开展现代农业科技知识和农村实用技术的推广工作。
7. 负责全县农村最低生活保障制度与扶贫开发政策有效衔接的组织实施工作。
8. 负责社会扶贫的组织协调工作；负责企村扶助行动的联络协调工作。
9. 负责协调、指导行业扶贫工作。
10.负责全县扶贫开发的统计、监测及信息宣传工作。
11.承担县扶贫开发领导小组的日常工作。
12.承办县政府交办的其他事项。
二、2018年主要工作任务及目标：
1.完成市委、市政府下达我县2018年度脱贫人口的年度目标任务；
2.完成17个贫困村脱贫出列任务；
3.建立健全完善贫困村互助资金协会，实现贫困村、贫困户全覆盖目标，完成互助资金协会星级创建任务，年内投放生产性借款800万元；
4.创新扶贫体制机制，探索和开展资产收益扶贫，扶持17个贫困村集体经济产业发展项目，以贫困村集体经济组织为平台、以三变改革为突破口逐步壮大贫困村集体经济；
5.对标贫困村出列标准，按照贫困村基础设施“三提升”工程要求，进一步完善贫困村水、电、路等基础设施建设；
6.抓好8个市级部门单位开展社会扶贫，落实社会帮扶资金30万元以上，办实事不少于15件；
7.协调市扶贫驻村工作队抓好驻村联户包扶工作，扎实督促、协调、推进开展全县科级领导下基层扶贫托底工作；
8.抓好农民实用技术培训、雨露计划培训、农村贫困大学生助学等项工作。
三、凤县扶贫办预算单位构成及经费管理方式
凤县扶贫办2018年部门预算包括凤县扶贫办本级预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级单位共有1个，包括：

序  号       单  位  名  称
  1          凤县扶贫开发办公室
  2          凤县扶贫信息监测中心
四、凤县扶贫开发办公室及所属单位人员情况说明
截止2017年底凤县扶贫开发办公室（含下属单位）总编制13人，其中：行政编制 8人，事业编制5人，实有在职人数14人，其中:行政9人，事业5人。单位管理的离退休人员0人，离退休人员统一移交凤县机关事业单位养老保险中心管理。
序  号     单 位 名 称               单位性质          编制人数        实有人数       离退休人员
1          凤县扶贫开发办公室        行政单位             8                9               0
2          凤县扶贫信息监测中心      事业单位            5                5               0
                                              合  计                   13              14               0
五、凤县扶贫开发办公室资产占有使用及购置情况说明
截止2017年底，本部门及所属单位共有车辆0台，2018年部门预算无安排购置车辆。
六、凤县扶贫开发办公室预算绩效目标说明
2018年本部门及所属单位实现绩效目标管理全覆盖，资金全部纳入省市财政扶贫资金绩效考评体系，绩效考评目标达到A级。涉及一般公共预算当年拨款1949.91万元，主要是完成本年目标任务发生的一般性支出；政府性基金拨款本年无。
七、2018年凤县扶贫开发办公室预算收支情况
（一）收支预算总体情况
2018年本部门及所属单位收入预算1949.91万元。较上年增加18%。其中：财政公共预算拨款1949.91万元，较上年增加18%，主要原因是脱贫攻坚工作财政投入持续增长；
2018年本部门及所属单位支出预算1949.91万元。包括人员经费和公用经费支出132.91万元，占支出总额的6.8%，较上年增加1.2%，主要是人员增加；项目经费支出159万元，占总支出8.2%，较上年增加8.2%，原因是2018年扶贫工作队经费、第一书记工作经费和生活补助增加预算。
（二）财政拨款收支情况
2018年度预算拨款收入1949.91万元，其中：公共预算拨款收入1949.91万元，较上年增加18%，原因是今年增加脱贫攻坚工作财政投入项目收入。
2018年度财政拨款支出1949.91万元，较上年增加18%。原因同上。其中：人员经费和公用预算经费支出132.91万元（工资福利支出113.36万元、商品服务支出19.55万元、对个人和家庭补助支出0万元）；项目支出1817万元（商品和服务支出120万元、对个和家庭补助支出439万元、资本性支出600万元、其他支出658万元）。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1.2018年度一般公共预算拨款收入1949.91万元，较上年增加18%，主要是脱贫攻坚工作财政投入持续增长。一般公共预算拨款支出1949.94万元，较上年增加18%，原因同上。
2.支出按功能分类的明细情况
2018年度预算按功能科目分类
（1）农林水支出1860.91万元，其中：人员经费支出113.36万元、公用经费支出19.55万元、项目支出1728万元，较上年增长17.6 %，原因是脱贫攻坚工作财政投入持续增长。
（2）一般公共服务支出89万元，其中：人员经费支出39万元、公用经费支出50万元，较上年增长100%，原因是原因是2018年扶贫工作队经费、第一书记工作经费和生活补助增加预算。
3.支出按经济科目分类的明细情况
2018年本部门及所属单位支出预算1949.91万元,基本支出132.91万元，其中：人员经费支出113.36万元(工资津贴支出105.76万元，住房公积金7.6)，公用经费支出19.55万元(办公经费支出14.8万元，会议费支出4万元，商品服务支出0.75)；项目支出1817万元（公共预算拨款项目支出1817万元、），其中商品和服务支出120万元，机关资本性支出600万元，对个人及家庭补助支出439万元，其他支出658万元，较上年增长18%，原因是脱贫攻坚工作财政投入持续增长。
（四）政府性基金预算支出情况
2018年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出，预算空表已公开。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）部门“三公”经费等预算情况
2018年我办及下属1个单位“三公”经费预算支出0.6万元，较上年预算减少21%，原因严控三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算0万元，2018年我办依据上年实际支出需要列预算；公务接待费预算0.6万元，预计公务接待10批次，100人次，较上年预算减少0.4万元，减少40%,原因是严控三公经费支出。
2018年会议费预算支出4万元，较上年减少0.6万元，减少13%。原因是严格控制会议费支出。
（七）机关运行经费安排情况
2018年度本部门运行经费预算19.55万元，用于维持机关日常运转所需的公用支出，较上年增加1.5万元。原因是人员增加。
（八）政府采购情况
2018年度本部门政府采购预算共0万元，预算空表已公开。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2018年部门综合预算附表


                                          凤县扶贫开发办公室

                                            2018年2月27日

2018年扶贫办部门预算附表.xls