凤县留凤关镇人民政府2018年度部门预算公开

发布时间: 2018-02-26 12:20:27

凤县留凤关镇人民政府2018年部门预算说明

一、主要职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（5）完成上级政府交办的其它事项。

二、2018年主要工作任务及目标：

2018年全镇的总体工作目标是：加快推进小城镇建设和基础设施，进一步完善和大力改善人居生态环境，提升基础设施建设水平，加大精准扶贫工作力度，努力提高社会保障标准，全面加强基层党组织建设，实现经济建设与社会事业统筹协调发展。确保留凤关在激烈的区域竞争中实现追赶超越。

三、凤县留凤关镇人民政府人员情况说明

截止2017年底留凤关镇人民政府总编制66人，其中：行政编制46人，事业编制20人，实有在职人数63人，其中:行政43人，事业20人。单位管理的离休人员1人。

截止2017年底，本部门及所属单位共有车辆3台。

四、凤县留凤关镇人民政府预算绩效目标说明

2018年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年项目拨款124.14万元，主要是完成本年目标任务发生的一般性支出；政府性基金拨款本年无。

五、2018年凤县留凤关镇人民政府预算收支情况

（一）收支预算总体情况

2018年本部门收入预算995.73万元。较上年增加20%。其中：财政公共预算拨款995.73万元，较上年增加20%，非税收入拨款0万元。

2018年本部门支出预算995.73万元。包括人员经费和公用经费支出871.16万元，占支出总额的87%

（二）财政拨款收支情况

2018年度预算拨款收入995.73万元，其中：公共预算拨款收入995.73万元，非税收入拨款0万元。

2018年度财政拨款支出995.73万元。其中：人员经费和公用预算经费支出871.16万元（工资福利支出798.34万元、商品服务支出69.86万元、对个人和家庭补助支出3.3万元）；项目支出124.14万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.2018年度一般公共预算拨款收入995.73万元，较上年增加20%。一般公共预算拨款支出995.73万元。

2.支出按经济科目分类的明细情况

2018年本部门支出预算995.73万元,其中：人员经费支出801.72万元(工资福利支出798.34万元、对个人和家庭补助支出3.4万元)；商品和服务支出69.86万元;项目支出124.14万元。

（四）政府性基金预算支出情况

2018年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2018年我单位“三公”经费预算支出6万元，较上年预算减少8%。其中：因公出国（境）费预算0万元；公务接待费预算0万元；公务用车运行维护费预算6万元。

（七）政府采购情况

2018年度本部门政府采购预算无安排。

六、专业名词解释

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：凤县留凤关镇人民政府2018年部门综合预算

附件3：2018年部门预算报表.xls