凤县红花铺镇人民政府2018年部门预算说明

一、主要职责

凤县红花铺镇人民政府是乡镇级行政机构，主要职责为：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他事项。

二、2018年主要工作任务及目标：

1、经济建设。奋力营造良好的营商环境，提高营商环境质量满意率；固定资产投资额增长19%以上，争取资金达到500万元。合同引资不少于9000万元，全面完成县上下达的农业农村和统筹城乡发展工作目标任务。

2.文化建设。确保小学辍学率为0，初中辍学率控制在1.8%以内，学前三年毛入园率达到85%以上；定期对校园周边环境进行综合治理，及时消除隐患；加强镇村成人文化技术学校教育，争创省市教育强镇；农民科级培训500人次。加快推进现代公共文化服务体系建设，完成镇综合文化站提升、村（社区）综合性文化服务中心建设工作，积极开展公共文化服务活动，做好省级文化先进县复查、国家公共文化服务体系示范区复查、全国文化先进县创建相关工作。全面完成《2018年凤县科技进步工作目标任务》。

3.社会建设。政策外多孩率控制在3%以内，人口出生率控制在12‰以内；人口自然增率控制在6‰以内，出生人口统计准确率98%以上；免费孕前优生健康检查率达90%以上，人口信息“一证通”系统应用率达到80%。完成年度综治、维稳、平安建设、信访、反邪教目标任务，确保社会治安满意率、平安创建知晓率、司法所满意率稳中有升，确保社会和谐稳定，实现“四无”。全面落实《2018年度安全生产目标责任书》工作责任。辖区行政村村务公开内容全面真实，公开形式合法有效，档案资料规范；圆满完成第十次村民委员会换届选举，选举期间程序符合国家相应的法律以及政策法规相关规定。

4.人民生活。农村人均可支配收入11658元，增长9%。开展健康教育和健康促进活动，镇村设置健康教育宣传栏、定期更换4次以上，健康知识知晓率达到80%以上；开展控制烟草宣传活动，成人吸烟率控制在25%以下；加强高血压、糖尿病等慢性病宣传、疾病预防“八大行动”政策宣传，提高群众健康扶贫政策知晓率和满意度。积极开展省级食品安全示范县创建活动，全面完成食品药品安全工作任务。全面完成2018年人力资源和社会保障事业发展计划任务。城乡低保、农村特困户供养规范管理，行政村幸福院、脱贫攻坚爱心超市正常运转、管理规范；民族宗教、殡葬、“三留守”儿童关爱工作正常开展；新农合参合率达到98%以上。全面完成脱贫攻坚任务，脱贫人数达到14人，移民搬迁61户198人。完成村级公路管养工作，MQI值不低于60.5，实现村级公路“畅、洁、养、安”的养护管理目标。

4.生态文明建设。全面完成水土保持工作，最严格水资源管理制度（河长制）、农村饮水安全管理、防汛工作目标任务。耕地保有量7201.69亩；基本农田保护面积10467.14亩。完成《2018年度造林绿化实施方案》工作任务；森林管护工作；森林防火工作。全面落实《2018年环境保护目标责任书》工作责任。全面落实《2018年爱国卫生工作目标责任书》工作责任。

三、凤县红花铺镇人民政府预算单位构成及经费管理方式

凤县红花铺镇人民政府2018年部门预算为凤县红花铺镇人民政府本级预算。

四、凤县红花铺镇人民政府及所属单位人员情况说明

截止2017年底红花铺镇人民政府（含下属单位）总编制38人，其中：行政编制 23人，事业编制15人，实有在职人数38人，其中:行政23人，事业15人。单位管理的离退休人员0人。

五、凤县红花铺镇人民政府资产占有使用及购置情况说明

截止2017年底，本部门及所属单位共有车辆1台，其中:单价15万元以上的车辆1台。2018年部门预算安排购置车辆为0。

六、2018年凤县红花铺镇人民政府预算收支情况

（一）收支预算总体情况

2018年本部门及所属单位收入预算395.6万元。较上年减少5.2%。其中：财政公共预算拨款395.6万元。较上年减少5.2%，非税收入拨款0万元，主要是减少了农林水支出。

2018年本部门及所属单位支出预算395.6万元。包括人员经费和公用经费支出395.6万元，占支出总额的100%，较上年减少5.2%，主要是减少了农林水支出；项目经费支出0万元。

（二）财政拨款收支情况

2018年度预算拨款收入395.6万元。其中：财政公共预算拨款395.6万元。较上年减少5.2%，非税收入拨款0万元，主要是减少了农林水支出。

2018年度财政拨款支出395.6万元，较上年减少5.2%。原因同上。其中：人员经费和公用预算经费支出395.6万元（工资福利支出342万元、商品服务支出53万元、对个人和家庭补助支出0.59万元）；项目支出0万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.2018年度一般公共预算拨款收入395.6万元，较上年减少5.2%，主要是减少了商品和服务支出。一般公共预算拨款支出395.6万元，较上年减少5.2%，原因同上。

2.支出按功能分类的明细情况

2018年度预算按功能科目分类

（1）一般公共服务支出395.6万元，其中：人员经费支出342.6万元、公用经费支出53万元，较上年减少5.2%，主要是减少了主要是减少了农林水支出。

（2）无公共安全支出。

（3）无文化体育与传媒支出。

（4）无社会保障和就业支出。

（5）无医疗卫生与计划生育支出。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2018年本部门及所属单位支出预算395.6万元,其中：人员经费支出342.6万元(工资福利支出342万元、对个人和家庭补助支出0.59万元)，较上年增加0.8%，主要是增加了工资福利支出；商品和服务支出53万元，较上年增加5万元，增加10%;项目支出0万元。

（四）政府性基金预算支出情况

2018年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2018年我镇“三公”经费预算支出6万元，较上年预算增加3.5万元，原因是增加了会议费及培训费。其中：因公出国（境）费预算0万元。2018年我镇依据上年实际支出需要列预算；公务用车运行维护费预算3万元，会议费0.5万元，培训费2.5万元。

2018年会议费预算支出0.5万元，较上年增加0.5万元。原因是增加参会人数，会议质量较往年稍有提高。

2018年培训费预算支出2.5万元，较上年增加2.5万元，原因是公务员培训费用。

（七）机关运行经费安排情况

2018年度本部门运行经费包括在扩权强镇资金中，总计53万元，较上年增加了会议费及培训费用。

（八）政府采购情况

2018年度本部门政府采购预算共0万元。

七、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：红花铺镇2018年部门综合预算

红花铺镇2018年部门预算报表.xls