凤县人民政府
凤县总工会2018年度部门预算说明
凤县总工会
2018年部门综合预算说明
一、部门主要职责
根据《中华人民共和国工会法》规定，工会的主要职责是：1、组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利；2、参与管理国家事务，协助人民政府开展工作；3、维护职工合法权益，关心职工生活，帮助职工解决困难；4、教育职工不断提高思想道德，建设四有职工队伍。
二、2018年工作任务
2018年主要工作任务及目标是：以经济建设为中心，组织职工开展窗口单位创优，加强工会自身建设，创建示范企业工会，建设劳动关系和谐企业，抓好企业工资集体协商、民主管事等工作，维护职工合法权益。推荐评选市级劳模，发扬“劳动美”正能量。
组织工会开展社会主义劳动竞赛，以“安康杯”竞赛为载体，增强职工安全意识，开展多种形式的群众性经济技能活动；继续深入开展送“温暖工程”、县级领导“交友帮扶”活动、春节期间困难职工走访慰问、金秋助学；劳动模范管理和救助；职工再就业培训；开展职工文化体育活动。
进一步完善凤县工人文化宫建设，加大组织宣传力度，提升服务品质，充分发挥其公益性文化事业单位的职能，满足广大职工群众日益多样化的文化发展需求；提升工会帮扶中心、职工互助保险代办机构等工会窗口服务单位的工作规范化和科学化水平。
三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
本部门基层预算单位1个，凤县总工会工人文化宫，全额事业单位，经费由县总工会机关管理。
四、部门人员情况说明
总工会机关现有编制3人、实有在职人员3人，离退休人员5人；基层单位工人文化宫，现有编制6名，实有在职人员6人，离退休人员2人，长期聘用人员3人；截止目前，本部门实有人员16名，其中在岗9人，离退休7人(统一归口养老经办机构管理，经费由经办机构统一申报，本部门不再预算退休经费).
|
单位名称 |
单位性质 |
经费管理方式 |
编制数 |
实有在职人员 |
离退休人数 |
长期聘用人员 |
办公用房建筑面积（㎡） |
实有车辆数 |
|
凤县总工会机关 |
行政 |
全额 |
3 |
3 |
5 |
0 |
80 |
0 |
|
凤县总工会工人文化宫 |
事业 |
全额 |
6 |
6 |
2 |
3 |
2095.22 |
0 |
五、部门综合预算绩效目标说明
2018年本部门专用业务经费项目实现了绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款111.9979万元，政府性基金预算当年拨款0万元。
六、2018年部门综合预算收支说明
1、收支预算总体情况。一是按照公共预算拨款收入分类。2018年公共预算拨款收入111.9979万元，其中行政运行拨款收入111.9979万元,与去年相比基本持平。二是按照支出经济科目分类。工资福利支出91.1479万元，商品和服务支出20.85万元，支出与上年基本持平。
2、公共预算拨款支出明细情况。“三公”经费预算支出60000元，其中公务接待费5000元，公务用车运行维护费10000元，会议费45000元，主要因为工会2018年涉及换届，与上年对比会议费增大。
陕西省凤县人民政府 版权所有 凤县人民政府办公室 凤县数字化信息服务中心
陕ICP备05015211号
陕公网安备 61033002000113号
网站标识码：6103300005
地址:陕西省凤县双石铺镇 邮编:721700 电话:0917-4810632 传真:0917-4810632 E-mail:sxfxpb@163.com
凤县统计违纪违法举报电话 0917-4762707
