凤县残疾人联合会2018年部门综合预算说明

凤县残疾人联合会2018年部门预算说明

一、主要职责

(一）宣传贯彻《残疾人保障法》，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。 制定全县残疾人事业发展规划和计划，并组织监督实施。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）指导、协调基层残疾人联合会的工作。负责评残和残疾证的发放管理，精心组织每年的“助残日”活动。

（六）承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

（七）监督和管理各类残疾人社会团体组织。

（八）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、2018年主要工作任务及目标：

（一）加大力度，再添措施，狠抓创建示范县目标任务的落实

以推进残疾人“两个体系”建设为目标，按照创建全省残疾人工作示范县目标任务要求。加强领导，再添措施，查漏补缺，加大力度，狠抓落实，全面完成创建全省残疾人工作示范县目标任务。

(二)、办好残疾人十件实事

统筹兼顾，科学规划，协调运作，进一步加大扶残助残工作力度，继续为残疾人办好十件实事，切实解决残疾人生产生活中的困难和问题，全力为残疾人办实事、解难事，改善残疾人生产生活状况，让更多的残疾人参与社会生活，共享发展成果，推动全县残疾人事业持续健康发展。

(三)、做好残疾人保障救助、扶贫、就业、教育、康复等方面工作

1、“双节”期间，组织开展走访慰问城乡贫困残疾人活动；

2、为1至3级残疾人每人每月发放60元生活补贴，对1至3级18周岁以下（不含18周岁）的残疾儿童每人每月发放100元生活补贴(已享受残疾人生活补贴的残疾儿童，补贴标准由原每人每月50元提高到每人每月100元)。及时申报符合享受残疾人生活补贴的残疾人对象；

3、为视力、肢体、精神、智力、多重的一级、二级残疾人发放80-120元/人/月的护理补贴；

4、协调民政部门将城乡贫困残疾人家庭优先纳入最低生活保障，对“三无”（无劳动能力、无生活来源又无法定赡养、抚养、扶养义务人）残疾人，实行五保供养，智力及精神残疾的予以托养或居家安养，并为居家安养的城镇重度残疾人发放生活补贴；

5、为重度残疾人和残疾人专委、康复协调员每人加发放一次性过年生活补贴100元；

6、开展残疾人机动车燃油补贴调查摸底，建立系统档案；及时申报、发放残疾人机动车燃油补贴。

7、继续实施“白内障复明工程”、“贫困精神病患者康复医疗救助工程”、“贫困残疾儿童康复救助工程”及“残疾人个性化适配辅助器具发放工程”，实现残疾人康复服务全覆盖；

8、在巩固提升残疾人儿童筛查、随报、转介服务的基础上，认真实施疾病防治、药物和环境污染致残防御、生产交通事故防控、残疾人康复、宣传教育等残疾预防工作，提高人口素质。

9、实施残疾人千户万人缩距奔小康工作。按照宝鸡市关于贯彻陕西省《农村残疾人扶贫开发纲要》（2011-2020年）的意见要求，认真组织实施市委组织部等部门“关于大力实施宝鸡市残疾人千户万人缩距奔小康的意见，深入基层调查研究，摸清实情，联合有关部门，加大资金、物资、技术、培训、信息方面的支持，启动残疾人扶贫项目，利用5年时间，帮助千名残疾人脱贫。

10、继续深入贯彻《残疾人教育条例》，配合教育行政部门，积极争取政府对特殊教育事业的投入，促进特殊教育与普通教育的同步协调发展，巩固提高残疾儿童少年义务教育、学前教育入学率。

11、全面完成计划生育、普法、综合治理、精神文明、党建、党风廉政建设以及包抓联系村等工作，积极完成市残联及县委、政府交办的其他工作任务。

三、凤县残疾人联合会预算单位构成及经费管理方式

凤县残疾人联合会2018年部门预算和所属行政事业单位预算。经费实行财政全额拨款。

四、凤县残疾人联合会及所属单位人员情况说明

截止2017年底残疾人联合会（含下属单位）总编制6人，其中：行政编制 5人，事业编制1人，实有在职人数5人，其中:行政实有7人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

截止2017年底，本部门及所属单位共有车辆1台。2018年部门预算安排购置车辆为0台；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、凤县残疾人联合会预算绩效目标说明

2018年本部门及所属单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年项目拨款205.5599万元，主要是完成本年目标任务发生的一般性支出；政府性基金拨款本年无。

七、2018年凤县残疾人联合会预算收支情况

（一）收支预算总体情况：2018年本部门及所属单位收入预算205.5599万元。其中：财政公共预算拨款205.5599万元，较上年有所增加，主要原因是人员变动和工作内容调整；

（二）财政拨款收支情况：2018年度预算拨款收入205.5599万元，其中：公共预算拨款收入112.35万元，县委统战部一般公共预算基本支出205.5599万元（工资福利支出84.0529万元、商品服务支出0.6万元、对个人和家庭补助支出120.907万元）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况：

1、工资福利预算支出84.0529万元。其中：工资43.5331万元，津贴19.7096万元，住房公积金7.6102万元。

2、机关运行经费安排情况说明：办公费0.16万元、印刷费0.03万元，水费0.03万元，电费0.06万元，差旅费0.12万元、会议费0.05万元，培训费0.05万元，公务接待0.05万元，公务用车维护费0.05万元。

3、对个人和家庭补助支出120.907万元。

（四）政府性基金预算支出情况：2018年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况：2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况：2018年“三公”经费预算支出0.2万元，其中：因公出国（境）费预算0万元 。

（七）机关运行经费安排情况：2018年度本部门运行经费预算0.6万元，用于维持机关日常运转所需的公用支出。

（八）政府采购情况：2018年度本部门政府采购预算共0万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年部门综合预算。

附件3：2018年部门预算报表.xls