凤县国土资源局2018年部门预算说明

一、主要职责

凤县国土资源局是主管国土资源工作的机构，是政府组成单位。

主要职责：

1. 编制国土资源各类总体规划、专项规划与年度计划；拟定全县地籍、矿政管理办法并组织实施；进行权属登记、发证，调处权属纠纷；开展国土资源地调查、统计和动态监测。

2. 监督检查行政执法和国土资源各类规划的执行情况；依法保护矿业权人、土地使用者的合法权益；查处重大违法案件；实施行政处罚。贯彻落实土地用土管制制度和《基本农田保护条例》，承办农地转用、征用、土地复垦整理报件的审查、呈报工作；指导并监督未利用地开发和废弃地的复垦整理工作，确保耕地“占补平衡”。

3．检查全县土地使用权划、出让、转让、出租、抵押和土地收购储备工作，组织土地价格的评测与确定。实施统一土地工作职能，管理建设用地。贯彻国土资源开发、利用、保护和监督管理的法律、法规和行政规章；实施有关技术规程；进行地质勘察行业管理；依法征收矿产资源补偿费。

4. 管理矿产资源储量和地质资料汇交；分析矿产资源供需形势，搞好资源开发利用统计年报。按照地质环境保护、地质灾害防治法律法规，组织开展地质灾害监测、防治和地质遗迹保护工作。

5. 不动产登记工作，主要贯彻实施不动产统一登记法律、法规、政策，建立不动产统一登记制度，并按规定调处不动产权属争议事项；指导监督全县土地、房屋、林地、草地、水域登记等不动产登记工作；负责不动产登记信息基础平台建设，指导全县不动产信息系统建设工作。

6. 移民搬迁工作。

二、2018年主要工作任务及目标：

1. 完成农村集体土地使用权调查，继续实施高标准基本农田项目。

2. 矿产资源管理工作。组织开展矿业秩序整顿活动，严厉打击违法行为，对探矿权、采矿权进行年检，搞好整装勘查项目外部环境，扎实开展“三保三治”行动，实现治散治乱目标。

3. 地质灾害防治工作。加强地质灾害隐患点的监测，坚持24小时值班制度，建立完善群测群防体系，强化巡查，编制地质灾害隐患点治理项目和矿山环境治理项目，争取地质灾害治理项目。

4. 执法监察工作。完成2018年度土地矿产卫片执法工作，加大动态巡查力度，严肃查处国土资源违法行为，认真办理群众来信来访，维护良好的国土资源开发利用秩序。

5. 不动产登记工作。负责全县土地、房屋、林地、草原、水域等产权和承包经营权登记、登记资料的收集和审核、档案管理以及不动产信息平台管理服务等工作。

6. 移民搬迁工作。负责宣传、贯彻和落实中央、省、市、县有关移民扶贫工作的法规、政策；制订符合本县实际操作的有关移民搬迁相关实施方案，制订全县移民搬迁工作规划和年度实施计划，负责对移民补助资金的发放和使用监督，切实管好和用好移民扶贫资金，指导移民集中安置点的规划和设计工作。指导和协调各乡镇搞好移民搬迁安置工作。协调和督促移民领导小组各成员单位严格按县委、县政府工作部署抓好落实，全方位为移民搬迁安置搞好各项服务工作，对移民住房建设施工质量和施工进度的督查，组织移民工作的宣传报道，并及时印发工作简报，负责对全县移民工作检查验收和总结评比工作。

三、凤县国土资源局预算单位构成及经费管理方式

凤县国土资源局2018年部门预算包括凤县国土资源局本级预算和所属行政事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级单位共有2个，包括：

四、凤县国土资源局及所属单位人员情况说明

截止2017年底凤县国土资源局（含下属单位）总编制30人，其中：行政编制 8人，事业编制22人，移民办抽调10人，实有在职人数43人，其中:行政8人，事业35人（含移民办抽调10人）。单位管理的离退休人员12人。

五、凤县国土资源局资产占有使用及购置情况说明

截止2017年底，本部门及所属单位共有车辆4台，其中:单价15万元以上的车辆4台。2018年部门预算安排购置车辆为0；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、凤县国土资源局预算绩效目标说明

2018年本部门及所属单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年项目拨款350万元，主要是完成本年目标任务发生的一般性支出；政府性基金拨款本年无。

七、2018年凤县国土资源局预算收支情况

（一）收支预算总体情况

2018年本部门及所属单位收入预算722.6914万元。较上年增加46.72%。其中：财政公共预算拨款722.6914万元，较上年增加46.72%，非税收入拨款0万元。主要原因是增加第三次土地调查费50万元；林权和集体土地数据整合300万元。

2018年本部门及所属单位支出预算722.6914万元。包括人员经费和公用经费支出372.6914万元，占支出总额的51.57%，较上年增加18.82%，主要是增加移民搬迁工作经费和不动产人员到齐工资增加；项目经费支出350万元，占总支出48.43%，较上年减少-76.43%，原因是2018年增加第三次土地调查50万元；林权和集体土地数据整合300万元。

（二）财政拨款收支情况

2018年度预算拨款收入722.6914万元，其中：公共预算拨款收入722.6914万元，非税收入拨款0万元，较上年增加46.72%，原因是今年增加第三次土地调查50万元、林权和集体土地数据整合300万元的财政拨款收入。

2018年度财政拨款支出722.6914万元，较上年增加46.72%。原因同上。其中：人员经费和公用预算经费支出372.6914万元（工资福利支出305.2364万元、商品服务支出67万元、对个人和家庭补助支出0.455万元）；项目支出350万元（工资福利支出0万元、商品和服务支出350万元、对个和家庭补助支出0万元、资本性支出0万元、其他支出0万元）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.2018年度一般公共预算拨款收入722.6914万元，较上年增加46.72%，主要是增加土地储备中心和不动产登记中心的单位预算。一般公共预算拨款支出722.6914万元，较上年增加46.72%，原因同上。

2.支出按功能分类的明细情况

2018年度预算按功能科目分类

一般公共服务支出722.6914万元，其中：人员经费支出305.6914万元、公用经费支出67万元、项目支出350万元，较上年增长46.72 %，原因是今年增加第三次土地调查50万元、林权和集体土地数据整合300万元。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2018年本部门及所属单位支出预算722.6914万元,其中：人员经费支出305.6914万元(工资福利支出305.2364万元、对个人和家庭补助支出0.455万元)，较上年增加2.5%,主要原因是工资调整；商品和服务支出67万元，较上年增加62.5万元，增加93.28%;项目支出350万元（公共预算拨款项目支出350万元、非税支出0万元），较上年减少-76.42%，原因是增加第三次土地调查50万元、林权和集体土地数据整合300万元。

（四）政府性基金预算支出情况

2018年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2018年我局及下属2个单位“三公”经费预算支出2.2万元，较上年预算增加40.91%，原因是2018年增加了移民办的“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费预算0万元，预计因公出国（境）0批次，0人次。较上年预算持平，2018年我局依据上年实际支出需要列预算；公务接待费预算2.2万元，预计公务接待50批次，365人次，较上年预算减少-19000万元，减少-86.36%,原因是2017年未给移民办预算接待费，所属单位公务接待费预算也适当压缩；公务用车购置费本年预算为0，预计购置车辆为0辆，公务用车运行维护费预算0万元，车辆购置及运行费和上年预算持平。

2018年会议费预算支出3.8万元，较上年减少-3.5万元，减少-92.11%。原因是2017年未给移民办预算会议费。

2018年培训费预算支出1万元，较上年增加0万元。

（七）机关运行经费安排情况

2018年度本部门运行经费预算67万元，用于维持机关日常运转所需的公用支出，较上年增加62.5万元。原因是增加地灾治理和移民搬迁办工作经费。

（八）政府采购情况

2018年度本部门政府采购预算0万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年部门综合预算。

附件3：2018年部门预算报表.xls