凤县县委办2018年部门预算说明

凤县县委办2018年部门预算说明

一、主要职责

1.负责县委重大活动、重要会议的统筹协调服务工作，县委领导公务活动的组织安排及服务工作；承担县委常委以县委名义参加活动的协调联系。

2.负责县委日常文书的处理工作；县委文件、文稿的起草、批办、印发、存档，党内法规和规范性文件报备与清理工作；承担中央及省、市、县委重大决策、重要工作部署和领导同志重要批示落实情况的督促检查；围绕县委总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。

3.负责全县党政系统的密码通信、密码管理和密码保密工作，中央、省委、市委文件和党政领导机关及其要害部门核心机密文件、信件和密码通信的传递工作。

4.负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查和保密技术管理工作。

5.负责县委群体性、突发性上访群众的接待处置、联络协调和督办工作。

6.负责县委全面深化改革领导小组日常工作。

7.负责县委机关的精神文明建设、社会治安综合治理工作；承担县委、县委办公室后勤保障、公务接待及退休干部服务工作。

8.承办县委领导日常事务的具体服务工作。

9.完成县委交办的其他工作任务。

二、2018年主要工作任务及目标：

1.围绕县委中心工作，紧扣“全面争先创优，加快转型发展”总目标，及时准确传达上级党委和县委的指示、决定，积极搞好“三项服务”，保证县委各项决策、部署全面落实，完成县委领导交办的各项工作任务。

2.积极配合县委领导包抓重点项目建设和联系镇工作。

3.认真开展重点项目建设等各项督查活动，每月不少于一次。

4.以聚焦总目标总要求、建设坚强前哨巩固后院为主题，强化八种意识（知大势、明时事、善协调、优服务、敢担当、讲奉献、严规矩、强作风），充分发挥党委办公室职能作用。

5.争取资金50万元。

6.全面完成脱贫攻坚及“三联两包”共同行动任务。

7.全力以赴做好各项重大活动和重要接待的组织筹备及服务工作。

8.为机关政务和领导活动搞好各项后勤服务，做好县委各项会议的组织筹备和会务工作。

9.在信息、督查、机要、保密等工作方面加强硬件基础建设，全面完成市上安排的各项工作任务。

10.负责县委各类重要文稿的起草，文字、格式把关。

11.全年采编《凤县信息》20期，开展调研不少于10次。

12.切实搞好县委常委会、党政班子联席会议决事项和领导批示件的督查、督办工作，确保上级和县委的决策、部署和指示全面落实。

13.搞好机要、保密工作，做到不脱岗、不泄密、不失误，及时、准确做好文件处理，做到不贻误、不梗塞。

14.做好目标考核、党建、党风廉政建设、综治、普法、计划生育等基础管理工作。

15.健全党内激励关怀帮扶制度，持续推行党员积分制和承诺制管理，从严抓好组织建设，着力夯实基层基础。

16.抓好县委公务用车平台日常管理工作，安全高效运行。

17.改进和创新工作机制，推进各项工作高效率运转，持续加强为县委中心工作和县委常委会服务的能力。

18.争取获得省级机要业务考核优秀达标单位；争取信息工作在全市单项考核进入第一方阵；扎实做好全面深化改革各项工作，力争在深化改革单项考核中进入全市第一方阵。

19.在督查工作中构建信息化“大督查”格局，建立“凤县网上督查室”，提升工作效率；按照旬督查、月调度、季点评的工作要求，推行“半日工作法”，每日利用半天时间处理日常事务，其余时间深入一线开展督查。

三、凤县县委办预算单位构成及经费管理方式

本部门由机关本级组成，单位性质为行政单位，属全额预算财政拨款单位。

四、凤县县委办人员情况说明

截止2017年底县委办总编制27人，其中：行政编制21人，事业编制6人，实有在职人数22人，其中:行政17人，事业5人。单位管理的离退休人员5人。

五、凤县县委办资产占有使用及购置情况说明

截止2017年底，本部门共有车辆8台。2018年部门预算安排购置车辆为0；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、凤县县委办预算绩效目标说明

2018年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年项目拨款379.6218万元，主要是完成本年目标任务发生的一般性支出；政府性基金拨款本年无。

七、2018年凤县县委办预算收支情况

（一）收支预算总体情况

2018年本部门及所属单位收入预算379.6218万元。较上年增加23.1%。主要原因是机要密码设备换装更新项目增加预算95万元。

2018年本部门及所属单位支出预算379.6218万元。包括人员经费和公用经费支出284.6218万元，占支出总额的75%；项目经费支出95万元，占总支出25%。

（二）财政拨款收支情况

2018年度预算拨款收入379.6218万元，其中：公共预算拨款收入379.6218万元，非税收入拨款0万元，较上年增加23.1%，原因是今年增加机要密码设备换装更新项目预算收入95万元。

2018年度财政拨款支出379.6218万元，较上年增加23.1%。原因同上。其中：人员经费和公用预算经费支出284.6218万元（工资福利支出218.3451万元、商品服务支出45.4万元、对个人和家庭补助支出20.8767万元）；项目支出95万元（商品和服务支出95万元）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.2018年度一般公共预算拨款收入379.6218万元，较上年增加23.1%，主要是增加机要密码设备换装更新项目预算。一般公共预算拨款支出379.6218万元，较上年增加23.1%，原因同上。

2.支出按功能分类的明细情况

2018年度预算按功能科目分类

（1）一般公共服务支出379.6218万元，其中：人员经费支出239.2218万元、公用经费支出45.4万元、项目支出95万元，较上年增长23.1 %，原因是增加机要密码设备换装更新项目。

（2）公共安全支出0万元。

（3）文化体育与传媒支出0万元。

（4）社会保障和就业支出0万元。

（5）医疗卫生与计划生育支出0万元。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2018年本部门支出预算379.6218万元,其中：人员经费支出239.2218万元(工资福利支出218.3451万元、对个人和家庭补助支出20.8767万元)，较上年增加5%,主要原因是工资调整；商品和服务支出45.4万元;项目支出95万元（公共预算拨款项目支出95万元、非税支出0万元），较上年增加264%，原因是增加机要密码设备换装更新项目。

（四）政府性基金预算支出情况

2018年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2018年我办“三公”经费及会议费、培训费预算支出29.15万元，较上年预算减少6%，原因是公务车辆减少、会议次数减少。其中：因公出国（境）费预算0万元；公务接待费预算0.8万元；公务用车运行维护费预算21万元。会议费预算支出4.25万元，较上年减少0.75万元，减少15%；培训费预算支出3.1万元，较上年预算持平。

（七）机关运行经费安排情况

2018年度本部门运行经费预算45.4万元，用于维持机关日常运转所需的公用支出。

（八）政府采购情况

2018年度本部门政府采购预算共0万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年部门综合预算报表。

2018年部门综合预算公开.xls