凤县河口镇2018年部门预算说明

一、主要职责

凤县河口镇是行政机构，是政府单位。主要职责：

1、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。

2、贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

3、负责本镇的经济建设，制定并组织实施本镇经济发展规划、年度计划，组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，推进新农村建设，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4、监督管理国有资产和集体资产，规范本镇农村集体经济管理，推进政务、村务公开。

5、负责本镇人口和计划生育工作，保障和维护妇女儿童合法权益。

6、负责本镇安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

7、负责镇村公共设施建设、小城镇建设和本镇自然资源及生态环境保护工作，促进新农村各项事业共同进步。

8、发展科教文卫事业、社会公益事业，提供公共服务，促进本镇精神文明建设。

9、加强社会治安综合治理工作，接待上访群众，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。

10、加强对群众团体的领导，支持群众团体按照有关章程做好工作。

11、负责国防教育、兵役和民兵工作。

12、承接县级部门下放的日常管理、行政许可审批、行政处罚等35项事项。

13、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、2018年主要工作任务及目标：

经济建设：营商环境质量满意率达标。固定资产投资80000万元。争取资金800万元。招商引资合同引资1.2亿元，到位资金7000万元，其中省际到位资金5000万元。全面完成县上下达的农业农村和统筹城乡发展工作目标任务。

文化建设:教育工作确保小学辍学率为0，初中辍学率控制在1.8%以内，学前三年毛入园率达到85%以上；定期对校园周边环境进行综合治理，及时消除隐患；加强镇村成人文化技术学校教育，争创省市教育强镇；农民科技培训1300人次。文化工作加快推进现代公共文化服务体系建设，完成镇综合文化站提升、村（社区）综合性文化服务中心建设工作，积极开展公共文化服务活动，做好省级文化先进县复查、国家公共文化服务体系示范区复查、全国文化先进县创建相关工作。科技工作全面完成县上下达的科技进步工作目标任务。

社会建设：计划生育工作政策外多孩率控制在3%以内，人口出生率控制在12‰以内；人口自增率控制在6‰以内，出生人口统计准确率98%以上；免费孕前优生健康检查率达90%以上，人口信息“一证通”系统应用率达到80%。社会稳定工作完成年度综治、维稳、平安建设、信访、反邪教目标任务，确保社会治安满意率、平安创建知晓率、司法所满意率稳中有升，确保社会和谐稳定，实现“四无”。安全生产工作全面落实县上下达的安全生产目标责任。辖区行政村村务公开内容全面真实，公开形式合法有效，档案资料规范；圆满完成第十次村民委员会换届选举，选举期间程序合法。

人民生活：农村居民人均可支配收入14136元；增长9%。人民健康工作开展健康教育和健康促进活动，镇村设置健康教育宣传栏、定期更换4次以上，健康知识知晓率达到80%以上；开展控制烟草宣传活动，成人吸烟率控制在25%以下；加强高血压、糖尿病等慢性病宣传，居民主要慢性病知识知晓率达到70%以上；开展健康扶贫、疾病预防“八大行动”政策宣传，提高群众健康扶贫政策知晓率和满意度；积极开展省级食品安全示范县创建活动，全面完成食品药品安全工作任务。社会保障工作全面完成2018年人力资源和社会保障事业发展计划任务；城乡低保、农村特困户供养规范管理；行政村幸福院、脱贫攻坚爱心超市正常运转、管理规范；民族宗教、殡葬、“三留守”儿童关爱工作正常开展;?新农合参合率达98%以上。全面完成脱贫攻坚任务，贫困村退出4个，脱贫人数达到583人；移民搬迁45户177人。完成村级公路管养工作，MQI值不低于60.5，实现村级公路“畅、洁、养、安”的养护管理目标。

生态文明建设：全面完成水土保持工作、最严格水资源管理制度（河长制）、农村饮水安全管理、防汛工作目标任务。耕地保有量26655.04亩；基本农田保护面积28499.71亩。完成2018年度造林绿化工作任务；森林管护工作；森林防火工作。全面落实2018年环境保护工作责任，全面落实2018年爱国卫生工作责任。

三、凤县河口镇预算单位构成及经费管理方式

凤县河口镇2018年部门预算包括凤县河口镇本级预算和所属行政事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级单位共有6个，包括：

四、凤县河口镇及所属单位人员情况说明

截止2017年底河口镇（含下属单位）总编制63人，其中：行政编制42人，事业编制21人，实有在职人数  60人，其中:行政 40 人，事业  20 人。单位管理的离退休人员10人。

五、凤县河口镇资产占有使用及购置情况说明

截止2017年底，本部门及所属单位共有车辆1辆，其中:单价18万元以上的车辆1辆。

六、凤县河口镇预算绩效目标说明

2018年本部门及所属单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年项目拨款  万元，主要是完成本年目标任务发生的一般性支出；政府性基金拨款本年无。

七、2018年凤县河口镇预算收支情况

（一）收支预算总体情况

2018年本部门及所属单位收入预算778.68万元。较上年减少7 %。其中：财政公共预算拨款 778.68 万元，较上年减少7 %，主要原因是商品和服务类支出减少。

2018年本部门及所属单位支出预算778.68万元。包括人员经费和公用经费支出727.06万元，占支出总额的 93 %，较上年增加6 %，主要是增加工资性支出；项目经费支出51.62 万元，占总支出7 %，原因是2018年增加了基础设施项目建设。

（二）财政拨款收支情况

2018年度预算拨款收入778.68 万元，其中：公共预算拨款收入778.68万元，非税收入拨款0万元，较上年减少7 %，主要原因是商品和服务类支出减少。

2018年度财政拨款支出778.68万元，较上年减少7 %。原因同上。其中：人员经费和公用预算经费支出727.06万元（工资福利支出635.43 万元、商品服务支出 89.38万元、对个人和家庭补助支出2.25万元）；项目支出51.62万元（工资福利支出0万元、商品和服务支出 万元、对个和家庭补助支出0万元、资本性支出51.62万元、其他支出0万元）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.2018年度一般公共预算拨款收入778.68万元，较上年减少7 %，主要是减少商品和服务支出单位预算。一般公共预算拨款支出778.68万元，较上年增减少7 %，原因同上。

2.支出按功能分类的明细情况

2018年度预算按功能科目分类

（1）一般公共服务支出778.68万元，其中：人员经费支出727.06万元、公用经费支出0万元、项目支出51.62万元，较上年减少7 %，主要原因是商品和服务类支出减少。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2018年本部门及所属单位支出预算778.68万元,其中：人员经费支出727.06万元(工资福利支出635.43 万元、商品服务支出 89.38万元、对个人和家庭补助支出 2.25万元)，较上年增加6%,主要原因是工资性支出增加；项目支出51.62万元（公共预算拨款项目支出51.62万元、非税支出0万元），较上年减少 7  %，原因是减少了商品和服务支出。

（四）政府性基金预算支出情况

2018年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2018年河口镇 “三公”经费预算支出2.48 万元，较上年预算减少 24 %，原因减少了公务接待支出。其中：公务接待费预算 0.18 万元，预计公务接待72批次，360人次，较上年预算减少0.32 万元，减少6 %,原因是减少公务接待费用，所属单位公务接待费预算也适当压缩；公务用车购置费本年预算为 0 万元，公务用车运行维护费预算2 万元，车辆购置及运行费和上年预算持平。

2018年会议费预算支出 0.3 万元，较上年减少 0.5 万元，减少 6 %。原因是提高会议质量，压缩会议时间。

（七）机关运行经费安排情况

2018年度本部门运行经费包括在扩权强镇资金中，总计141 万元，与上年增加5%。

（八）政府采购情况

2018年度本部门政府采购预算共万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年部门综合预算2018年部门预算报表.xls