凤县黄牛铺镇2018年部门预算

凤县黄牛铺镇2018年部门预算说明

一、主要职责

凤县黄牛铺镇是行政机构，是行政单位。主要职责：

1、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。

2、贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

3、负责本镇的经济建设，制定并组织实施本镇经济发展规划、年度计划，组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，推进新农村建设，增加农民收入，优化发展环境，不断提高人民生活水平。

4、监督管理国有资产和集体资产，规范本镇农村集体经济管理，推进政务、村务公开。

5、负责本镇人口和计划生育工作，保障和维护妇女儿童合法权益。

6、负责本镇安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，负责本镇食品药品安全监督管理工作。及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

7、负责镇村公共设施建设、小城镇建设和本镇自然资源及生态环境保护工作，促进新农村各项事业共同进步。

8、发展科教文卫事业、社会公益事业，提供公共服务，促进本镇精神文明建设。

9、加强社会治安综合治理工作，接待上访群众，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。

10、加强对群众团体的领导，支持群众团体按照有关章程做好工作。

11、负责国防教育、兵役和民兵工作。

12、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、2018年主要工作任务及目标：

一、深入学习贯彻党的十九大精神，打造追赶超越新亮点

1.深入学习贯彻党的十九大精神。认真学习贯彻党的十九大、省市县全委会和习近平总书记系列重要讲话精神，全面落实省市县委重大决策部署，把十九大各项部署体现在各项工作中，让十九大精神扎根落地，使各项工作在新发展理念的指导下争先创优、追赶超越。

2.打造追赶超越新亮点。强化对标意识，坚持高点定位，对标眉县汤峪镇，打造旅游名镇，加大秦岭花谷·东河印象旅游区建设力度，在旅游发展和综合实力上超越河口镇，年度目标责任考核跻身“优秀”等次。创新开展一系列特色亮点工作，树立黄牛铺镇良好形象。

二、转型升级狠抓发展，做强经济做优品牌

3.抓好招商引资和项目建设。精心谋划开展“产业招商季活动”，依托我镇优势资源，包装一批精品项目，全方位、多层次开展招商引资工作，要“走得出去”，也要“引得进来”，建立黄牛铺镇招商引资项目库，包装策划和储备1亿元项目1个，5000万以上项目5个，5000万以下项目8个，完成招商引资6000万元以上。抓好黄牛铺中药材基地、农业休闲基地和嘉陵江源头养老休闲避暑山庄3个县级重点项目建设，切实做好重点工程的协调服务和环境保障工作，确保重点项目顺利实施。加大对项目落地建设中实际困难和存在问题的协调解决力度，加强跟踪服务，全力以赴保障项目落地建设。

4.推动旅游提质增效。加大宽滩湿地、庙王山景区等旅游项目的包装、宣传、推介力度，开发建设以徒步露营为主题的宽滩探险公园。做优东河桥豆腐宴等特色品牌，加快东河桥豆腐广场、豆腐美食阁、豆腐加工坊工程建设，在7月份开业迎宾；在三岔河村建成10户民俗酒店，七一前对外营业；大力实施东河桥秦岭冰雪山水休闲度假区，建成秦岭休闲度假区高山滑雪场和室内滑冰场，精心打造以“冰雪世界”为主题的旅游胜地；年内接待游客达到50万人次以上，旅游综合收入达到2000万元以上。

5.促进农业增效增收。坚持以农民增收为重点，全力培育主导产业。进一步扩大食用菌种植规模，不断做大做强食用菌产业，支持中蜂、林麝、中药材、苗木等特色种养殖业有序发展。建立新型农民培训长效机制，培育职业农民队伍，建立特色农产品电子销售平台，打响黄牛铺镇高山无公害蔬菜品牌，提高农产品包装设计水平，提升农产品附加值。

6.扎实做好品牌提升。紧跟“互联网+”新趋势，拓宽微商、网店等网络经营渠道，加快黄牛铺镇电子商务服务站建设步伐，加强“黄牛铺旅游”微信公众号管理，加大黄牛铺当地特产的宣传营销，积极探索农产品深加工产业，不断提高农产品附加值，拓宽农产品销售渠道，提高农户从土地中获得的“红利”。

三、激发农村发展活力，建设美丽乡村

7.加快乡村振兴发展。按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，以“岭南风情、乡村味道、一村一品、一村一韵”为理念，以农村土地制度、农村集体产权制度和农村支持保护制度改革为重点，以“三变”改革为抓手，加大农村综合改革力度，推动农村融合发展。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，培养、配备、使用一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍。争取石窑铺村列入2018年省级美丽乡村建设试点村。

8.持续改善镇域生态环境。继续开展“铁腕治霾·保卫蓝天”行动，着力控制面源污染。扎实开展“五改”，实现全镇改炕全覆盖。深入推进网格化综合管理制度化、常态化，切实提高农村环境综合整治水平，全面改善村容村貌。实施秦岭花谷·羌乡竹城提质增效工程，开展义务植树活动，全面完成造林绿化任务，在长滩坝村、黄牛铺村发展光伏200组，动员150户群众参与，加大光伏发电等绿色清洁能源应用推广，持续改善镇域生态环境。

9.完善农村基础设施建设。以三岔河、石窑铺2个贫困村为主，实施宽滩至长滩坝村1.8公里、石窑铺村移民点0.4公里水泥路硬化和三岔河村人居饮水工程提升建设等项目，进一步改善群众生产生活条件。继续实施“点亮计划”梯次推进工程，在黄牛铺、长滩坝村实施村级一事一议项目，安装路灯200盏，实现全镇人口集中区域路灯全覆盖，为群众夜间出行提供便利。

四、持续脱贫攻坚，让群众更加富裕

10.产业脱贫上出实招。组织实施好各类产业扶贫项目，把有劳动能力的贫困户嵌入产业发展链条中，增强群众的参与度和获得感，确保年内退出贫困户至少有一个长短结合的增收致富产业。充分发挥互助组作用，落实落细“一户一产业行动计划”。

11.集体经济培育上想办法。开展农村“三变”改革“百日突破行动”，全力促进三岔河县级试点村和东河桥镇级试点村。集中力量加快东河桥村级集体经济试点项目建设，辐射带动全镇村级集体经济培育工作全面跟进。

12.移民搬迁上下功夫。按照宜搬则搬、宜改则改的思路，扎实推进移民搬迁和危房改造工作。加快2017年移民搬迁和安置点的基础配套设施工程进度，10月底前搬迁户全部入住，因地制宜规划致富产业，确保让贫困群众“搬得出、稳得住、能致富”。加快农村危房改造工作进度，全面完成14户危房改造任务，9月底前全面完成改造任务，解决困难群众的安全住房问题。

13.扶志扶智扶德上用真功。精准化宣传扶贫政策，实打实探讨脱贫项目、致富措施，帮助群众鼓起脱贫致富的勇气，打起勤劳实干的精神。扎实开展技术技能大培训、疑难问题大讲解活动，帮助贫困群众至少掌握一门劳动技能，打破贫困群众“想致富无门路”的困境。坚持扶贫又扶德，开展传统孝道教育、文明新风移风易俗教育、脱贫致富先进典型教育，实现行政村“爱心超市”全覆盖并规范运行。

五、共享发展成果，让幸福更有质感

14.不断提高社会保障水平。全面落实好新型农村合作医疗、农村养老保险、小额扶贫保险等惠民政策，力争小额扶贫保险参保率达到80%，强化社保托底保障功能。不断加大对残疾人、低智能人等弱势群体的关爱扶助力度。积极争创全国科技创新示范镇，提升科技对我镇经济发展的贡献率。强优生优育服务关怀和流动人口管理，落实计划生育奖励扶助政策。努力办好人民满意教育，美化学生寄宿环境，形成学校优美环境一舍一品新格局，创建省级文明学校，教学质量保持全县前三名。加强公共文化设施建设，高标准建设镇综合文化站和5个村级综合文化服务中心，提升管理和服务水平，开展形式多样的全民建设活动和群众文化活动，丰富农村群众的精神文化生活。加强基层医疗卫生服务体系建设，实施好健康扶贫、疾病预防八大工程，完善妇幼保健服务体系，不断提高医疗服务水平，改善群众就医条件。加强气象工作，争创全国标准化气象灾害防御示范镇。

15.全力维护安全稳定大局。严格落实安全生产责任制，加强企业生产、道路交通、食品药品等重点领域安全监管。创新社会治理模式，深化“236”矛盾纠纷多元化解工作机制，全力做好信访维稳和反邪教工作，注重发挥村调委会作用，加强对年度维稳信访工作的考核，努力预防化解矛盾纠纷，扭转信访维稳被动局面。加大普法依法治理工作力度，推进法律“六进”，提高依法治镇能力，营造和谐稳定的社会环境。深入开展平安建设“两率一度”宣传提升工作，平安建设知晓率和社会治安满意率要保持全县第一，力争全市前十位。

16.加强精神文明建设。巩固提升全国县级文明城市创建成果，大力弘扬社会主义核心价值观和中华传统美德，镇机关创建市级文明机关。规范完善村规民约，用好道德评议“红黑榜”，持续开展五好家庭、十星级文明户、“好婆婆好媳妇”、道德模范、脱贫致富先进等评选活动，充分发挥凤县籍“中国好人”“陕西好人”等先进典型的示范带动作用，推动志愿服务活动常态化，推广建立镇村农村传习所，教育引导群众改变陈规陋习、倡导行善立德，推动形成积极向上的社会风气。利用已建成的村级文化活动舞台，组织和动员群众开展多形式的业余文化活动，丰富群众精神文化生活。

六、坚定不移，持续发力，推进全面从严治党向纵深发展

17.加强思想政治建设。坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。抓好《习近平谈治国理政》学习贯彻，严格落实“三会一课”、党委中心组学习、主题党日制度，推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，谋划开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育，牢牢掌握意识形态工作主动权。

18.牢固树立正确的选人用人导向。按照“好干部”标准和“三坚持、三重用”、“四不唯”原则，突出政治过硬、纪律严明、本领高强，强化正确选人用人导向，匡正选人用人风气。加强干部专业能力、专业精神培养、提升学习、政治领导、改革创新、科学发展、依法执政、群众工作、狠抓落实、驾驭风险等“八种本领”，建设高素质专业化干部队伍。

19.提升基层党建工作水平。大力实施村级党组织标准化建设，提升农村基层党组织制度化、规范化和科学化水平，推动我镇村级党组织建设全面进步、全面过硬。着力抓党建促脱贫攻坚，实施农村“领头雁”培养工程，培养基层党员干部后备力量；实施村级集体经济强村工程，强化农村基层党组织领导核心地位。全面推动村“两委”班子换届工作，严肃换届纪律，选好配强“两委”班子，确保高标准、高质量地完成换届工作，为打赢加快脱贫攻坚战、全面建成小康社会提供坚强有力的组织保证。切实强化品牌打造。做好非公党建“四融”工作法运用和社会组织党建“先锋、工匠”两个品牌打造，提升“评星晋级、争创双强”“星光增辉”“三比一创”活动成效。

20.运用“三项机制”推动工作落实。完善镇村考核体系和干部考核评价机制，把“三项机制”贯穿干部选拔任用、年度目标考核全过程。对重点工作实行单项考核和重奖重罚，强化考核结果应用，做到考核结果与评定等次、干部任用、奖金发放直接挂钩。引导党员干部在党建引领脱贫攻坚、环境综合整治、新农村建设、重点项目建设等重点工作上建功立业。

21.持之以恒正风肃纪。认真制定执行《中央八项规定实施细则》，常态长效整治“四风”问题，严格执行干部管理、服务代办等制度。综合运用监督执纪“四种形态”，重点查处侵占挪用、虚报冒领等群众身边的“微腐败”，对典型案例公开曝光，保持惩治腐败的高压态势。紧盯精准扶贫脱贫、生态环境保护、规范市场秩序等方面存在的突出问题，加大提醒约谈、执纪问责力度，倒逼党员干部廉洁干事、履职尽责。

三、凤县黄牛铺镇预算单位构成及经费管理方式

凤县黄牛铺镇2018年部门预算包括凤县黄牛铺镇本级预算和所属行政事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级单位共有6个，包括：

四、凤县黄牛铺镇及所属单位人员情况说明

截止2017年底黄牛铺镇（含下属单位）总编制50人，其中：行政编制32人，事业编制18人，实有在职人数44人，其中:行政28人，事业16人。单位管理的离退休人员11人。

五、凤县黄牛铺镇资产占有使用及购置情况说明

截止2017年底，本部门及所属单位共有车辆1台，其中:单价18万元以上的车辆1台。

六、凤县黄牛铺镇预算绩效目标说明

2018年本部门及所属单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年项目拨款89万元，主要是完成本年目标任务发生的一般性支出；政府性基金拨款本年无。

七、2018年凤县黄牛铺镇预算收支情况

（一）收支预算总体情况

2018年本部门及所属单位收入预算545.7374万元。较上年减少1.56%。其中：财政公共预算拨款545.7374万元，较上年减少1.56%。主要原因是工资福利支出和商品和服务类支出减少。

2018年本部门及所属单位支出预算545.7374万元。包括人员经费和公用经费支出456.7374万元，占支出总额的83.69%，较上年减少1.22%，主要是减少工资福利支出；项目经费支出89万元，占总支出16.31%，较上年减少3.26%，原因是2018年减少了商品与服务支出。

（二）财政拨款收支情况

2018年度预算拨款收入545.7374万元，其中：公共预算拨款收入545.7374万元，非税收入拨款0万元，较上年减少1.56%，原因是今年减少工资福利支出和商品和服务类支出。

2018年度财政拨款支出545.7374万元，较上年减少1.56%。原因同上。其中：人员经费和公用预算经费支出456.7374万元（工资福利支出454.7874万元、商品服务支出0万元、对个人和家庭补助支出1.95万元）；项目支出89万元（工资福利支出0万元、商品和服务支出84万元、对个和家庭补助支出0万元、资本性支出5万元、其他支出0万元）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.2018年度一般公共预算拨款收入545.7374万元，较上年减少1.56%，主要是减少工资福利支出和商品和服务类支出预算。一般公共预算拨款支出545.7374万元，较上年减少1.56%，原因同上。

2.支出按功能分类的明细情况

2018年度预算按功能科目分类

一般公共服务支出545.7374万元，其中：人员经费支出456.7374万元、公用经费支出0万元、项目支出89万元，较上年减少1.56%，原因是工资性支出和商品和服务类支出减少。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2018年本部门及所属单位支出预算545.7374万元,其中：人员经费支出456.7374万元(工资福利支出454.7874万元、对个人和家庭补助支出1.95万元)，较上年减少1.56%,主要原因是工资性支出和商品和服务类支出减少；项目支出89万元（公共预算拨款项目支出89万元、非税支出0万元），较上年减少3.26%，原因是2018年减少了商品与服务支出。

（四）政府性基金预算支出情况

2018年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2018年黄牛铺镇 “三公”经费预算支出7.1015万元，较上年预算减少28.99%，原因减少了公务接待支出。其中：公务用车运行维护费预算1.9万元，车辆购置及运行费和上年预算持平。

2018年会议费预算支出2015元，较上年减少91.94%。原因是提高会议质量，压缩会议时间。

2018年培训费预算支出5万元，较上年减少0.5万元，原因是培训人数减少。

（七）机关运行经费安排情况

2018年度本部门运行经费包括在扩权强镇资金中，总计7.1015万元，与上年持平。

（八）政府采购情况

2018年度本部门无政府采购预算。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年部门综合预算。

2018年部门综合预算.xls