凤县古羌文化旅游产业示范区管委会2018年部门预算说明

发布时间: 2018-02-26 12:20:27

一、主要职责

凤县古羌文化旅游产业示范区管委会是县政府派出机构，是全额事业单位。主要职责：

1、负责编制和实施示范区的规划；

2、负责示范区土地征用、国有土地和国有资产的管理；

3、负责示范区内各类项目的开发和建设；

4、负责示范区内开发资金的筹集、贷款及财务核算管理；

5、负责示范区的经营管理；

6、负责对外宣传招商工作；

7、县委、县政府交办的其他工作。

二、2018年主要工作任务及目标：

一是是加大招商力度，利用各种渠道手段对外进行宣传，争取嘉云羌寨和羌族风情园招商成功。二是积极联系金沙古城项目开发商，提整信心，调整规划，启动新的投资计划。三是盘活石头羌寨，完成KTV、餐厅、宾馆装修工作，争取明年年初对外开放。四是积极联系金沙古城项目开发商，提整信心，调整规划，启动新的投资计划。五是处理好园区日常事务，完成领导交办的临时性工作。

三、凤县古羌文化旅游产业示范区管委会预算单位构成及经费管理方式

凤县古羌文化旅游产业示范区管委会2018年部门预算包括凤县古羌文化旅游产业示范区管委会本级预算无下属属行政

四、凤县古羌文化旅游产业示范区管委会人员情况说明

截止2017年底凤县古羌文化旅游产业示范区管委会总编制12人，其中：事业编制6人，实有在职人数4人，其中:事业4人。单位无离退休人员。

五、凤县古羌文化旅游产业示范区管委会资产占有使用及购置情况说明
截止2017年底，本部门及所属单位共有车辆0台，2018年部门预算无安排购置车辆。

六、凤县古羌文化旅游产业示范区管委会预算绩效目标说明

2018年本部门及所属单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年项目拨款66万元，主要是完成本年目标任务发生的一般性支出；政府性基金拨款本年无。

七、2018年凤县古羌文化旅游产业示范区管委会预算收支情况

（一）收支预算总体情况

2018年本部门及所属单位收入预算105.0009万元。较上年增加x%。其中：财政公共预算拨款105.0009元，较上年增加29.86%。主要原因是园区亮化设施逐年老化，需要资金维修维护。

2018年本部门及所属单位支出预算105.0009万元。包括人员经费和公用经费支出39.0009万元，占支出总额的37.14%，较上年增加1.67%，主要是增加人员工资正常升薪；项目经费支出66万元，占总支出62.86%，较上年增加55.29%，原因是园区亮化设施逐年老化，需要资金维修维护。（二）财政拨款收支情况

2018年度预算拨款收入105.0009万元，其中：公共预算拨款收入105.0009万元，较上年增加29.86%%，原因是园区亮化设施逐年老化，需要资金维修维护。

2018年度财政拨款支出105.0009万元，较上年增加29.86%。原因同上。其中：人员经费和公用预算经费支出39.0009万元（工资福利支出39.0009万元、）；项目支出66万元（商品和服务支出66万元）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.2018年度一般公共预算拨款收入105.0009万元，较上年增加29.86%，主要是园区亮化设施逐年老化，需要资金维修维护。。一般公共预算拨款支出105.0009万元，较上年增加29.86%，原因同上。

2.支出按功能分类的明细情况

2018年度预算按功能科目分类

文化体育与传媒支出39.0009万元，其中：人员经费支出39.0009万元，较上年增加1.67%，主要是增加人员工资正常升薪。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2018年本部门及所属单位支出预算66万元,其中：；商品和服务支出66万元，较上年增加55.29%，原因是园区亮化设施逐年老化，需要资金维修维护。

（四）政府性基金预算支出情况

2018年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2018年本部门无“三公”警服预算支出。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门无机关运行经费预算支出。

（八）政府采购情况

2018年本部门无政府采购预算拨款收支。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年部门综合预算。

2018部门预算报表.xls