凤县人民政府
凤县精神文明建设委员会办公室2018年部门预算说明
凤县精神文明建设委员会办公室2018年部门预算说明
一、部门主要职责
凤县精神文明建设委员会办公室（简称凤县文明办）是凤县精神文明建设委员会的常设办事机构，是行政单位。主要职责：负责处理委员会的日常工作，规划部署巩固提升全国县级文明城市创建成果作任务，协调指导各镇、各部门的群众性精神文明创建活动，并进行督促检查。完成上级文明办及县委、县政府交办的其他事项。
二、2018年度主要工作任务和目标
（一）巩固提升全国县级文明城市创建成果，确保顺利通过年度测评；
（二）深化社会主义核心价值观、中国梦等宣传教育，提升城乡群众文明程度指数；
（三）在全县深入开展“美丽乡村.文明家园”建设工作，完成2018年工作任务；
（四）深化文明单位、文明机关、文明校园、文明村镇、文明社区“五大创建”活动，申报创建省级文明单位3个，创建市级文明单位10个，创建县级文明单位10个。同时加强对各级文明单位的指导和管理；
（五）加强乡村学校少年宫管理，继续为未成年人办好实事；
（六）坚持每季度举办一期“凤县道德大讲堂”。开展多种形式的道德模范和“身边好人”学习宣传和传统文化宣传教育活动，大力弘扬道德正能量；
（七）运行维护好凤县文明网。
三、凤县文明办预算单位构成及经费管理方式
文明办2018年部门预算包括文明办本级预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级单位共0个，包括：
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序 号 |
单 位 名 称 |
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1 |
凤县精神文明建设委员会办公室本级 |
四、文明办人员情况说明
截止2017年底总编制2人，其中：行政编制 2人，实有在职人数2人，其中:行政2人。单位管理的离退休人员2人，离退休人员统一移交凤县机关事业单位养老保险中心管理。
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序 号 |
单 位 名 称 |
单位性质 |
编制人数 |
实有人数 |
离退休人员 |
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1 |
凤县精神文明建设委员会办公室 |
行政单位 |
2 |
2 |
2 |
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合 计 |
2 |
2 |
2 |
五、文明办资产占有使用及购置情况说明
截止2017年底，本部门及所属单位共有车辆0台。2018年部门预算安排购置车辆为0；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、文明办预算绩效目标说明
2018年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年项目拨款60.1137万元，主要是完成本年目标任务发生的一般性支出；政府性基金拨款本年无。
七、2018年凤县文明办预算收支情况
（一）收支预算总体情况
2018年本部门收入预算60.1137万元。其中：财政公共预算拨款60.1137元，较上年减少88.4%，主要原因是2017年是争创全国县级文明城市决胜年，各项基础设施建设、主题活动、宣传费用等达标任务重，财政预算大，今年是创文巩固提升年，预算支出相应减少。
2018年本部门支出预算60.1137万元。包括人员经费和公用经费支出10.1137万元，占支出总额的16.8%；项目经费支出50万元，占总支出83.2%，较上年减少90%，原因是主要原因是2017年是争创全国县级文明城市决胜年，各项基础设施建设、主题活动、宣传费用等达标任务重，财政预算大，今年是创文巩固提升年，预算支出相应减少。
（二）财政拨款收支情况
2018年度预算拨款收入60.1137万元，其中：公共预算拨款收入60.1137万元，较上年减少88.4%，原因同上。
2018年度财政拨款支出60.1137元，较上年减少88.4%。原因同上。其中：人员经费和公用预算经费支出10.1137万元（工资福利支出9.8137万元，商品服务支出0.3万元，对个人和家庭补助支出0万元）；项目支出50万元（商品和服务支出50万元）。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1.2018年度一般公共预算拨款收入60.1137万元，较上年减少88.4%，原因同上。一般公共预算拨款支出60.1137万元，较上年减少88.4%，原因同上。
2.支出按功能分类的明细情况
2018年度预算按功能科目分类
（1）一般公共服务支出60.1137万元，其中：人员经费支出9.8137万元、公用经费支出0.3万元、项目支出50万元，较上年减少88.4%，原因同上。
3.支出按经济科目分类的明细情况
2018年本部门及所属单位支出预算60.1137万元,基本支出10.1137万元，其中：人员经费支出9.8137万元(工资津贴支出8.2030万元，住房公积金1.6107)，公用经费支出0.3万元(办公经费支出0.3万元)；项目支出50万元（公共预算拨款项目支出50万元、），其中商品和服务支出50万元，较上年减少88.4%，原因同上。
（四）政府性基金预算支出情况
2018年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）部门“三公”经费等预算情况
2018年我单位“三公”经费预算支出1万元，较上年增加，原因是成功创建全国县级文明城市，外市县来我县学习考察创文增多。
（七）机关运行经费安排情况
2018年度本部门运行经费预算0.3万元，用于维持机关日常运转所需的公用支出，较上年减少。
（八）政府采购情况
2018年度本部门政府采购预算共0万元，已公开空表。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2018年部门综合预算附表
凤县文明办
2018年2月27日
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