凤县双石铺镇2018年部门预算说明

发布时间: 2018-02-26 12:20:27

一、部门主要职责：

1、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。

2、贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

3、负责本镇的经济建设，制定并组织实施本镇经济发展规划、年度计划，组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，推进新农村建设，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4、监督管理国有资产和集体资产，规范本镇农村集体经济管理，推进政务、村务公开。

5、负责本镇人口和计划生育工作，保障和维护妇女儿童合法权益。

6、负责本镇安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

7、负责镇村公共设施建设、小城镇建设和本镇自然资源及生态环境保护工作，促进新农村各项事业共同进步。

8、发展科教文卫事业、社会公益事业，提供公共服务，促进本镇精神文明建设。

9、加强社会治安综合治理工作，接待上访群众，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。

10、加强对群众团体的领导，支持群众团体按照有关章程做好工作。

11、负责国防教育、兵役和民兵工作。

12、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

凤县双石铺人民政府2018年部门预算包括凤县双石铺人民政府机关、财政所和社会保障服务站、农业综合服务站、计划生育服务站等3个事业单位。

三、2018年主要工作任务及目标

1、经济建设

固定资产投资80000万，争取资金1500万，合同引资1.8亿元，到位资金9000万元，其中省际到位资金 6000万元，亿元以上新开工项目1个，全面完成县上下达的农业农村和统筹城乡发展工作目标任务。

2、文化建设

确保小学辍学率为0，初中辍学率控制在1.8%以内，学前三年毛入园率达到85%以上；定期对校园周边环境进行综合治理，及时消除隐患；加强镇村成人文化技术学校教育，争创省市教育强镇；农民科技培训2000人次，完成镇综合文化站提升、村（社区）综合文化服务中心建设工作，积极开展公共文化服务活动、“扫黄打非”进基层工作，做好国家公共文化服务体系示范区复查、全国文化先进县创建相关工作。全面完成《2018年凤县科技进步工作目标任务》

3、社会建设

完成年度综治、维稳、平安建设、信访、反邪教目标任务，确保社会治安满意率、平安创建知晓率、司法所满意率稳中有升，确保社会和谐稳定，实现“四无”。全面落实《2018年度安全生产目标责任书》工作责任。辖区行政村村务公开内容全面真实，公开形式合法有效，档案资料规范；圆满完成第十次村民委员会换届选举，选举期间程序合。

4、人民生活

农村居民人均可支配收入15209元；增长9%。开展全民健康生活方式行动，镇村设置健康教育宣传栏、定期更换4次以上，健康知识知晓率达到80%以上；开展控制烟草宣传活动，成人吸烟率控制在25%以下；加强高血压、糖尿病等慢性病宣传，居民主要慢性病知识知晓率达到70%。积极开展省级食品安全示范县创建活动，全面完成食品药品安全工作任务(凤食药安委办发〔2018〕7号)，全面完成2018年人力资源和社会保障事业发展计划任务，城乡低保规范管理；行政村幸福院正常运转、脱贫攻坚爱心超市正常运转管理规范，）；民族宗教、殡葬、“三留守”儿童关爱工作正常开展; 新农合参合率达98%以上。全面完成脱贫攻坚任务，贫困村退出4个，脱贫人数达到147人；完成移民搬迁任务。完成村级公路管养工作，MQI值不低于60.5，实现村级公路“畅、洁、养、安”的养护管理目标

5、生态文明建设

全面完成水土保持工作、最严格水资源管理制度（河长制）、农村饮水安全管理、防汛工作目标任务。耕地保有量27227.7亩；基本农田保护面积40209.08亩。完成《2018年度造林绿化实施方案》工作任务；森林管护工作；森林防火工作。全面落实《2018年环境保护目标责任书》工作责任。全面落实《2018年爱国卫生工作目标责任书》工作责任。

四、2018年预算收支说明

（一）、收支预算总体情况。

收入1069.9216万元，全部为2018年公共预算拨款，其中公用经费与项目支出与上年相当，工资略减少增加，主要因为人员减少。一般公共服务支出1068.9216万元，

（二）、公共预算拨款支出明细情况。

工资福利支出757.9725万元，商品和服务支出306万元，对个人和家庭的补助4.9491万元。

（三）政府性基金预算支出情况

2018年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（五）部门“三公”经费等预算情况

三公”经费支出4万元，其中公务接待2万元，公务用车运行维护费2.00万元。与上年金额略有增加，原因为公务车辆维修保养费用增加。

（六）机关运行经费安排情况

机关运行经费102.7万元，同比上年，有所减少。

（七）政府采购情况说明。

2018年度的我单位没有安排政府采购预算资金。

五、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

双石铺镇2018年部门预算报表.xls