凤县扶贫开发办公室2019年部门预算公开说明

发布时间: 2019-02-28 12:20:57

附件1：
凤县扶贫开发办公室2019年部门预算说明
一、部门主要职
（一）贯彻执行扶贫开发方面的法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件并组织实施。
（二）研究研究拟订农村贫困人口扶持标准、组织识别扶贫对象、对扶贫对象实施动态管理。
（三）开展调查研究，编制全县扶贫开发中长期规划和年度计划，指导乡镇、村扶贫开发工作。
（四）负责全县扶贫开发项目的评估论证、申报审批和组织实施工作。
（五）负责全县扶贫开发项目资金的落实、使用管理和监督检查工作。
（六）负责全县扶贫开发管理人员的培训，在低收入村和扶贫开发项目区组织开展现代农业科技知识和农村实用技术的推广工作。
（七）负责全县农村最低生活保障制度与扶贫开发政策有效衔接的组织实施工作。
（八）负责社会扶贫的组织协调工作。负责企村扶助行动的联络协调工作。
（九）负责协调、指导行业扶贫工作。
（十）负责全县扶贫开发的统计、监测及信息宣传工作。
（十一）承担县扶贫开发领导小组的日常工作。
（十二）承办县政府交办的其他事项。
二、2019年主要工作任务及目标
（一）完成市委、市政府下达我县年度脱贫人口的目标任务；
（二）完成8个贫困村脱贫年度目标任务；
（三）创新扶贫体制机制，开展金融扶贫、电商扶贫，扶持贫困农户产业发展项目；
（四）健全完善互助资金协会，年内投放生产性借款1500万元；
（五）抓好8个市级部门单位开展社会扶贫，落实社会帮扶资金30万元以上，办实事不少于15件；
（六）协调市扶贫驻村工作队抓好驻村联户包扶工作，扎实督促、协调、推进开展全县科级领导下基层扶贫托底工作；
    三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
凤县扶贫开发办公室为政府组成部门，一级预算单位，经费管理方式全额拨款。
四、部门基本情况
县扶贫办机关行政编制8名，事业编制5名，实有人员15人，其中：主任1名、副主任2名，工作人员12名。退休人员3人，统一归口养老经办机构管理，经费由经办机构统一申报，本部门不预算退休经费。
五、部门国有资产占有使用情况说明
    2018年末部门账面固定资产24.53万元，包括计算机、复印机等办公设施，办公用房4间46.6平米，2019年部门无预算安排车辆购置。
六、部门综合预算绩效目标说明；
    2019年本部门财政扶贫资金项目实现了绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年项目拨款21397260.00元、无政府性基金预算拨款。
七、2019年部门综合预算收支说明
1、收支预算总体情况。
一是全年预算收入22948587.00元全部为财政公共预算拨款，上年度结转结余资金0元，2019年本部门无政府性基金拨款安排的收支预算，没有国有资本经营收支预算。
二是公共预算财政拨款支出预算情况（按支出功能分类）
公共财政拨款支出预算22948587.00元，农林水（功能分类科目代码213）支出预算22948587.00元。其中：行政运行（功能分类科目代码2130501）支出预算1551327.00元，生产发展（功能分类科目代码2130505）支出预算20100000.00元，其他扶贫（功能分类科目代码2130599）支出预算1297260元。
三是公共预算财政拨款支出预算情况（按部门预算经济分类）
2019年度公共财政预算拨款预算支出22948587.00元，其中：1、工资福利（经济分类科目代码：301）支出预算1531827.00元：2、商品和服务（经济分类科目代码：302）支出预算718230.00元，主要是为保障机构正常运转、完成日常业务工作任务而发生的各项基本必要支出；3、对个人和家庭的补助收入（经济分类科目代码：302）支出预算5698500.00元，主要是贫困户农业生产补贴；机关资本性（经济分类科目代码：503）支出预算15000000.00元，主要是贫困村基础设施补助支出。公共财政拨款预算支出项目预算支出与2018年相比有较大增长，主要围绕本年度脱贫攻坚工作目标及任务，按实际工作需要，统筹兼顾、突出重点进行编制。为完成脱贫攻坚的行政工作任务，在基本支出之外发生的支出。主要是全县脱贫攻坚支持力度加大，投入增加。
2、公共预算拨款支出明细情况。
凤县扶贫开发办部门支出预算编制根据《预算法》的要求，预算编制依据年度目标任务和承担职责，保证机关正常运转的原则，全年公共财政基本支出预算155.1327万元，包括人员经费预算支出153.1827.55万元和公用经费预算支出1.95万元。项目支出预算2139.7260万元。
一是公共预算财政拨款支出预算明细情况（按支出功能分类）
公共财政拨款支出预算22948587.00元，农林水（功能分类科目代码213）支出预算22948587.00元。其中：行政运行（功能分类科目代码2130501）支出预算1551327.00元，生产发展（功能分类科目代码2130505）支出预算20100000.00元，其他扶贫（功能分类科目代码2130599）支出预算1297260元。
二是公共预算财政拨款支出预算明细情况（按部门预算经济分类）
2019年度公共财政拨款预算支出22948587.00元，1、工资福利（经济分类科目代码：301）支出预算1531827.00元，比上年略有增加，主要是人员增加因素影响。其中：基本工资（30101）预算支出786094.00元，津贴补贴（30102）预算支出631085.00元，住房公积金（30113）预算支出114648.00元：2、商品和服务（经济分类科目代码：302）支出预算718230.00元，主要是为保障机构正常运转、完成日常业务工作任务而发生的各项基本必要支出，其中：办公费（30201）预算支出89750.00元，邮电费（30207）预算支出10000.00元，差旅费（30211）预算支出30000.00元，维护费（30213）预算支出448760.00元，会议费（30215）预算支出30000.00元，培训费（30216）预算支出1950.00元，公务接待费（30217）预算支出7800.00元，委托业务费（30227）预算支出100000.00元；3、对个人和家庭的补助收入（经济分类科目代码：303）支出预算5698500.00元，其中：个人农业生产补贴（经济分类科目代码：30310）支出预算5698500.00元，主要是贫困户农业生产补贴；4、机关资本性（经济分类科目代码：310）支出预算15000000.00元，其中基础设施建设（经济分类科目代码：31005）支出预算15000000.00元。2019年支出预算比上年度预算数有较大增加，主要是全县脱贫攻坚支持力度加大，投入增加。
3、政府性基金预算支出情况：
本部门没有用政府性基金预算拨款收支。
4、国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
5、部门“三公”经费支出预算情况
2019年度财政拨款安排的“三公”经费预算合计0.78万元，其中因公出国（境）费用0元，公务接待费0.78万元，公务用车购置及运行维护费0元，公务用车保有量0。2019年“三公”经费较上年有所下降，公务接待费比上年预算下降，下降的主要原因是严格执行中央八项规定以及中省市县有关要求,健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减了开支，预算水平与必须确保的公务支出比较吻合。
6、机关运行经费安排情况：
2019年度部门本级行政运行经费预算1551327.00元，主要安排本部门人员和机构正常运转各项资金。比2018年度行政运行经费预算1329100.00元增加222227元，主要是人员增加影响。
7、政府采购情况：
2019年度本部门政府采购预算总额100000元，主要是为了规范贫困村互助资金协会账务管理，政府购买服务代理记账支出，公共财政拨款预算支出项委托业务费（30227）预算支出100000.00元。
八、2019年专项资金预算情况说明
1、专项资金情况
根据中省市和县脱贫攻坚工作要求，本年预算安排财政专项扶贫资金2010万元。县级财政扶贫资金本年预算比2018年度增长21%。
2、支出分类情况（按支出功能、经济分类）
本年预算安排财政专项扶贫项目资金20100000.00元，按支出功能分类，生产发展（功能分类科目代码2130505）支出预算20100000.00元；按预算部门经济分类，1、对个人和家庭的补助收入（经济分类科目代码：303）支出预算5698500.00元，其中：个人农业生产补贴（经济分类科目代码：30310）支出预算5698500.00元，主要是贫困户农业生产补贴；2、机关资本性（经济分类科目代码：310）支出预算15000000.00元，其中基础设施建设（经济分类科目代码：31005）支出预算15000000.00元。专项资金支出是按照脱贫攻坚三年行动方案要求县本级投入年增长20%要求，围绕本年度全县脱贫攻坚工作目标及任务，按实际工作需要，统筹兼顾、突出重点进行编制。主要是为完成脱贫攻坚的中心业务工作任务，在基本支出之外发生的支出。相比去年有较大增长。主要是全县脱贫攻坚支持力度加大，投入增加。
3、预算绩效目标说明；
    县级一般公共预算拨款扶贫专项项目2010万元和行政项目资金1297260.00元，统一纳入扶贫资金绩效考核体系，2019年本部门财政扶贫资金项目实现绩效目标全覆盖。（附件13.1至13.6表）
九、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）行政运行支出：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，科目编码2130501；
（四）农村基础设施建设支出：反映用于农村贫困地区乡村单路、住房、基本农田、水利设施、人蓄饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出，科目编码2130504；
（五）生产发展支出：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广和培训等方面的支出，科目编码2130505
（六）社会发展支出：反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面支出，科目编码2130506；
（七）其他扶贫支出：反映其他用于扶贫方面的支出，科目编码2130599。