凤县司法局2019年部门预算说明

一、部门主要职责

凤县司法局是县政府综合办事机构，是市财政一级预算管理正县级行政单位。主要职责：

1.承担全面依法治县重大问题的研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署的法治督察工作。

2.负责县政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审核；承办各镇和县政府各部门行政规范性文件的备案审查工作；承担县行政规范性文件的清理工作。

3.负责指导、监督全县依法行政工作。承担综合协调和指导监督行政执法工作，推进严格规范文明执法工作；承担组织协调和监督推进全县行政执法体制改革有关工作;指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。承办县政府行政复议案件和行政应诉案件办理工作。

4.负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施全县普法宣传工作。指导全县依法治理和法治创建工作；指导全县人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。

5.指导、管理全县社区矫正工作；指导全县刑满释放人员帮教安置工作。

6.负责全县公共法律服务体系和平台建设工作，指导、监督律师、法律援助、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

7.负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

8.指导、监督全县司法行政系统队伍建设、思想作风、工作作风建设。负责全县司法行政系统警务管理和警务督察工作。协助各镇管理司法所干部。

9.负责指导和组织协调全县司法行政系统的对外交流与合作工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2019年部门主要工作任务及目标

1.加强学习教育，建立高素质的司法队伍。加强干部政治理论和业务知识学习，使支部真正成为坚强的战斗堡垒，党员个个成为鲜明的先锋模范，司法行政工作取得1项省、市级荣誉。

2.扎实做好七五”普法工作。细化、分解“七五普法”规划的各项目标任务，强化责任落实，狠抓落实，做好终期验收工作。

3.加快推进依法行政和依法治理工作。以“民主法治镇村(居)”创建活动为载体，加强法治文化建设，构筑法治阵地和载体，超额完成市局下达的法治村镇建设目标任务。

4.强化法律服务工作。落实村(社区)一村一法律顾问工作机制，确保贫困村法律顾问全覆盖，深入开展为企业提供各项法律服务活动。

5.强势开展法律援助工作。坚持应援尽援，扩大法律援助覆盖面，降低门槛，切实维护弱势群体的合法权益，确保全年法律援助案件数量在上年的基础上增加10%，保持全省先进。

6.认真开展社会矛盾纠纷的排查化解工作。力争矛盾纠纷排查率达到100%，调处率达到100%，调处成功率达到98%以上，确保社会和谐稳定。要将236矛盾化解模式作为典型向全省推荐，保持人民调解工作全市先进。

7.推进社区矫正和安置帮教工作，积极探索社区矫正管理新途径，确保帮教率、安置率100%，无重新犯罪。

8.开展基层司法所规范化建设工作，着力提升基层基础建设的质量和水平。

三、凤县司法局预算单位构成及经费管理方式

凤县司法局2019年部门预算包括凤县司法局本级预算和所属事业单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底凤县司法局（含下属单位）总编制15人，其中：行政编制12人，事业编制3人，实有在职人数13人，其中:行政13人，事业0人。单位管理的离退休人员11人。

五、凤县司法局资产占有使用及购置情况说明

截止2018年底，本部门及所属单位共有车辆1台，无20万元以上车辆。2019年部门预算安排购置车辆1辆；无安排购置单价20万元以上的设备。

六、凤县司法局预算绩效目标说明

2019年本部门及所属单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年项目拨款43.93万元，主要是完成本年目标任务发生的一般性支出；政府性基金拨款本年无。

七、2019年部门预算收支情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门及所属单位收入预算239.90万元。较上年增加17.38%。其中：财政公共预算拨款239.90万元。较上年增加17.38%，非税收入拨款0万元。主要原因是机构改革完成增加依法行政等项目经费。

2019年本部门及所属单位支出预算239.90万元。包括人员经费和公用经费支出195.97万元，占支出总额的81%，较上年增加6.8%，主要是人员工资正常增加；项目经费支出43.93万元，占总支出19%，较上年增加53%，原因是机构改革完成增加依法行政等项目经费。

（二）财政拨款收支情况

2019年度预算拨款收入239.90万元，其中：公共预算拨款收入239.90万元，非税收入拨款0万元。原因是机构改革完成增加依法行政等项目经费。

2019年度财政拨款支出239.90万元，较上年增加17.38%。原因同上。其中：人员经费和公用预算经费支出195.97万元（工资福利支出177.37万元、商品服务支出18万元、对个人和家庭补助支出0.6万元）；项目支出43.93万元（工资福利支出30.43万元、商品和服务支出12.5万元、对个和家庭补助支出1万元）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.2019年度一般公共预算拨款收入239.90万元，较上年增加17.38%，机构改革完成增加依法行政等项目经费。

一般公共预算拨款支出239.90万元，较上年增加17.38%，原因同上。

2.支出按功能分类的明细情况

2019年度预算按功能科目分类

公共安全支出239.90万元，其中：人员经费支出177.97万元、公用经费支出18万元、项目支出43.93万元，较上年增加17.38%，机构改革完成增加依法行政等项目经费。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门及所属单位支出预算239.90万元,其中：人员经费支出177.97万元(工资福利支出177.37万元、对个人和家庭补助支出0.6万元)，较上年增加6.8%，主要是人员工资正常增加；商品和服务支出18万元，较上年减少25%;项目支出43.93万元（公共预算拨款项目支出43.93万元、非税支出0万元），较上年增加53%，原因是机构改革完成增加依法行政等项目经费。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2019年我办及下属1个单位“三公”经费预算支出14.4万元，较上年增加72.56%，原因是增加采购执法执勤车辆一辆。其中：因公出国（境）费预算0万元；公务接待费预算0.9万元，预计公务接待15批次，100人次，较上年预算减少0.1万元，减少11%,原因是严控“三公”经费支出；公务用车购置费本年预算为13.5万元，预计购置车辆为1辆，公务用车运行维护费预算2万元，车辆购置及运行费较上年较少0.5万元，原因是严控“三公”经费支出。

2019年会议费预算支出0.5万元，与上年持平。

2019年培训费预算支出0.5万元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

2019年度本部门运行经费预算18万元，用于维持机关日常运转所需的公用支出，较上年减少25%。

（八）政府采购情况

2019年度本部门政府采购预算29.6万元,主要用于购置执法执勤车辆、给基层司法所配置执法记录仪等设备。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2019年部门综合预算。凤县司法局2019年部门预算报表.xls