中国人民政治协商会议陕西省凤县委员会办公室2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议陕西省凤县委员会办公室即政协凤县委员会办公室，是凤县政协的工作机构，承担为县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的工作。其主要职责是：（1）负责县政协机关年度和阶段性的工作计划安排、工作检查和工作总结；（2）负责县政协全体委员会、常务委员会、主席会和专项会议的筹备、会务等组织、服务工作；（3）负责县政协全体委员会、常务委员会、主席会议形成的各项决议、决定的组织实施和贯彻落实工作；（4）负责承办以县政协名义举办的联谊交友等各项重大活动的组织服务工作；（5）负责县政协主要文件、工作报告、领导讲话等综合性材料的起草工作；（6）负责县政协的接待工作及市内外、市辖县政协之间的联系与工作交流，接待县政协委员和各族各界人士的来信来访工作；（7）负责处理机关的文件电讯收发、批办送阅及文书档案的管理工作；（8）负责协调联系机关各委室及工商联的工作；（9）负责机关人员的编制管理、考核、考察、培训、奖惩、任免及人事调配、统计工作；（10）负责机关岗位目标管理责任制工作的安排、实施、总结、考评及机关职工的思想教育工作；（11）负责县政协委员和在凤市政协委员的联系及活动的组织安排工作；（12）负责机关财务、固定资产的管理、精神文明、社会治安、计划生育及其他后勤保障工作；（13）负责机关离退休人员的管理服务工作；（14）承办县政协领导交办的其他工作。

二、2019年年度部门工作任务

1.召开县政协十二届三次全委会，审议县政协常委会工作报告和提案工作报告，列席县人代会，听取并协商讨论县政府工作报告及计划、财政、法院、检察院工作报告。

2.召开4次常委会议，围绕县委、县政府的中心工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，围绕县域经济社会发展中的热、难点问题进行专题协商。

3.召开10次主席会议，围绕全年确定的各类视察调研题目和提案办理情况，进行重点协商，审议县政协各类调研报告，提出意见建议，提交常委会审议。

4.推进民主监督，运用专题视察、委员评议、情况通报、明察暗访、联合监督等形式，围绕影响全县经济社会发展中的突出问题，强化跟踪问效。选派委员担任行政执法和窗口单位特邀监督员、行风评议员和听证代表，围绕党政机关贯彻落实“八项规定”、“厉行节约反对浪费条例”、“国内公务接待管理规定”等执行情况开展监督检查。

5.为县政协领导参与全县中心工作提供服务保障，积极为县政协主席、副主席开展12个重点项目包抓工作提供服务。

6.加强对学联组的工作指导。以专委会为单位，在分管主席的带领下，深入基层，对学联组组织学习，开展调研和视察等工作进行现场指导。

7.做好第二十辑《凤县文史资料》征集、编撰和出版工作。

8.做好“脱贫攻坚”、联村扶贫工作。采取多种措施，抓好凤州镇马鞍山村的包抓工作，积极为贫困群众办实事、办好事。

三、部门预算单位构成

中国人民政治协商会议陕西省凤县委员会办公室(含：政协机关后勤服务所)2019年部门预算包括凤县政协本级预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底政协办总编制14人，其中：行政编制8人，事业编制6人，实有在职人数26人，其中:行政21人，事业5人。单位管理的离退休人员21人。

截止2018年底，本部门及所属单位共有车辆2台，其中:单价20万元以上的车辆1台。2019年部门预算安排购置车辆为0；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门及所属单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年项目拨款398.32万元，主要是完成本年目标任务发生的一般性支出；政府性基金拨款0元。

七、2019年部门预算收支情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门及所属单位收入预算398.32万元。较上年增加37.58%。其中：财政公共预算拨款398.32万元，较上年增加37.58%，非税收入拨款0万元。主要原因是2019年度预算增加工资及召开宝鸡市政协联席会议。

2019年本部门及所属单位支出预算398.32万元。包括人员经费和公用经费支出332.47万元，占支出总额的83.46%，较上年增加14.83%，主要是增加工资及召开宝鸡市政协联席会议；项目经费支出 63.85万元，占总支出16.54%，较上年增加16.83%，原因是2019年单位承办宝鸡市县区联席会议。

（二）财政拨款收支情况

2019年度预算拨款收入398.32万元，其中：公共预算拨款收入398.32万元，非税收入拨款0万元，较上年增加37.58%，原因是主要原因是2019年度预算329.67及召开宝鸡市政协联席会议。

2019年度财政拨款支出398.32万元，较上年增加37.58%%。原因同上。其中：人员经费和公用预算经费支出332.47万元（工资福利支出327.09万元、商品服务支出2.80万元、对个人和家庭补助支出4.58万元）；项目支出63.85万元（商品和服务支出63.85万元）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.2019年度一般公共预算拨款收入398.32万元，较上年增加37.58%，主要是增加2019年度预算增加工资及召开宝鸡市政协联席会议。一般公共预算拨款支出398.32万元，较上年增加37.58%，原因同上。

2.支出按功能分类的明细情况

1.2019年度预算按功能科目分类

一般公共服务支出398.32万元，其中：人员经费支出329.67万元、公用经费支出2.80万元、项目支出63.85万元，较上年增长16.54 %，原因是2019年单位承办宝鸡市县区联席会议。

2.支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门及所属单位支出预算398.32万元,其中：人员经费支出329.67万元(工资福利支出327.09万元、对个人和家庭补助支出4.58万元)，较上年增加13.86%,主要原因是增加工资；商品和服务支出2.8万元，较上年增加0.60万元，增加27.27%，主要原因是编制人员增加;项目支出63.85万元（公共预算拨款项目支出63.85万元），较上年增加16.54%，原因是2019年单位承办宝鸡市县区联席会议。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2019年我办 “三公”经费预算支出34.1万元，较上年预算增加17.58%，原因是2019年单位承办宝鸡市县区联席会议。

其中：因公出国（境）费预算0万元，预计因公出国（境）0批次，0人次。较上年预算持平， 2019年我办依据上年实际支出需要列预算；公务接待费预算1.9万元，预计公务接待30批次，210人次，较上年预算减少0.1万元，减少0.05%,原因是公务接待费预算适当压缩，厉行节约；公务用车购置费本年预算为0，预计购置车辆为0辆，公务用车运行维护费预算2万元，车辆购置及运行费和上年预算减少1.00万，减少33.33%。

2019年会议费预算支出28.2万元，较上年7.20万元，增加34.28%。原因是2019年单位承办宝鸡市县区联席会议。

2019年培训费预算支出2万元，较上年减少1.00万，减少33.33%。原因是培训业务减少。

（七）机关运行经费安排情况

2019年度本部门运行经费预算66.65万元，用于维持机关日常运转所需的公用支出，较上年增加9.80万元，较上年增加,17.23%。原因是2019年单位承办宝鸡市县区联席会议。

（八）政府采购情况

2019年度本部门政府采购预算共0万元。

八、2019年项目支出资金预算说明

2019年列入部门预算的项目支出共计 63.85万元

1. 凤县政协第十二届三次全委会议经费17.2万元，主要用于政协会议；

2. 编辑文史资料、议政真言经费9万元，主要用于编辑文史资料；

3．政协委员培训费经费3万元，主要用于委员培训；

4. 委员活动费经费7.65万元，主要用于委员活动；

5. 例会及专题调研费经费4万元，主要用于例会及专题调研；

6. 老干部活动费经费3万元，主要用于老干部活动费；

7. 宝鸡市县（区）政协联席会第二十七次会议经费20万元，主要用于会议；

九、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中国人民政治协商会议陕西省凤县委员会办公室2019年部门预算表.xls