凤县卫生健康局2019年部门预算说明

一、凤县卫生健康局主要职责

1、贯彻执行国家和省市有关卫生健康、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订全县卫生健康以及促进中医药事业发展的规划，统筹协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生健康服务资源配置，统筹规划全县卫生健康事业发展规划和战略目标并组织实施。

2、负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病和严重危害人民健康的公共卫生问题实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3、负责组织开展职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生、环境卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。负责组织开展食品安全风险监测、评估和预警，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

4、负责组织拟订全县基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层卫生机构运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。负责监督实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全标准，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责深入推进全县公立医院综合改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织、监督、实施全县基本药物的采购、配送、使用的政策措施，提出基本药物价格政策的建议。

8、贯彻落实国家生育政策和生育管理政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，制定优生优育和提高人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

10、负责卫生和计划生育信息化建设，参与全县人口基础信息库建设。

11、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施，推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。

12、组织拟订全县卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度，加强县域卫生健康人才培训基地建设，组织实施基层医技人员专业培训，努力提高医技队伍整体素质。

13、组织拟订全县卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

14、指导全县卫生健康工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施计划生育目标管理责任制的考评工作，监督落实计划生育一票否决制。

15、负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进等工作。负责卫生健康工作的对外交流与合作，协助实施有关的国际援助项目。

16、承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革工作领导小组、县地方病防治领导小组、县献血工作领导小组的日常工作，负责县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

17、维护和支持县红十字会、县计划生育协会依照法律法规和《章程》规定开展工作。

18、严格执行党风廉政责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

19、承担县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、2019年部门主要工作任务及目标：

全面贯彻落实党的十九大和县委“两代会”会议精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，实施“健康中国”战略，紧扣省、市卫生健康工作安排及县委、县政府总体部署，围绕“全面争先创优，加快转型发展”总目标和“综合考核夺优秀，单项考核争先进，亮点工作树典型”的总要求，积极构建“大融合、大卫生、大健康”的工作格局，为全面建成高品质幸福凤县提供良好的人口环境与健康保障。

1、全面落实健康扶贫（脱贫攻坚）工作任务

一是进一步巩固扶贫工作成效，继续把健康扶贫（脱贫攻坚）作为首要任务和一号民生工程来抓，实现整体追赶超越。充分发挥驻村工作队及包联干部的职责，协调各方资源，争取项目资金支持，高质量完成脱贫攻坚及“三联两包”工作任务。扎实推进联镇扶村帮户工作，进一步把县级医疗卫生单位结对帮扶因病致贫贫困户的工作做实做细。

二是从提高服务能力、减轻医疗负担、改善医疗环境入手，一手抓精准施治，一手抓疾病预防，减少贫困人口存量，控制贫困人口增量。持续做好政策宣传培训工作，充分利用各种力量，采用多种形式广泛宣传健康扶贫政策，提高知晓率。扎实开展“三个一批”行动计划，进一步细化家庭医生签约服务工作，全面落实兑现“五重保障”政策，确保每个贫困人口住院费用实际报销比例达到90%。完善医疗帮扶体系，不断提升基层医疗卫生服务能力。根据我县山区县工作实际，从基本公卫服务、健康促进、居民健康素养的提升、医疗卫生健康保障等方面，抓好疾病预防控制“八大行动”的落实，各单位联合作战、集团攻坚，形成具有凤县特色的健康扶贫品牌工程。

2、深化公立医院改革，加快推进分级诊疗建设

一是加快推进县级公立医院改革。完善县级公立医院法人治理结构，推进医院管理的制度化、规范化。创新县级公立医院编制管理，实行全员聘用和绩效工资制度，实施公立医院薪酬制度改革试点，健全符合行业特点的人事薪酬制度。继续加大对口支援力度，制定培育技术项目，落实帮扶工作人员，确保年内项目培育成功。进一步深化县镇一体化“托管式”管理，建立医疗联合体+全科医师模式，实现紧密型医联体、医共体试点工作取得突破，促进优质医疗资源下沉。

二是落实分级诊疗制度。健全医疗联合体内部双向转诊运行机制，严格执行分级诊疗各项规定，畅通双向转诊渠道。进一步加强分级诊疗、双向转诊工作的宣传力度，利用微信、微博、制作电视访谈等现代新媒体广泛宣传，做到家喻户晓，形成分级诊疗就医新秩序。充分发挥县级医院全科医学科作用，确保接诊转诊便捷顺畅，加快实现90%病人在县域内就诊目标。

三是完善药品耗材供应保障机制。加强药品“三统一”管理，推进药品采购“两票制”。继续做好药品集中采购和医用耗材网上阳光采购工作，加大对药品配送使用全过程的监管，确保临床用药安全。继续加强药品“三统一”集中支付，提高回款率。完善药品质量可追溯体系，强化以基本药物为重点的临床用药综合评价，建立药品负面清单、处方点评和医师约谈制度，不断规范临床用药。

四是巩固完善基层运行新机制。深化基层医疗机构综合改革，全面推行院长聘任、全员聘用和绩效考核，调动基层医务人员积极性。完善乡村医生补助明细卡制度，落实乡村医生补偿、养老相关政策，稳定乡村医生队伍。做实做细签约服务包，家庭医生签约服务覆盖率达到60%以上，重点人群覆盖率达到100%，实现“责任到人、挂牌公示、上门服务”，力争更多家庭有全科医生服务。

3、加强医政医管，提升医疗服务能力和质量

一是继续实施改善医疗服务行动计划。积极向上争取项目，实施卫生计生体系完善及服务能力提升工程，完善县镇医疗机构功能科室，添置医疗设备。加快推进县中医院整体迁建，加强基层医疗卫生服务体系和全科医生队伍建设，不断提高医疗服务水平。

二是加强医疗质量管理。严格准入管理，规范医疗机构执业行为，完善医疗质量管理办法，落实核心制度，积极开展精准医疗，确保医疗安全。全面实施临床路径管理，入组率不低于50%，完成率不低于70%，县级医院全路径管理病人要达到出院病人30%以上。推行单病种付费，规范诊疗行为，降低病人费用，单病种付费管理病人要达到出院病人50%以上。

三是加强医疗服务监管。开展医疗机构专项整治活动，促进临床合理检查、合理用药、合理治疗，严格价格管理，控制医药费用，切实减轻群众经济负担。深入开展“平安医院”创建工作，进一步加大对涉医违法犯罪行为的打击力度，确保正常的医疗秩序和医患双方合法权益。强化新农合监督管理，进一步规范新农合基金使用和管理，健全监督制约机制，保障新农合基金安全。以新农合支付方式改革为抓手，进一步规范医疗服务行为，控制医药费用不合理增长。

四是加强中医药服务建设，积极利用中医药服务能力提升项目，推进县级医院中药房标准化建设，加强中医药重点专科建设，加快中医专科人才、“西学中”人才的培养，推进中医药师承教育，促进中医药健康服务业发展升级，统筹发展中医医疗、养生保健、特色康复、健康养老服务，更好地满足人民群众对中医药服务的需求。

4、深化计生服务管理改革，巩固“两项创建”成果
    一是加强妇幼计生服务能力建设。深入推进妇幼保健和计划生育技术服务资源优化整合，实现机构、人员和职能全面融合。加强妇幼健康服务机构标准化建设和规范化管理，强化危重孕产妇和新生儿救治能力和转诊体系建设。强化助产机构产科安全管理，加强产科医生和助产队伍建设，提高助产技术服务水平。

二是注重服务关怀，全面提升优质服务质量。扎实开展免费婚前医学检查，规范实施重大和基本公共卫生妇幼卫生项目，加强高危孕产妇和高危儿的筛查管理，推进三级防治措施有效落实。深入开展“两项工程”，落实免费计划生育基本技术服务。

三是不断丰富载体，巩固创建市级幸福家庭示范县成果。全面落实中、省、市各项奖励优惠政策，创新宣传载体，加强计生宣传阵地建设。全面开展出生实名登记，依法打击“两非”行为。依托本地优势产业，抓好3-6个“计生家庭创业”项目示范基地建设。利用经济救助、生产帮扶、生活关怀和精神支持等方式对计划生育困难家庭给予关怀帮助。

5、实施公共卫生服务能力提升行动，抓好基本公共卫生服务项目落实

一是规范开展免疫规划工作，认真落实预防接种安全服务年活动,规范接种服务,强化疫苗流通和冷链运转管理,确保疫苗安全有效。巩固地方病防治工作成果，强化精神障碍患者服务与管理工作，落实重大疾病防控措施，推进精神卫生、职业病防治服务体系和能力建设。加强慢性病管理,实施中央补助地方慢性病项目,推进全民健康生活方式行动,开展重点癌症等早诊早治工作,实现规范化管理和精准干预全覆盖。落实各医院公共卫生职责，推进医疗模式转变,让预防为主、防治结合得到有效落实。

二是不断提高疾病防控能力。认真实施疾病预防控制八大行动,提高群众健康水平。完善健全各项卫生应急管理组织体系和预案体系，加强物资储备，定期开展应急演练，全面提升传染病和突发公共卫生事件处置能力。发挥联防联控机制作用，加强突发公共卫生事件早期预警和风险评估。做好重特大自然灾害、事故灾难、社会安全事件及节假日、重大活动期间卫生安全应急工作。加强卫生计生综合监督执法体系建设，加大监督管理力度。

三是全面执行新版《国家基本公共卫生服务规范》，加强信息化绩效考核,精细化抓好基本公共卫生服务项目落实，不断提升公共卫生服务能力。

6、推进爱国卫生活动，启动“健康凤县”建设

一是全面实施健康中国战略，以普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业为重点，加快推进“健康凤县”的启动建设，不断提高城乡居民健康素养和健康水平。深入开展爱国卫生运动，倡导健康文明生活方式，持续开展城乡环境卫生综合整治，打造健康、宜居、美丽家园。

二是深化网格化综合管理，提高城镇精细化管理水平，建立长效工作机制，巩固提升国家卫生县城成果。加强卫生镇村、卫生先进单位动态管理，积极开展卫生镇村、卫生先进单位、健康单位、无烟单位等创建活动。广泛发动群众，组织开展宣传日各项活动，为爱国卫生工作营造良好氛围。

三是科学防制病媒生物，健全网络监测，开展病媒生物孳生地治理和危害调查，做好重点区域防制工作。实施“厕所革命”，加大农村改水改厕力度，普及使用无害化卫生厕所，各镇村新建改建无害化卫生厕所达到20%以上，加强公厕管理，完善三防设施。

三、部门预算单位构成

凤县卫生健康局2019年部门预算包括凤县卫生健康局本级预算和所属行政事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级单位共有20个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制411人，其中行政编制21人、事业编制390人;实有人员479人，其中行政23人、事业410人。离退休人员207人。

五、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2018年9月30日，卫健局机关办公用房面积1360平米，房屋建筑物价值158.78万元。下属16个医疗卫生计生单位办公用房面积28724.5平方米，价值4500.57万元，与上年持平。下属16个医疗卫生计生单位共有突发公共卫生事件应急及急救车辆25台。其中：

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款3690.57万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年，凤县卫生健康局公共预算拨款收入3690.57万元，其中一般公共预算拨款收入 3690.57万元、政府性基金拨款收入 0 元。与上年公共预算拨款收入4574.24万元相比，减少883.67万元，减少原因为今年机构改革，农合基金不在预算内。2019年本部门预算支出 3690.57元，其中一般公共预算拨款支出 3690.57 元、政府性基金拨款支出 0 元。人员经费支出2236.71万元，公用经费支出27.09万元，项目支出1426.77万元。2019 年本部门预算支出较上年减少 883.67万元 ，主要原因是今年机构改革，农合基金不在支出范围内。本部门上年无结余。

（二）财政拨款收支情况

2019年，凤县卫生健康局公共预算拨款支出3690.57万元，其中人员经费2236.71万元，为全系统433名在职人员工资（含：基本工资、津补贴、绩效工资、住房公积、养老保险及职业年金、取暖降温费、医疗补助、13个月工资等）。公用经费27.09万元，用于各医疗卫生计生单位日常公用经费支出。项目经费1426.77万元。其中：凤县医院2号住院楼贷款利息226.68万元，县中两院药品零差率补偿300万元；妇幼保健专项经费3.4万元；疫苗购进和预防接种63.06万元，冷链设备更新49.11万元，地方病、传染病防治10万元；高龄老人生活保健补贴县级配套237.4万元；中医药事业发展专项经费10万元；计生事业阳光温暖工程240万元；新农保加工龄补助50.17万元；基本公共卫生服务补助29.51万元；乡村医生补助27万元，村级卫生室补助9.5万元；突发公共卫生事件应急处理14万元；计划生育镇村两级网络建设43.44万元；高精端人才引进资金113.5万元。与上年项目支出2004.14万元相比，减少577.37万元，减少原因为今年没有农合基金及中医院迁建项目还款等项目。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年本部门一般公共预算拨款支出3690.57万元 ，较上年减少883.67万元，主要原因是今年机构改革，农合基金不在支出范围内。

2、支出按经济科目分类的明细情况

2019 年本部门一般公共预算支出3690.57万元 ，其中：工资福利支出(301)2244.76万元；商品和服务支出(302)472.56万元；对个人和家庭的补助支出(303)687.46万元。与上年比较减少主要原因是机构改革，农合基金不在支出范围内。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2019年“三公”经费预算5.6万元，其中：公务接待费4.6万元，与上年5万元相比减少0.4万元，原因为去年有国家卫生县城第三轮复审，健康凤县及慢病综合防控示范县创建项目。公务用车运行维护费1万元。因公出国（境）费预算0万元，预计因公出国（境）0批次，0人次。

（七）机关运行经费安排情况

2019年度本部门运行经费预算27.09万元，用于维持机关日常运转所需的公用支出，较上年基本持平。

（八）政府采购情况

2018年度本部门政府采购预算共66.96万元，主要是办公设备购置、冷链专业设备购置及突发公共卫生事件应急物资储备。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：凤县卫生健康局2019年部门综合预算。

                                                 2019年2月28日

凤县卫生健康局2019年部门预算报表.xls