凤县花椒果业管理局2019年部门预算说明

一、部门主要职责

凤县花椒果业管理局是县政府的综合办事机构，是县财政一级预算管理正科级行政单位。主要职责：

指导全县花椒、果业建园规划；花椒、果业生产技术实验示范；花椒、果业生产技术推广体系管理；开展花椒、果业技术培训、咨询服务；花椒、果业栽植管理、病虫害综合防治及防霜冻技术研究。具体如下：

1、提出花椒产业发展的短、中期及长远规划方案，制定扶持花椒产业发展的各项优惠政策；

2、负责指导全县的花椒建园，花椒管理，病虫害防治以及加工、包装、销售等工作；

3、搞好花椒技术推广应用，预防花椒自然灾害，保证优质高产；

4、负责制定花椒生产技术质量标准，监督检查标准化生产、加工、包装等主要环节，监管原产地标识使用情况，协调龙头企业的利益关系，维护公平竞争和市场秩序；

5、组织开展生产技术经验交流，定期发布市场信息，普及凤县大红袍科技知识，开展技术咨询，人才培训和科技交流；

6、指导凤县花椒协会的工作；

7、承担原果树工作站职能；

8、承担政府安排的其它工作。

二、2019年部门主要工作任务及目标：

主要工作任务：科学规划、严格质量，集中精力开展建园工作。抓点示范，丰富培训，创新做好管理工作。积极申报、严格落实，加大力度做好项目建设。内外联动、积极参展，做好凤县品牌宣传工作。与时俱进、严于律己，做好机关内部建设工作。

主要目标是：花椒留存4500万株，年内新发展2个千亩花椒示范园，新栽花椒2万亩。苹果建园5000亩，其中标准化建园1000亩，低产园改造2000亩；核桃新建园2000亩，低产园改造2000亩，低产改造10000亩。举办各类技术培训班30期，培训6000人次以上。做好示范园的管理，完成花椒质量体系认证，做好椒果业宣传，实施品牌战略。

三、部门预算单位构成

凤县花椒果业管理局2019年部门预算包括凤县花椒果业管理局机关本级预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级单位共有0个，包括：

序  号 单  位  名  称

1 凤县花椒果业管理局

四、部门人员情况说明

截止2018年底凤县花椒果业管理局总编制13人，其中：行政编制13人，实有在职人数13人，其中:行政13人。单位管理的离退休人员3人。

序  号 单 位 名 称 单位性质 编制人数 实有人数 离退休人员

1 凤县花椒果业管理局 行政单位 13 13 3

合  计 13 13 3

五、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截止2018年底，本部门及所属单位共有车辆0台，其中:单价20万元以上的车辆0台。2019年部门预算安排购置车辆为0；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门及所属单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年项目拨款145.66万元，主要是完成本年目标任务发生的一般性支出；政府性基金拨款0元。

七、2019年部门预算收支情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门及所属单位收入预算145.66万元。较上年减少28.49%。其中：财政公共预算拨款145.66万元，较上年减少28.49%，非税收入拨款0万元。主要原因是2019年度预算减少凤县花椒试验站工作经费、凤县大红袍花椒（凤椒）协会换届经费。

2019年本部门支出预算145.66万元。包括人员经费和公用经费支出136.21万元，占支出总额的93.51%，较上年增加40.18%，主要是本部门支出预算总额减少，项目支出经费减少；项目经费支出 7.5万元，占总支出6.49%，较上年减少46.84%，主要原因是2019年度预算减少凤县花椒试验站工作经费、凤县大红袍花椒（凤椒）协会换届经费。

（二）财政拨款收支情况

2019年度预算拨款收入145.66万元，其中：公共预算拨款收入145.66万元，非税收入拨款0万元，较上年减少28.49%，原因是主要原因是2019年度预算减少凤县花椒试验站工作经费、凤县大红袍花椒（凤椒）协会换届经费。

2019年度财政拨款支出145.66万元，较上年减少28.49%。原因同上。其中：人员经费和公用预算经费支出136.21万元（工资福利支出134.26万元、商品服务支出1.95万元）；项目支出7.5万元（商品和服务支出7.5万元）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.2019年度一般公共预算拨款收入145.66万元，较上年减少28.49%，主要是是2019年度预算减少凤县花椒试验站工作经费、凤县大红袍花椒（凤椒）协会换届经费。一般公共预算拨款支出145.66万元，较上年减少28.49%，原因同上。

2.支出按功能分类的明细情况

2019年度预算按功能科目分类

一般公共服务支出145.66万元，其中：人员经费支出134.26万元、公用经费支出1.95万元、项目支出7.5万元，较上年减少46.84%，主要原因是2019年度预算减少凤县花椒试验站工作经费、凤县大红袍花椒（凤椒）协会换届经费。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门支出预算145.66万元,其中：人员经费支出134.26万元(工资福利支出134.26万元)，较上年增加29.14%,主要原因是工资增加；商品和服务支出1.95万元，较上年持平;项目支出7.5万元（公共预算拨款项目支出7.5万元、非税支出0万元），较上年减少46.84%，主要原因是2019年度预算减少凤县花椒试验站工作经费、凤县大红袍花椒（凤椒）协会换届经费。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2019年我局“三公”经费预算支出0.3万元，较上年预算减少40%，原因厉行节约，减少三公经费。其中：因公出国（境）费预算0万元，预计因公出国（境）0批次，0人次。 2019年我局依据上年实际支出需要列预算；公务接待费预算0.3万元，预计公务接待9批次，80人次，较上年预算减少0.2万元，减少40%,原因是厉行节约，适当压缩减少公务接待费预算；公务用车购置费本年预算为0，预计购置车辆为0辆，公务用车运行维护费预算0万元，车辆购置及运行费和上年预算持平。

2019年会议费预算支出0万元。

2019年培训费预算支出0万元。

（七）机关运行经费安排情况

2019年度本部门运行经费预算1.95万元，用于维持机关日常运转所需的公用支出，较上年持平。

（八）政府采购情况

2019年度本部门政府采购预算共0万元。

八、2019年项目支出资金预算说明

2019年列入部门预算的项目支出共计 7.5万元

1. 花椒防霜冻研发经费2万元，主要用于花椒防霜冻。

2. 花椒系列产品开发1.5万元，主要用于开发花椒系列产品。

3. 花椒品牌宣传4万元，主要用于宣传花椒品牌。

九、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：凤县花椒果业管理局2019年部门预算报表。

凤县花椒果业管理局2019年部门预算报表.xls