凤县发展和改革局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

凤县发展和改革局是县政府组成部门，是县财政一级预算管理正科级行政单位。主要职责：

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全县统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关制度规定。

2.提出加快全县“三个经济”、建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关措施。组织开展全县重大战略规划、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，研究宏观经济应对措施，协调解决经济运行中的重大问题。贯彻落实有关价格政策，执行少数由中省管理的重要商品、服务价格和重要收费标准，制定调整县级管理的重要商品、服务价格和收费标准。参与拟订全县财政政策和土地政策。

4.指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进全县产权制度和要素市场化配置改革。推动完善全县基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

5.提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策措施。协调落实全县“一带一路”建设。会同有关部门提出外商投资准入负面清单。

6.负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策措施，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中央和省市县财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划全县重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7.推进落实全县区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策措施。统筹推进实施国家重大区域发展战略规划。织拟订和实施革命老区及其他困难地区发展规划。编制并组织实施以工代赈规划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8.组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策措施。协调推进全县重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划。综合研判全县消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9.推动实施全县创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进全县创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。组织拟订并推动实施全县高技术产业和战略性新兴产业发展规划，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10.跟踪研判涉及全县经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担全县经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制相关工作。负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订全县储备物资品种目录、总体发展规划。

11.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全县社会信用体系建设。

12.推进实施可持续发展战略，推动全县生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。综合协调秦岭生态环境保护有关工作。贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，综合协调全县环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13.拟订并组织实施能源发展规划和政策措施，拟订有关方案。承担能源行业管理职责，提出能源消费控制目标、任务并组织实施。按规定权限，审批、核准、备案、审核能源固定资产投资项目。

14.推进能源市场建设，维护能源市场秩序。负责能源行业安全生产管理，负责电力设施和电能保护工作，监管油气管网设施的安全运行和公平开放。

15.研究拟订全县粮食和物资储备总体规划及市级储备品种目录建议。组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

16.负责全县粮食流通行业管理，提出全县粮食宏观调控、供求总量平衡和年度计划，指导协调粮食购销工作和粮食产销合作。负责全县粮食流通、加工行业和物资储备安全生产的监督管理。负责对管理的政府储备、企业储备及储备政策落实情况进行监督检查。承担全县粮食安全省长责任制考核日常工作。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2019年部门主要工作任务及目标：

1．科学编制年度计划。研究提出2019年国民经济发展计划，按程序向县委、县人大、县政府报告，定职、定责对重点项目建设、固定资产投资等各项经济目标任务分解下达。

2．加强经济运行监测。全年形成事关全县经济发展调研分析报告不少于8篇，向县委、县政府进行专题汇报不少于4次，及时掌握经济发展动态，为县域经济高质量发展提供时时依据。

3．深入开展调查研究。围绕经济结构调整、新旧动能转换等重点工作系统调查研究，重点从“全省县城经济发展三年行动计划”试点县入手，完成针对性强和可操作性的调研报告、课题成果2—3篇，切实为县委、县政府当好参谋助手。

4．做好项目谋划储备。实行项目周策划、月收集、季推介制度，指导镇、部门策划包装项目，储备包装项目200个以上，亿元以上项目10个以上，10亿元项目2个以上，新增 5000万以上项目入库达到150个以上，确保固定资产投资增长11%的目标任务圆满完成。

5．推进重点项目建设。紧盯100个重点项目建设任务，统筹组织好重点项目集中开工活动，严格落实重点项目“五定”、“五保”责任制和重点项目评比制度，年内完成投资120亿元以上。

6．积极争取中省资金。认真分析研究中省投资动态，全力做好项目策划储备和申报工作，力争通过发改口争取中省项目资金1.2亿元以上。

7．瞄准关键补好短板。紧盯《国务院办公厅关于保持基础设施领域补短板的指导意见》政策项目落地，立足我县需求，围绕产业发展、生态环保、基础设施建设等短板领域精选好、谋划好、推进好一批投资项目，全力扩大有效投资。

8.推动工业转型发展。以生态化、集群化为方向，大力推动工矿企业技能改造、转型转产，支持四方金矿深部探矿等一批扩能技改项目，落实国家环保政策，引导企业转型转产，加快推进悬挂式新能源空中列车西北制造基地项目建设，全力支持推动“四园一基地”建设。

9．全力支持旅游发展。把文化旅游产业作为推动现代服务业发展的主要动力，提高旅游业的质量和效益，带动第三产业快速发展。

10．深入推进农业供给侧结构性改革，优化产业布局，推动特色农业增收增效。

11. 加速推进县城建设。以县城5A级景区建设创建为目标，积极争取凤县管道天然气项目开工建设，切实改善县城居住环境品质。

12. 统筹推进镇域发展。落实《凤县乡村振兴战略实施规划》，积极争取中省资金，持续改善城乡发展条件，加快管道天然气项目建设等基础设施项目，全力保障宝汉和太凤高速项目顺利实施，完善提升乡村公路，加快构建各具特色的小城镇。

13.扎实开展优化提升营商环境十大行动，持续深化“放管服”改革，加快社会信用体系建设、加快公共资源交易平台建设，积极推进投资项目在线审批，持续推进“最多跑一次改革”，全力保障项目建设，全面服务企业发展。

14.充分利用“世界环境日”、“科技之春”宣传等有利时机，广泛开展多种注重实效的节能宣传工作，在全社会广大群众当中营造良好风尚。

15.严格落实项目能评制度，加强重点用能企业、高耗能行业和重点耗能区域节能管理，加大节能执法力度，坚决控制高能耗、高污染项目申报，确保全年GDP能耗下降3.5%。

16.严格执行国家重点生态功能区产业负面清单，全面落实《秦岭生态环境保护条例》，健全秦岭生态环境网格化管理长效机制，积极推进“铁腕治霾﹒保卫蓝天1+17”行动，加大污染源治理和水源地保护力度，不断优化城乡生态环境。

17. 加大精准扶贫力度。以推进贫困村基础设施和公共设施为重点，持续抓好已退出贫困村基础设施提升工程，大力实施25个农村危房改造、电网升级、道路硬化、自来水入户项目，确保今年退出的8个贫困村基础设施和公共服务设施达标。

18.推进民生保障工作。坚持“高位普惠、全民共享”，积极争取项目资金，持续加大投入，促进“民生优先”战略稳步推进。

19.营造良好价格秩序。充分发挥12358价格举报平台，不断加大市场价格监督力度，强化价费专项检查，营造良好的价费环境。

20.保障粮油基础安全。全面落实粮食安全省长责任制，着力推进粮食储备、“粮安工程”建设，抓好放心粮油配送工作，确保粮食安全。

21.突出机关建设，提升发展服务水平。

三、部门预算单位构成

凤县发展和改革局2019年部门预算包括凤县发展和改革局本级预算和所属行政事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底凤县发展和改革局（含物价局及下属单位）总编制31人，其中：行政编制 20人，事业编制11人；实有在职人数28人，其中:行政19人，事业9人。单位管理的离退休人员19人，遗属9人。

五、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截止2018年底，本部门及所属单位共有车辆1台，其中:单价20万元以上的车辆1台。2019年部门预算安排购置车辆为0；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门及所属单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年项目拨款184.97万元，主要是完成本年目标任务发生的一般性支出；政府性基金拨款0元。

七、2019年部门预算收支情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门及所属单位收入预算509.15万元。较上年增加45%。其中：财政公共预算拨款509.15万元，较上年增加45%。主要原因是机构改革县物价局预算并入县发改局，同时新增了县秦岭办、营商办工作经费以及冬季取暖季天然气价格补贴等项目支出。

2019年本部门及所属单位支出预算509.15万元。包括人员经费和公用经费支出324.17万元，占支出总额的64%，较上年增加23.19%，主要是机构改革县物价局预算并入县发改局；项目经费支出184.97万元，占总支出36%，较上年增加125%，原因是2019年新增了县秦岭办、营商办工作经费以及冬季取暖季天然气价格补贴等项目支出。

（二）财政拨款收支情况

2019年度预算拨款收入509.15万元，其中：公共预算拨款收入509.15万元，较上年增加45%，原因机构改革县物价局预算并入县发改局，同时新增了县秦岭办、营商办工作经费以及冬季取暖季天然气价格补贴等项目支出。

2019年度财政拨款支出509.15万元，较上年增加45%。原因同上。其中：人员经费和公用预算经费支出324.17万元（工资福利支出313.73万元、商品服务支出4.2万元、对个人和家庭补助支出6.24万元）；项目支出184.97万元（工资福利支出2.4万元、商品和服务支出28万元、对个和家庭补助支出8.45万元、对企业的补助146.12万元）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.2019年度一般公共预算拨款收入509.15万元，较上年增加45%，主要原因是机构改革县物价局预算并入县发改局，同时新增了县秦岭办、营商办工作经费以及冬季取暖季天然气价格补贴等项目支出。一般公共预算拨款支出509.15万元，较上年增加45%，原因同上。

2.支出按功能分类的明细情况

2019年度预算按功能科目分类

（1）一般公共服务支出358.98万元，其中：人员经费支出276.66万元、公用经费支出4.2万元、项目支出78.12万元，较上年增长33 %，原因是县物价局预算并入县发改局和新增了县营商办工作经费预算。

（2）节能环保支出15万元，全部是项目支出，较上年增加100%，原因是新增了县秦岭办工作经费预算。

（3）粮油物资储备支出135.16万元，其中：人员经费支出54.16万元、项目支出81万元，与上年持平。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门及所属单位支出预算509.15万元, 较上年增加45%，主要原因是机构改革县物价局预算并入县发改局，同时新增了县秦岭办、营商办工作经费以及冬季取暖季天然气价格补贴等项目支出。其中：人员经费支出319.98万元(工资福利支出313.74万元、对个人和家庭补助支出6.24万元)；商品和服务支出4.2万元;项目支出184.97万元（工资福利支出2.4万元、商品和服务支出28万元、对个人和家庭补助支出8.45万元、对企业补助146.12万元）。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2019年我局及下属2个单位“三公”经费预算支出3.8万元，较上年预算增加90%，原因是2018年底因工作需要县节能监察监测中心调拨业务用车1辆。其中：因公出国（境）费预算0万元；公务接待费预算1.8万元，预计公务接待45批次，300余人次，较上年预算减少10%,原因是厉行节约，努力压缩“三公”经费支出；公务用车购置费本年预算为0，预计购置车辆为0辆，公务用车运行维护费预算2万元，较上年增加100%，原因是2018年底县节能监察监测中心调拨业务用车1辆。

2019年会议费预算支出1万元，与上年持平。

2019年培训费预算支出1万元，较上年增加1万元，原因是2019年增加新的工作职能需对工作人员开展业务培训。

（七）机关运行经费安排情况

2019年度本部门运行经费预算32.2万元，用于维持机关日常运转所需的公用支出，较上年增加10.9万元。原因是增加了县物价局、县秦岭办、县营商办经费支出预算。

（八）政府采购情况

2019年度本部门政府采购预算0万元。

八、2019年项目支出资金预算说明

2019年列入部门预算的项目支出共计 184.97万元。

1.          价格执法管理经费8万元，主要用于价格监测、价格听证论证、价格认定鉴定、成本监审、价格争议调处、收费审验等方面的支出。

2. 县营商办工作经费5万元，主要用于优化提升营商环境工作方面的支出。

3. 冬季取暖季天然气价格补贴65.12万元，主要用于向企业支付冬季取暖季天然气价格补贴。

4. 县营商办临聘人员工资2.4万元，主要用于支付县营商办1名临聘人员工资。

5. 县秦岭生态环境保护办公室工作经费15万元，主要用于秦岭生态环境保护方面的支出。

6. 县级储备粮油利息费用补贴52万元，主要用于县级储备粮日常管理、轮换工作支出。

7. 粮食政策性挂账利息29万元，主要用于支付农发行2019年县级财政负担政策性粮食财务挂账利息。

8. 粮食局退休人员未统筹部分工资8.45万元，主要用于支付粮食局4名退休人员未统筹部分工资和医疗保险。

九、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2019年部门综合预算。