凤县交通运输局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

凤县交通运输局是县政府组成综合办事机构，是县财政一级预算管理正科级行政单位。

主要职责：

（一）贯彻执行中省市有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全县综合交通运输发展有关意见措施；负责推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划全县公路、水路行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的体制机制；贯彻执行中省市综合交通运输标准，协调衔接各种交通运输方式标准的落实；负责全县交通运输行业体制改革及行业信用体系建设。

（二）组织编制全县综合交通运输体系规划，统筹衔接公路、水路行业规划；协调综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（三）负责拟订全县公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟订并监督实施。

（四）负责全县综合交通运输市场体系建设和监督管理。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责城市公共交通、出租汽车行业管理工作；维护公路、水路运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作。

（五）负责提出全县公路、水路交通投资规模和方向，审定年度投资计划项目并监督实施；按照规定权限审核规划内和年度计划规模内交通投资项目；筹措交通建设资金并监督使用。

（六）负责全县干线公路、水路建设市场监管和县镇公路养护市场监管；贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理；指导全县农村公路建设、养护工作；负责全县县镇干线公路交通设施的管理和维护。

（七）负责公路、水路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全县公路网运行监测和应急处置协调。

（八）负责全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）统筹协调和监督指导全县交通运输综合执法。

（十）负责全县交通运输行业对外交流与合作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2019年部门主要工作任务及目标：

2019年，重点实施18个交通重点建设项目,其中：新建项目11个，续建项目5个，重大前期项目2个。新建和续建项目2019年计划完成投资47.49亿元，高速公路：宝汉高速公路和太凤高速公路续建工程稳步进行，宝汉高速计划完成投资16.8亿元，太凤高速计划完成投资26亿元。国省干线公路：316国道柴关岭隧道及引线工程项目（凤县段）计划完成投资4000万元，红唐双升等改造工程计划完成投资5209万元完工投资任务。酒奠梁完成前期，具备开工建设条件。农村公路：全县农村公路计划完成投资2.26亿元，计划新建和改造县乡四级公路 80.2 公里；新建桥梁  8座，完成50公里完善工程建设；治理农村公路安全隐患点及水毁防范修复工程计划完成投资1846万元，解决县乡专村组路安全隐患点并在年内全面完工。

(一)交通重点工作

重点实施“高速公路发展突破、干线公路改造提升、农村公路建设攻坚、公路养管能力强化、保障服务水平提升”等五大交通发展战略，全面提升交通发展水平。

1.实施高速公路发展突破战略。充分利用全省推进“县县通高速”的有力政策机遇期，全面加快推进我县境内宝汉和太凤高速公路建设步伐，全力做好宝汉和太凤两条在建高速公里的征迁及环境协调保障工作，确保两条高速公路按期建成通车。

2.实施国省干线公路改造提升战略。年内完成316国道柴关岭隧道引线工程建设任务，全面完成投资任务，2019启动实施国道342县城至凤州段城际快线前期手续和设计确保国道316酒奠梁隧道项目，年内实现开工建设；增强县域内主要国省干线公路的道路等级和运输保障能力；完成月亮湾隧道和灵官峡隧道建设结尾工作。

3.实施农村公路建设攻坚战略。随着农村公路建设的深入推进，激发启动农村公路建设潜力，助力脱贫攻坚工作，将农村公路建设重点由扩大数量规模、提高公路覆盖率转变到提升道路等级、增强道路安全防护和保障能力建设方面上来，重点抓好好农村公路的联网和断头路建设，继续实施通村公路完善加宽和生命安全防护工程建设，加大农业产业路和旅游专用公路建设步伐。

4.实施农村公路管理养护强化战略。全面提升农村公路管理和养护水平，完成县乡道和重要村道的安全隐患整治工作，逐步将对全县 50 公里的农村公路的生命安全防护设施按公路等级进行完善提升。大幅改善农村公路路域环境。加强农村公路日常养护工作，保证农村公路经常性养护率达到100%，优、良、中等路的比例不低于75%，路面技术状况指数逐年上升。

5.实施运输服务提升战略。力争年内具备条件的建制村通客车比例达到100%，不断完善城乡运输网络节点，规划建设部分乡镇的客运站，基本在全县所有镇和重要旅游景点实现客运站点全覆盖。启动实施客运车辆品质提升工程，全面提升营运车辆档次，提高车辆的安全性和舒适性，完成城乡客运公交化改造15辆。认真研究合理调整管理模式，推动城乡客运一体化进程，年内实现群众出行零距离换乘问题，努力提升公交服务质量和管理水平。

（二）进一步加强党建和党风廉政建设工作，为交通发展提供坚强保障。

围绕贯彻落实十九大精神，按照从严治党的新要求，不断加强交通系统基层党组织建设，突出抓好领导班子和队伍建设。加强党风廉政建设工作，强化教育引导和案例警示作用，建立完善各项制，切实加强重点岗位和关键环节的管理和监督工作度，加大案件查处和惩戒力度，形成不敢腐的高压态势。努力改进工作作风，建立密切联系群众的长效机制，扎实做好干部作风存在问题的整改工作，坚决整治懒政、不作为等消极行为。认真研究落实好“三项机制”，落实干部能上能下规定，强化担当意识，激发交通系统干部队伍干事创业的激情，大力宣传先进典型，开展行业文明创建和文化建设，在职工中形成爱岗敬业、创先争优、凝神聚气的高尚风气，为全县交通运输发展营造良好氛围。

（三）积极推进“四好农村路”建设。

根据创建省级“四好农村路”要求，以“建、管、养”为重点，做好“四好农村路”示范镇、村路的创美工作，不断提高农村道路保畅通水平，做好列养和未列养其、村组道路养护的指导工作，重点强化养护管理工作的监督检查，镇村公路养护机构正常运行，落实责任追究，确保全县农村公路管理养护水平进一步提高；并以“运、防、查、改”为举措，认真研究合理调整管理模式，完成城乡客运一体化改革；调优整合队伍，整合运管与路政超限超载治理资源、探索联合管理与执法，重点加强县、乡公路的超限超载治理，确保全县道路运输正常有序。严格落实企业安全生产主体责任和部门的安全生产监管责任，扎实开展安全隐患排查治理活动，实现全年安全生产零事故的目标。

三、部门预算单位构成

凤县交通运输局2019年部门预算包括凤县交通运输局本级预算和所属行政事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底凤县交通运输局（含下属单位）总编制62人，其中：行政编制 8人，事业编制54人，实有在职人数57人，其中:行政8人，事业 49人。单位管理的离退休人员27人。

五、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截止2018年底，本部门及所属单位共有车辆37台，其中:单价20万元以上的车辆1台。2019年部门预算安排购置车辆为0；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门及所属单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年项目拨款1677.21万元，主要是完成本年目标任务发生的一般性支出；政府性基金拨款0元。

七、2019年部门预算收支情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门及所属单位收入预算2276.01万元。较上年增加18%。其中：财政公共预算拨款2276.01万元，较上年增加18%，无非税收入拨款。

2019年本部门及所属单位支出预算2276.01万元。包括人员经费和公用经费支出598.79万元，占支出总额的26%，较上年减少26%，主要是2018年将县、乡、村道养护费列入人员经费预算科目，导致人员经费增长；项目经费支出 1677.21万元，占总支出73%，较上年增长50%，原因一是2019年我局计划开工建设G316柴关岭隧道凤县段项目，需县级配套资金，二是2019将县、乡、村道养护费列入项目建设科目导致项目经费支出科目增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年度预算拨款收入2276.01万元，其中：公共预算拨款收入2276.01万元，无非税收入拨款。

2019年度财政拨款支出2276.01万元，较上年增加18%。原因同上。其中：人员经费和公用预算经费支出598.79万元（工资福利支出549.57万元、商品服务支出16.05万元、对个人和家庭补助支出33.17万元）；项目支出1677.21万元（债务利息及费用支出262万元、资本性支出（基本建设）1000万元、下属事业单位资本性支出340万元、对企业补助75.21万元）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.2019年度一般公共预算拨款收入2276.01万元，较上年增加18%，主要是增加了项目经费支出预算。一般公共预算拨款支出2276.01万元，较上年增加18%，原因同上。

2.支出按功能分类的明细情况

2019年度预算按功能科目分类

（1）交通运输支出2249.80万元，其中：人员经费支出582.75万元、公用经费支出16.05万元、项目支出1677.21万元，较上年增长36 %，原因是增加了项目经费支出预算，年内我局计划开工建设G316柴关岭隧道凤县段项目。

（2）债务付息支出262万元，主要用于支付2016-2017年凤县农村公路进村最后一公里项目贷款利息。和上年262万元持平。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门及所属单位支出预算2276.01万元,其中：人员经费支出582.75万元(工资福利支出549.57万元、对个人和家庭补助支出33.17万元)，较上年增加18%,主要原因是增加了项目经费支出预算；商品和服务支出16.05万元，较上年增加17.3万元，基本持平;项目支出1677.21万元，全部为公共预算拨款项目支出，较上年增加50%，原因一是2019年我局计划开工建设G316柴关岭隧道凤县段项目，需县级配套资金，二是2019将县、乡、村道养护费列入项目建设科目导致项目经费支出科目增加。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2019年我局及下属2个事业单位“三公”经费预算支出14.5万元，较上年15.5万元，预算减少了5%，原因下属单位公务用车运行维护费预算也适当压缩。本系统无公出国（境）费预算。2019年我局依据上年实际支出需要列预算；公务接待费预算1.5万元，预计公务接待25批次，172人次，和上年预算持平；公务用车购置费本年预算为0，预计购置车辆为0辆，公务用车运行维护费预算13万元，较上年14万元减少7%，原因是下属单位公务用车运行维护费适当压缩。

2019年会议费预算支出0.8万元，和上年预算持平。

2019年培训费预算支出1.2万元，和上年预算持平。

（七）机关运行经费安排情况

2019年度本部门运行经费预算16.05万元，用于维持机关日常运转所需的公用支出，较上年17.3万元减少1.25万元。原因一是2019年编制人员公用经费预算未按编制数核算而是按照实有在岗人数核算，局机关本级编制人数和在岗人数一致，下属事业单位编制数54人，实有人数49人，公用经费预算核减0.75万元，二是打击非法营运、货运源头企业监管、海事监管工作经费由8万元预算缩减到7.5万元。

（八）政府采购情况

2019年度本部门政府采购预算共1228.79万元，主要是交通基础设施项目建设及县、乡、村道路日常养护。

八、2019年项目支出资金预算说明

2019年列入部门预算的项目支出共计 1677.21万元

1. 交通项目建设基金1000万元，主要用于国省干线提升改造工程；全县农村公路道路新建、改建及完善工程；完善提升农村公路生命安全防护设施；新建、改建桥梁工程；治理农村公路、县乡专村组路安全隐患点及水毁修复；“四好农村路”建设；全县交通运输基础设施管理和维护费用；全县交通运输行业安全生产和应急管理、交通战备、全县交通运输行业环境保护和节能减排工作经费；用于公交亭、站牌等基础设施维护；人大议案，“两案办理”交办的相关事项；政府确定的其他公共交通事业。

2. 融资利息262万元，主要用于偿还2016-2017年凤县农村公路进村最后一公里项目融资贷款利息。

3. 全县日常养护费340万元，主要用于全县县、乡、村道路日常养护、扶贫1+7通村公路养护县级配套。

4.对企业的补助75.21万元，主要用于县长通公交公司25台公交车营运补助、老人、残疾军人、身边好人、感动人物免费乘车补助；对县运输公司城乡客运公交营运补助。

九、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2019年部门综合预算。

                                                                                         2019年2月28日

交通局-2019年部门综合预算公开报表.xls