凤县教育体育局2019年部门预算说明

一、部门主要职责

1.贯彻执行国家关于教育、体育的方针、政策和法律法规，并对全县教育、体育系统贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。

2.提出全县教育、体育改革与发展建议，编制全县教育、体育事业发展规划、年度计划以及重大工程项目建设并组织实施，负责全县教育、体育综合改革。

3.编制下达系统教育、体育经费预算并监督执行；管理教育、体育专项资金，协调城市教育费附加、地方教育费附加的征收、管理和使用；参与拟定筹措本系统经费、拨款、基建投资政策和管理办法。统筹管理监督本系统经费的筹措和使用情况，负责系统内部系统内部财务审计、财政决算和内部设施添置配备工作；负责大学生生源地信用助学贷款和家庭经济困难学生资助管理及学生“营养改善计划”实施管理工作。

4.综合管理全县基础教育、职业教育、成人教育、民族教育、学前教育、特殊教育、电化教育等工作；指导协调有关部门的教育工作。

5.负责推进全县义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村和高中、学前教育倾斜，促进教育公平，深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育工作，全面实施素质教育；负责各类教育的教学改革和中小学教育教学工作。

6.负责本系统的稳定工作和安全教育，维护师生生命财产安全，维护正常的教育教学秩序，会同有关部门处理突发事件；负责指导学校后勤保障的管理工作，规划并指导各级各类学校的思想政治工作、品德教育、体育卫生、艺术教育及国防教育工作。

7.提出全县高中、职中、初中、小学、幼儿园的设置、更名、撤销与调整建议，按干部管理权限，负责本系统领导干部的考察、推荐、任免和本系统干部职工的调配和管理。执行国家关于各级各类教师资格标准，提出教师资格定期注册意见和招考补充教师，规划实施全县教师队伍建设工作，指导本系统人事制度改革和人才队伍建设工作，负责制定本系统事业单位岗位设置方案、提出岗位聘用意见、落实薪酬待遇；根据岗位设置空岗情况和中小学教师水平评价条件，负责教师职称（职务）评审推荐工作和在职人员的年度考核、绩效考核及继续教育培训工作。

8.负责全县职业教育发展规划、宏观管理工作，坚持以就业为导向，以质量为重点，深化职业教育教学改革，努力提高职业教育的办学水平和质量，积极推进体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力。

9.负责全县学前教育统筹规划、综合协调和宏观管理工作；统筹协调和审批指导社会力量办学，完善民办教育宏观管理的政策措施，规范民办教育办学秩序；促进民办教育事业健康发展。

10.负责县关心下一代工作委员会日常管理工作和语言文字工作，指导推广普通话工作。

11.负责全县高中、职中、中专、普通高校的招生报名资格审查工作；负责组织全国普通高校招生考试、高中学业水平考试、初中毕业学业水平考试工作；负责成人高校招生考试、高等教育自学考试的报名和资格审查工作及高中、职中、初中小学学生学籍学历管理工作。

12.统筹规划全县群众体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设和体育公共服务及体育体制改革，推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测。

13.统筹规划全县竞技体育发展，协调指导体育训练和体育竞赛，举办全县综合性运动会，组织参加省、市综合性及专项运动会。

14.统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作和运动队伍建设以及中小学体育达标检测工作和“阳光体育”工作，增强学生体质；选拔和培养优秀体育后备人才。

15.拟定全县体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，指导公共体育设施建设并对其实施监管；负责设立健身气功活动站点和经营性高危性体育项目行政许可及体育彩票销售管理工作。

16.负责全县教育、体育信息宣传发布、统计、调查、分析工作。

17.承办县政府教育督导室的具体工作。

18.承办县政府交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

2019年，我局将认真学习贯彻落实党的十九大精神和全国教育大会精神，以办人民满意的教育事业为出发点，以“全面争先创优，加快转型发展”总目标为引领，以促进优质均衡、彰显教育公平、提升教育质量为核心，加快重点项目建设步伐，聚力教育脱贫攻坚，强力推进教育现代化建设，奋力开创教育体育事业发展新局面。

（一）持续加强党的建设。一是围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入开展系列教育实践活动。二是大力实施“党旗领航·红烛争辉”升级行动，启动第二批党建示范校创建，着力在全系统打造学习先锋、师德先锋、教学先锋、教育科研先锋、管理服务先锋等五类先锋群体，拓展“党建+”工作模式，丰富“党旗领航·红烛争辉”品牌内涵，推动党建质量和教育质量“双提升”。三是推进党建工作创新，加大宣传力度，打造党建新名片。四是加强党风廉政教育，强化执纪监督，深入开展廉政文化进校园活动，推进行风建设，优化教育生态。

（二）全力推进教育扶贫。严抓工作、责任、政策“三个落实”，深入推进精准资助、控辍保学、技能培训、儿童关爱、全面改薄、师资培训、普优行动、信息化建设“八项行动”，深化教师结对帮扶、高校结对帮扶“两项帮扶”，落实深度宣传政策、深入挖掘典型“两项常规”，精准发力，精准施策，抬高工作标准，突出工作实效，着力构建更加完善的教育扶贫体系，全力以赴打好脱贫攻坚战。

（三）提升教育管理水平。一是深化教育内涵。持续深化德育行动，大力发展素质教育，提升教育教学质量，激发教育发展内在动力和办学活力。二是加强队伍建设。构建长效工作机制，提升教师队伍的师德水平和修养，以“弘扬爱国奋斗精神，建功立业新时代”活动为主题，开展“最美乡村教师”等一系列评选表彰活动，激发教师干事创业正能量。加大人才培养力度，加强三级三类骨干教师体系建设，努力培养一批教育教学骨干和学科领军人才。三是深化教研教改。深化教学改革，加强教研工作指导,促进联片教研、送教下乡、学科观摩研讨等教学活动灵活开展,有效破解教学质量校际均衡难题。四是提升教育现代化水平。加大投入力度，提升学校教育信息化基础设施水平，强化信息化教育教学应用和管理，加快教育现代化建设步伐。

（四）加快重点项目建设。统筹安排，提早谋划，加快进度，破解难题，持续改善办学条件和体育基础设施水平。2019年拟实施重点建设项目7个。新建校舍建筑面积12936平方米及附属工程，改造体育运动场地面积61015平方米。规划总投资33605万元，其中年度规划总投资28580万元。

（五）筑牢校园安全防线。细化完善学校安全风险分级管控体系，深化校园及周边安全治理专项行动，加强协作，联防联治，扩大校园及周边安全综合治理效果。严格落实学校安全网格化管理制度，加强校园安全“三防”建设，夯实安全基础，筑牢安全防线，提高学校安全管理的标准化、规范化、制度化、精细化水平，确保教体系统安全稳定。

（六）繁荣发展群众体育。加大资金投入，提升公共体育基础设施建设水平，优化全民健身环境。加强社会体育指导员队伍建设，科学指导全民健身活动，以全民健身带动全民健康，不断提高人民群众幸福感和获得感。加快推进“体育+旅游”融合发展模式，着力打造独具县域特色的精品赛事，扩大全民健身参与率和吸引力，助力县域经济发展。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

凤县教育体育局2019年部门预算包括凤县教育体育局本级预算和所属行政事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级单位共有33个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底凤县教育体育局（含下属单位）总编制953人，其中：行政编制11人，事业编制942人，实有在职人数956人，其中:行政10人，事业946人。单位管理的离退休人员557人。

五、凤县教育体育局资产占有使用及购置情况说明

截止2018年底，本部门及所属单位共有车辆0台，其中:单价0万元以上的车辆0台。2019年部门预算安排购置车辆为0；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、凤县教育体育局预算绩效目标说明

2019年本部门及所属单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年项目拨款2048.94万元，主要是完成本年目标任务发生的一般性支出；政府性基金拨款本年无。

七、2019年凤县教育体育局预算收支情况

（一）收支预算总体情况

2019年本部门及所属单位收入预算11905.21万元，较上年减少13.99%。其中：财政公共预算拨款11905.21万元，较上年减少13.99%，非税收入拨款280万元。主要原因是本年项目支出减少。

2019年本部门及所属单位支出预算11905.21万元。包括人员经费和公用经费支出9856.27万元，占支出总额的82.79%，较上年减少8.38%，主要是加强内部控制，做到精细化经费开支；项目经费支出2048.94万元，占总支出17.21%，较上年减少40.98%，原因是2019年教育费附加及地方教育费收入减少等。

（二）财政拨款收支情况

2019年度预算拨款收入11905.21万元，其中：公共预算拨款收入11905.21万元，非税收入拨款280万元，较上年减少13.99%，原因是本年项目支出减少。

2019年度财政拨款支出11905.21万元，较上年减少13.99%。原因同上。其中：人员经费和公用预算经费支出9856.27万元（工资福利支出9848.32万元、商品服务支出7.95万元、对个人和家庭补助支出0万元）；项目支出2048.94（工资福利支出206万元、商品和服务支出1293.48万元、对个和家庭补助支出549.45万元、资本性支出0万元、其他支出0万元）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.2019年度一般公共预算拨款收入11905.21万元，较上年减少13.99%，主要是教育费附加及地方教育费收入减少。一般公共预算拨款支出11905.21万元，较上年减少13.99%，原因同上。

2.支出按功能分类的明细情况

2019年度预算按功能科目分类

（1）20501教育管理事务支出798.41万元，其中：人员经费支出685.46万元、公用经费支出7.95万元、项目支出105万元，较上年减少14.45%，主要是原因是加强内部控制，做到精细化经费开支。

（2）20502普通教育支出9442.90万元，其中：人员经费支出8809.36万元、公用经费支出0万元、项目支出633.54万元，较上年减少10.83%，主要是原因是加强内部控制，做到精细化经费开支。

（3）20503职业教育支出337.77万元，其中：人员经费支出278.97万元、公用经费支出0万元，项目支出58.8万元，较上年增长31.6%，原因是本年单位人员调资及设备设施购置等。

（4）20507特殊教育支出5万元，其中：人员经费支出0万元、公用经费支出0万元，项目支出5万元，较上年减少100%，原因是本年增加特殊教育经费支出。

（5）20508进修及培训支出70万元，其中：人员经费支出0万元、公用经费支出0万元，项目支出70万元，较上年无增减变动。

（6）20509教育费附加支出1120万元，其中：人员经费支出0万元、公用经费支出0万元，项目支出1120万元，较上年减少59.64%，原因是县级财政收入断崖式下滑等影响。

（7）20703体育支出131.12万元，其中：人员经费支出74.52万元、公用经费支出0万元，项目支出56.6万元，较上年增加15.25%，原因是本年加大全民健身经费配套支出。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门及所属单位支出预算11905.21万元,其中：人员经费和公用经费支出中工资福利支出9856.27万元，较上年减少8.38%,原因是加强内部控制，做到精细化管理缩减开支；商品和服务支出7.95万元，较上年增长11.3%；项目支出2048.94万元，较上年减少40.98%，原因是2019年教育费附加及地方教育费收入减少等。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2019年我局及下属34个单位“三公”经费预算支出2万元，较上年持平。其中：因公出国（境）费预算0万元，预计因公出国（境）0批次，0人次。较上年预算持平，2019年我局依据上年实际支出需要列预算；公务接待费预算1万元，预计公务接待56批次，221人次，较上年持平，所属单位公务接待费预算也适当压缩；公务用车购置费本年预算为0，预计购置车辆为0辆，公务用车运行维护费预算0万元。

2019年会议费预算支出0.5万元，较上年预算持平。

2019年培训费预算支出0.5万元，较上年预算持平。

（七）机关运行经费安排情况

2019年度本部门运行公用经费预算7.95万元，用于维持机关日常运转所需的公用支出，较上年预算7.05万元，增长11.3%。

（八）政府采购情况

2019年度本部门政府采购预算共150万元，主要是购中小学幼儿园取暖用煤。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：凤县教育体育局2019年部门预算报表凤县教育体育局2019年部门预算报表.xls