凤县供销联合社2019年部门预算说明

一、部门主要职责

根据凤编办发[2013]59号文件规定，本部门主要职责是：

㈠宣传贯彻党中央、国务院及省市、县委、政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县供销合作经济的发展战略和发展规划，参与有关政策的制定，指导全县供销社的改革与发展，促进供销合作经济的发展。

㈡承担国家化肥、农药、农用物资的储备、管理任务；对全县重要农业生产资料的经营进行组织、协调和管理；负责系统废旧物资再生资源经营管理和全县电子商务网点建设及发展。

㈢向县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销社的合法权益。

㈣指导全县供销合作社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调社员社之间的关系，发挥群体联合优势。

㈤指导全县供销合作社发展专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全县合作经济组织提供信息服务。

㈥做好基层供销社主任配备调整的考核、考察工作。指导全县供销社系统的组织队伍建设和人才开发工作；组织指导对各级供销社干部和职工的教育培训。

㈦管理运营本级社有资产，对直属企业单位行使出资人的职能，监督管理事业单位资产，指导全县各级供销社社有资产的管理。

㈧完成县政府交办的其他任务。

二、2019年部门主要工作任务及目标：

1、商品购销额完成14.8万元。

2、汇总利润完成17.4万元。

3、完成固定资产投资9000万元。

4、按照“四统一”标准，做好再生资源回收站点的规范整治工作。

5、培训农业科技人才和专业社社员1100人次。

6、新发展村级综合服务站3个，规范提高村级综合服务站3个,总数达到46个。

7、年内创建农民专业合作社2个，规范提高专业合作社2个，总数达到33个。

8、年内新建镇级超市3个，总数达到32个。

9、新建平价蔬菜直销店2个，总数达到16个。

10、全面完成脱贫攻坚及“三联两包”共同行动任务。

11、强化联合社职能，年内审计基层社不少于3户。

12、做好系统养老和医保统筹及其他工作。

13、做好全系统稳定和安全生产管理工作。

14、争先创优目标：全市供销社系统综合考核中获得优秀等次

三、部门预算单位构成

凤县供销联合社为一级预算单位,无基层预算单位。经费管理方式实行全额财政拨款方式。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制11人，其中行政编制11人、事业编制0人;实有人员11人，其中行政11人、事业1人。单位管理的离退休人员10人。

五、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截止2018年底，本部门及所属单位共有车辆0台，其中:单价20万元以上的车辆0台。2019年部门预算安排购置车辆为0；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年项目拨款202.31万元，主要是完成本年目标任务发生的一般性支出；政府性基金拨款0元。

七、2019年部门预算收支情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门及所属单位收入预算202.31万元。较上年增加0.42%。其中：财政公共预算拨款202.31万元，较上年增加0.42%，非税收入拨款0万元。主要原因是人员增加，且工资增多。

2019年本部门及所属单位支出预算202.31万元。包括人员经费和公用经费支出135.66万元，占支出总额的67%，较上年减少9.68%，主要是压缩单位办公开支；项目经费支出 66.65万元，占总支出33%，较上年减少11.7%，原因是2019年我单位厉行节约，压缩一般性支出。

（二）财政拨款收支情况

2019年度预算拨款收入202.31万元，其中：公共预算拨款收入202.31万元，非税收入拨款0万元，较上年增加0%，原因是人员增加，且工资增多。

2019年度财政拨款支出202.31万元，较上年增加0.42%。原因同上。其中：人员经费和公用预算经费支出135.66万元（工资福利支出121.54万元、商品服务支出1.65万元、对个人和家庭补助支出12.47万元）；项目支出66.65万元（工资福利支出0万元、商品和服务支出18.8万元、对个和家庭补助支出9.85万元、对企业补助38万元）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.2019年度一般公共预算拨款收入202.31万元，较上年增加0.42%，主要是人员增加，且工资增多。一般公共预算拨款支出202.31万元，较上年增加0.42%，原因同上。

2.支出按功能分类的明细情况

2019年度预算按功能科目分类

（1）一般公共服务支出202.31万元，其中：人员经费支出134.01万元、公用经费支出1.65万元、项目支出66.65万元，较上年增长0.42 %，原因是人员增加，且工资增多。

（2）公共安全支出0万元，其中：人员经费支出0万元、公用经费支出0万元，较上年减少0%。

（3）文化体育与传媒支出0万元，全部是项目支出，较上年增加0%。

（4）社会保障和就业支出0万元，主要是人员经费支出，包括行政单位离退休0万元、机关事业单位养老保险缴费支出0万元，较上年增加0%

（5）医疗卫生与计划生育支出0万元，主要是人员经费支出，包括行政单位医疗0万元、事业单位医疗0万元，较上年增加0%。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门及所属单位支出预算202.31万元,其中：人员经费支出134.01万元(工资福利支出121.53万元、对个人和家庭补助支出12.48万元)，较上年增加7.8%,主要原因是人员增加，且工资增多；商品和服务支出1.65万元，较上年未增长;项目支出66.65万元（公共预算拨款项目支出66.65万元、非税支出0万元），较上年减少11.7%，原因是我单位厉行节约，压缩一般性支出。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2019年我单位“三公”经费预算支出0.95万元，较上年预算减少5%，原因我单位厉行节约，压缩一般性支出。其中：因公出国（境）费预算0万元，预计因公出国（境）0批次，0人次。2019年我单位依据上年实际支出需要列预算；公务接待费预算0.95万元，预计公务接待32批次，183人次，较上年预算减少0.05万元，减少5%,原因是我单位厉行节约，压缩一般性支出；公务用车购置费本年预算为0，预计购置车辆为0辆，公务用车运行维护费预算24万元，车辆购置及运行费和上年预算持平。

2019年会议费预算支出2.5万元，较上年减少0.1万元，减少3.8%。原因是我单位厉行节约，压缩一般性支出。

2019年培训费预算支出2.5万元，较上年减少0.05万元，原因是我单位厉行节约，压缩一般性支出。

（七）机关运行经费安排情况

2019年度本部门运行经费预算135.66万元，用于维持机关日常运转所需的公用支出，较上年增加9.68万元。原因是人员增加，且工资增多。

（八）政府采购情况

2019年度本部门政府采购预算共0万元。

八、2019年项目支出资金预算说明

2019年列入部门预算的项目支出共计66.65万元

1. 供销系统六十年代精简人员生活补助1.55万元，主要用于系统7名精简人员生活补助发放；

2. 基层供销社定额补助12万元，主要用于黄牛铺、平木、坪坎供销社拆迁后系统人员养老保险等费用缴纳；

3. 双代员养老保险补助8.3万元，主要用于系统62名双代员生活补助发放；

4. 电子商务营销网络规范建设6.8万元，主要用于全县剩余贫困村电商扶贫网点建设、全县已建成电子商务网点规范提升及电商人员培训工作；

5. 新网工程、合作组织建设2万元，主要用于全县新发展镇级超市2个，发展村级综合服务站五星级4个，四星级1个，三星级2个；

6. 农产品推介费10万元，主要用于全年组织参加农产品展示展销活动宣传册、宣传喷绘、人员差旅费等；

7. 供销系统维稳资金26万元，主要用于系统职工养老保险、医疗保险、离退休人员未统工资等正常发放。

九、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：凤县供销联合社2019年部门预算表凤县供销联合社部门预算表.xls

                                                                    凤县供销联合社

                                                                    2019年2月28日