凤县老干局2019年部门预算说明

一、部门主要职责

1.贯彻执行党和国家及省、市委关于老干部工作的方针政策，研究拟订我县有关老干部工作的具体管理意见。

2.全面落实老干部的政治待遇、生活待遇、执行党对老干部的路线、方针和政策，积极配合有关方面做好老干部的思想政治工作，指导老干部党支部建设。

3.督促检查落实老干部的政治待遇、生活待遇，及老干部“两费”保障机制。

4.围绕党的中心工作，组织老干部在“两个文明”建设中继续发挥作用。

5.做好老干部工作与宣传、人事和劳动社保、财政、卫生等部门的协调工作。

6.指导全县老干部教育工作，组织老干部开展形式多样、健康有益的正能量活动。

7.搞好老干部工作部门自身建设，搞好业务培训，提高工作人员的思想和政策水平。

8.负责全县老干部信息库、信访和外地老干部来凤的接待工作。

9.指导老干部的丧事处理和督查有关部门对老干部遗属相关政策的落实。

10、组织落实县上对老干部“两节”慰问，我县异地干部慰问工作。

11、完成县委和县委组织部交办的其他各项任务。

二、2019年主要工作任务及目标

深入学习贯彻党的十九大精神，认真贯彻落实全国、全省、全市老干部局长会议及中办发【2016】3号文件精神，一是切实加强离退休干部思想政治建设。按照中央、省、市、县委的统一部署，采用党课辅导、支部学习、专题培训、知识竞赛等形式，认真组织离退休干部学习贯彻党的十九大精神。二是全面落实离退休干部生活待遇。认真总结“三个机制”做法与经验，巩固“三个机制”成果，为离退休干部的“两费”落实提供更好保障。及时落实兑现新出台有关离退休干部生活待遇政策。继续抓好医药费保障机制的有效运转，以适应离休干部“双高期”就医需求，协调有关部门研究解决离休干部医药费报销中出现的新问题，进一步探索离退休干部共享改革发展成果机制。继续加大对特困离退休干部的帮扶力度。开展对易地安置离休干部的走访慰问工作。三是不断丰富离退休干部精神文化生活。进一步整合资源，加强老干部活动中心和老年大学建设。组织离退休干部开展各类文体展示、知识比赛等丰富多彩的活动，进一步提升老年大学的教学质量和水平。四是积极探索离退休干部服务管理工作模式。加强对“双高期”离休干部的个性化服务、人文关怀和精神慰藉。利用社区资源做好离退休干部“亲情”服务工作。做好居住在外省、外县(市)区离休干部的走访慰问工作。积极探索退休干部的服务管理办法。五是充分发挥离退休干部的积极作用。进一步组织引导好离退休干部在弘扬党的优良传统、加强党的建设、密切联系群众、实现跨越发展、关心教育下一代等方面发挥作用。六是切实加强老干部工作部门自身建设。落实中央、省、市、县委关于转变工作作风的各项规定，精简会议文件，改进会风文风，切实加强机关作风建设。组织开展对“离退休干部个性化服务的有效途径和办法”、“离退休干部共享经济社会发展成果机制”、“离休干部医药费增长情况的调查及对策”等问题的调查研究。

三、凤县老干局预算单位构成及经费管理方式

凤县老干局2019年部门预算包括老干局本级预算。

四、部门及所属单位人员说明

本部门由机关本级和2个行政单位、1个财政全额拨款事业单位、1个财政拨款单位组成，人员及重要资产情况如下表：

单位：人

五、   部门国有资产占用情况说明：

本单位无公务用车。

六、   凤县老干局预算绩效目标说明

2019年本部门专用业务经费项目实现了绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款99.187万元、主要是用于完成本年度任务发生的一般性支出，当年无政府性基金预算拨款。

七、2019年部门综合预算收支说明

1、收支预算总体情况。

2019年预算收入总计99.187万元，比2018年85.90万元呈上涨趋势，主要是财政供养人员工资调整增加，离退休干部公用经费调整增加。

2、公共预算拨款支出明细情况。

公共预算拨款支出总计99.187万元。其中，基本支出66.33万元，项目支出32.86万元。基本支出中，工资福利支出65.73万元，商品和服务支出23.1万元，对个人和家庭的补助支出10.36万元，科级退休干部公用经费9万；离休干部特需经费2.1万元(21人×1000元)；特殊困难离退休干部帮扶机制经费2.5万。项目支出中：离退休党工委工作经费1.5万元，老干部活动中心工作经费2万元，老年大学办学经费10万元。对个人和家庭的补助中：企业去世离休干部无工作配偶生活困难补助4.92万元，企业离休干部降温费0.84万元，比2018年增加原因主要是财政供养人员工资、离退休费调整增加。根据中办3号文件、宝人社发{2017}50号、宝组通字{2016}91号、116号、宝办{2017}12号、凤组发{2017}112号文件、宝组通字{2017}116号文件和2017年第11次县委常委会研究增加离退休干部公用经费、离休干部特需经费、特殊困难离休干部帮扶机制经费，企业去世离休干部无工作遗属生活补助增加以及老年大学办学各种费用增加（老年大学教师课时费、工作人员工资、教学场地租赁、教学活动开展、冬季取暖费用等）。

(二)财政拨款收支情况

2019年度预算拨款收入99.187万元，其中：公共预算拨款收入99.187万元，较上年增涨主要原因是今年财政供养人员工资、离退休费调整增加。

2019年度财政拨款支出99.187万元。其中：人员经费和公用预算经费支出66.33万元（工资福利支出65.73万元、商品服务支出0.6万元）；项目支出32.86万元（对个和家庭补助支出10.36万元、其他商品服务支出22.5万元）。

（三）政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金预算拨款支出。

(四）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（五） “三公”经费、会议费、培训费、政府采购经费等一般性支出预算编制情况。

2019年“三公”经费预算22000元。其中培训费19000元，公务接待费2000元，会议费1000元，与上年对比略有增加，主要是组织老干部参观、学习及培训活动增加。预组织开展各类活动5次，活动人数300余人，预公务接待4批次，接待人数10人。

（六）机关运行经费安排情况

2019年本部门运行经费预算66.33万元，用于维持日常运转所需的公用支出。

（七）政府采购情况说明。

2019年度我单位预算安排无政府采购资金预算。

（八）2019年专项资金预算说明

2019年度本部门无专项资金预算。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件  老干局2019年部门综合预算公开表.xls