凤县精神文明建设委员会办公室 2019年部门预算说明

凤县精神文明建设委员会办公室

2019年部门预算说明

一、部门主要职责

凤县精神文明建设委员会办公室（简称凤县文明办）是凤县精神文明建设委员会的常设办事机构，负责处理委员会的日常工作，规划部署巩固提升全国县级文明城市创建成果作任务，协调指导各镇、各部门的群众性精神文明创建活动，并进行督促检查。完成上级文明办及县委、县政府交办的其他事项。

二、2019年度部门工作任务

（一）巩固提升全国县级文明城市创建成果，做好文明程度指数年度测评工作，保持全国县级文明城市荣誉；

（二）全面完成建设新文明实践中心试点工作，推动习近平中国特色社会主义思想在凤县落地生根；

（三）继续深化社会主义核心价值观、中国梦等宣传和普及，提升城乡群众文明程度指数；

（四）在全县继续开展“美丽乡村.文明家园”建设工作，新建10个美丽乡村文明家园示范村；

（五）深化文明单位、文明机关、文明校园、文明村镇、文明社区“五大创建”活动，创建市级文明单位8个，创建县级文明单位10个。同时加强对各级文明单位的指导和管理；

（六）负责全县志愿服务活动的安排部署，组织协调和活动开展，建成规范化志愿服务工作站3个；

（七）坚持每月举办一期“凤县道德大讲堂”。推出一名中国好人，选树一批凤县好人，在省市媒体宣传；全开展多种形式的道德模范和“身边好人”学习宣传和传统文化宣传教育活动，大力弘扬道德正能量；

（八）办好用好凤县文明网。

三、部门预算单位构成

凤县精神文明建设委员会办公室牌子挂在中共凤县县委宣传部。精神文明建设委员会办公室经费独立预决算，独立开支。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，县文明办编制4人，其中行政编制2人（行政编制与宣传部编制一起），事业编制2人（挂靠在县委办机关事务管理所），实有人员3人，其中行政1人，事业2人。单位管理的退休人员2人。成立了凤县新时代文明实践中心办公室，长期抽调人员13人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款520.6537万元，政府性基金预算当年拨款0万元，2019年实行绩效目标管理的项目共2个。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2019年本部门收入预算520.6537万元。其中：财政公共预算拨款520.6537万元。2019年本部门支出预算520.6537万元，人员经费和公用经费支出20.6537万元，占支出总额的4%；项目经费支出500万元（新时代文明实践中心建设试点420万元，全国县级文明城市创建成果巩固提升80万元），占总支出96%。较2018年预算收入60.1137万元相比增加较大。

主要原因是中共中央办公厅《关于建设新时代文明实践中心试点工作的指导意见》（厅字〔2018〕78号文件）将凤县作为新时代文明实践中心建设试点县，要求试点工作在2018年8月至2019年8月期间实施，经9月19日县委第18次常委会研究决定，凤县文明实践工作的基本资金由县财政进行保障。另外，按照中央文明办安排，全国县级文明城市每三年进行复审，前两年进行文明程度指数测评，2019年是创文巩固提升的第二个年度，测评成绩将占三年总成绩的30%，为了保证取得优异成绩，2019年创文各项工作力度将加大，因此预算支出相应大幅增加，新时代文明实践工作及创文预算比2018年增加预算较多。

(二)财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入520.6537万元，其中：公共预算拨款收入520.6537万元，较上年大幅增加，主要原因同上。其中：人员经费和公用预算经费支出20.6537万元（工资福利支出20.5037万元，商品服务支出0.15万元）；项目支出500万元（新时代文明实践中心建设试点420万元，全国县级文明城市创建成果巩固提升80万元）。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算当年拨款收入520.6537万元，公共预算当年支出520.6537元。与2018年公共预算当年拨款收入增加较大。主要原因同上。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按支出功能分类科目：一般公共服务支出（其他宣传事务支出2013399）520.6537万元，其中：工资福利支出20.5037万元，商品和服务支出0.15万元，项目支出500万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

按经济分类科目：

2019年本部门及所属单位支出预算520.6537万元，包括：

（1）基本支出预算20.6537万元，工资福利支出（科目编码：301）20.5037万元，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金，不含单位承担缴纳的各种社保、医保项；商品和服务支出（科目编码：302）0.15万元，其中办公费（30201）预算支出0.075万元，印刷费（30202）0.015万元，差旅费（30211）预算支出0.03万元，会议费（30215）预算支出4万元，公务接待费（30217）预算支出3万元，邮电费（30207）预算支出0.4万元。

（2）项目专项资金支出预算500万元，其中：新时代文明实践中心建设试点420万元，主要用于新时代文明实践中心阵地建设、展馆建设、教材编印、开展活动、志愿者意外保险、补助、时长积分兑换、对基层新时代文明实践所站的补助等（办公经费25.75万元，新时代文明实践工作培训38万，4个县级文明实践广场建设费用30万元，5个县级文明实践中心平台建设费用70.75万元，氛围营造45万，拍摄专题片、编印教材26万，一般村文明实践提升改造费用100万元，实践中心广电网络公司运行服务（维护）费100万，全国县级文明城市创建成果巩固提升80万元，主要用于制作公益广告、制作创文宣传品、文明网运行维护、组织大型活动、媒体宣传等。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算按款收支，并已公开空表。

(六) “三公”经费等预算情况

2019年“三公”经费预算3万元，其中公务接待费3万元，与上年1万元相比增长较大。原因其一是，凤县被中央列为全国新时代文明实践中心建设试点工作后，中省市的调延督导增多，外县（省市）来调延考察学习增多，其二是文明城市创建成功后，外市县考察增多。

(七)机关运行经费安排情况

2019年，文明办机关运行经费公共预算为0.15万元，主要用于维持机关日常运转所需的邮电费、办公费、印刷费、差旅费等公用支出。比去年0.3万元相比，减少50%，主要原因是压缩办公经费支出。

(八)政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、“三公”经费指：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行费用指：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行费用用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费及其他费用。

凤县精神文明建设委员会办公室

2019年2月28日

2019年部门综合预算公开报表(文明办)1111.xls