凤县应急管理局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）贯彻中省市应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规、政策规定和规程标准等，拟订全县相关规范性文件和意见措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

（二）负责全县应急管理工作，指导各部门、各镇应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

（三）负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（四）负责全县应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇应急预案编制、综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（五）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情。

（六）组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（七）统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻凤解放军和武警部队参与应急救援工作，指导县消防救援队伍开展有关应急救援工作。

（八）统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导综合性应急救援队伍建设和各镇及社会应急救援力量建设。

（九）依法负责全县消防管理工作，指导镇消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（十）指导协调全县森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十一）组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十二）依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各镇政府安全生产工作,组织开展安全生产督查、考核工作。

（十三）按照分级、属地原则，依法监督管理和检查全县工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹领域生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，抓好安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，指导监督实施安全生产准入制度。

（十四）依法组织指导全县范围内生产安全事故调查处理,监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十五）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，负责应急救灾物资的统一调度。

（十六）负责全县应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）开展应急管理方面的对外交流与合作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。

二、2019年部门主要工作任务及目标

目标：全面完成市安委会下达的安全生产目标任务，最大限度减少事故，力争不发生较大事故，坚决杜绝重特大事故，确保全县安全生产形势持续稳定向好，为新中国成立70周年创造良好的安全环境。

主要工作任务：1.严格落实安全生产责任制。一是夯实党委政府领导责任。二是落实行业部门监管责任。三是落实企业主体责任。四是落实属地管理责任。五是推动建立完善责任体系。2、深入开展重点行业安全攻坚。一是道路交通安全攻坚行动。二是危险化学品安全攻坚行动。三是建设工程安全攻坚行动。四是城市运行管理安全攻坚行动。3、扎实开展重点行业领域专项整治。一是扎实开展非煤矿山安全专项整治。二是开展粉尘涉爆安全专项整治。三是开展有限空间作业安全专项整治。四是开展烟花爆竹行业安全专项整治。五是开展金属冶炼安全专项整治。六是开展再生资源回收行业安全专项整治。七是开展森林防灭火专项整治。八是开展其他领域安全专项整治。4、持续推动安全生产领域改革创新。一是推进重点改革任务落实。二是强化行政审批事项事中事后监管，加强诚信体系建设。三是开展第三方机构安全深度检查。四是开展点对点专家指导服务。5、加强安全生产基础能力建设。6、严格安全生产监管执法。

三、部门预算单位构成。凤县应急管理局2019年部门预算本级预算1个：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制 15人，其中行政编制5人，事业编制10人；实有人员 12人，其中行政人员 4人，事业人员8人。

五、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截止2018年底，本部门及所属单位共有车辆0台，其中:单价10万元以上的车辆0台。2019年部门预算安排购置车辆为0；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门及所属单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年项目拨款90万元，主要是完成本年目标任务发生的一般性支出；政府性基金拨款0元。

七、2019年部门预算收支情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门及所属单位收入预算220.7935万元。较上年增加26.8%。其中：财政公共预算拨款220.7935万元，较上年增加26.8%，非税收入拨款0万元。增加主要原因是机构改革，新增加职能。

2019年本部门及所属单位支出预算220.7935万元。包括人员经费和公用经费支出220.7935万元，占支出总额的100%，较上年增加26.8%，支出变化的主要原因是机构改革，新增加职能；项目经费支出无。

（二）财政拨款收支情况

2019年度预算拨款收入220.7935万元，其中：公共预算拨款收入220.7935万元，较上年增加26.8%，非税收入拨款0万元，主要原因是机构改革，新增加职能。

2019年度财政拨款支出220.7935万元，较上年增加26.8%。原因同上。其中：人员经费和公用预算经费支出220.7938万元（工资福利支出128.9935万元、商品服务支出51.8万元、对个人和家庭补助支出30万元、资本性支出10万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.2019年度一般公共预算拨款收入220.7935万元，较上年增加26.8%，主要原因是机构改革，新增加职能。一般公共预算拨款支出220.7935万元，较上年增加26.8%，原因同上。

2.支出按功能分类的明细情况

2019年度预算按功能科目分类

一般公共服务支出220.7935万元，其中：人员经费和公用预算经费支出220.7935万元（工资福利支出128.9935万元、商品服务支出51.8万元、对个人和家庭补助支出30万元、资本性支出10万元。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门及所属单位支出预算220.7935万元,其中：人员经费支出220.7935万元(工资福利支出128.9935万元、对个人和家庭补助支出30万元，商品和服务支出51.8万元，资本性支出10万元)，较上年增加26.8%,主要原因是机构改革，新增职能增长。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2019年应急管理局机关及下属事业单位单位“三公”经费预算支出5万元，与上年相比增加66%，增加原因是机构改革，新增职能。我局将严格执行“中央八项规定”及相关财经纪律，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算0万元，预计因公出国（境）0批次，0人次。2019年我局依据上年实际支出需要列预算；公务接待费预算1万元，预计公务接待48批次，240人次，与上年持平；公务用车运行维护费4万元，比上年增加2万元，增长率100%，原因是森林防火职能增加，此项支出为森林防火车辆费用。我局注重强化内部控制，严控“三公”经费支出，所属事业单位单位公务接待费预算也适当压缩；公务用车购置费本年预算为0，预计购置车辆为0辆。 2019年会议费预算支出6.5万元，与上年相比增加100%%。主要原因是机构改革，职责划转，新的业务开展需要通过会议安排部署，会议支出增加。2019年我们将更加严格地执行《凤县县级机关会议经费管理办法》，精简会议经费支出。

2019年培训费预算支出4.5万元，与上年增长100%，主要原因是机构改革，职责划转，新的业务开展需要学习培训。

（七）机关运行经费安排情况

2019年度本部门运行经费预算51.8万元，用于维持机关日常运转所需的公用支出，比上年增加114%。原因是主要原因是机构改革，职责划转，人员和业务增加。

（八）政府采购情况

2019年度我单位无政府采购预算。 

八、2019年项目支出资金预算说明

2019年列入部门预算的项目经费支出共计90万元

1. 双重预防机制专项资金2万元。主要用于非煤矿山、危险化学品等企业加快推行隐患排查治理，风险分级管控。

2.安全监管监察专项资金3万元，主要用于支持和保障安全生产监管监察，开展隐患排查和整治活动，提升安全生产监管能力。

3安全生产教育培训专项资金1万元，主要用于安全教育培训工作正常运行。

4.专家组专项资金2万元，主要用于聘请行业专家劳务费，加大安全生产监管专业力量。

5.应急演练专项资金2万元，主要用于加强应急救援队伍建设。

6.防汛抗旱专项资金40万元，主要用于防汛抗旱物资补充储备、预警设备检查维护、防汛抗旱培训演练。

7.森林防火大队经费10万元，主要用于森林防火大队办公费和培训费，加强森林防火工作，落实预防措施，提高应对森林火灾事故及救援能力，确保全县不发生森林火灾事故

8.地方自然灾害生活补助30万元，主要用于自然灾害发生后，保证受灾人员的基本生活得到保障。

九、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

凤县应急管理局2019年部门综合预算公开报表.xls