凤县人民政府
凤县科学技术协会2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责：
(一)开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济发展。
(二)普及科学思想，弘扬科学精神，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，促进公众科学文化素质的提高。
(三)反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，组织科技工作者参与有关政策的制定和重大事务的政治协商、科学决策及民主监督工作。
(四)开展科学论证、咨询服务、技术创新活动，促进科学技术成果转化。
(五)表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。
(六)开展继续教育和培训工作。
(七)负责科技场馆建设与管理。
(八)完成县委交办的其他事项。
二、2019年度部门工作任务：
(一)开展科学素质提升行动。围绕青少年、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员等“四大重点”群体开展科学素质提升行动，着力提升全民科学素质。
(二)打造特色科普品牌活动。组织开展“科技之春”宣传月、“科技活动周”、“全国科普日”等大型科普活动，广泛宣传科学知识，激发大众创业创新热情，打造特色科普品牌活动。
(三)深入推进科普惠农活动。加强农村专业技术协会组织建设，建好科普示范基地，培养科普带头人。新建市级农村科普示范基地1 个、市级科普示范村1个、市级农村科普带头人1名、县级农村专业技术协会1个、县级农村科普示范基地2个、县级科普示范村2个、县级农科科普带头人3人。
（四）加快科普信息化建设。实施“百城千校万村”行动，推进科普中国V视快递播放，积极向镇村、学校、社区等推送或连续开通科普中国V视快递播放教育视频，在社区、学校、村委会安装科普E站2台。
（五）大力开展科技培训。依托宝鸡市农村科普大学凤县分校，组织开展农村实用技术培训，培养一批“留得住、用得上”的农村基层管理人才和科技致富带头人，激发内生动力，助力精准扶贫。
（六）深化科协系统改革。按照《凤县深化科协系统改革实施方案》，增加全民科学素质工作经费3万元，深化科协系统改革，不断增强服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务全民素质提高、服务党委和政府科学决策的能力。
（七）进行县科协换届。筹备召开凤县科学技术协会第三次代表大会，将医院院长、学校校长、农技站站长纳入科协班子。
（八）落实县委中心工作。1.组建60人的凤县新时代文明实践中心科技服务大队，每年开展大型主题活动3-5次，每月开展下基层志愿服务活动1次；2.认真完成脱贫攻坚任务；3.抓好党风廉政建设等。
三、部门基层预算单位构成
凤县科学技术协会属于中共凤县县委领导下的群团组织，为全额财政拨款事业单位。
四、部门人员情况说明
凤县科学技术协会共有编制3人，其中事业编制3人。实有4人，其中：在岗推公事业人员3人，退二线1人。单位管理的退休人员5人。
五、部门国有资产占有使用情况说明：
凤县科学技术协会占有办公用房3间，共60.23平方米，实有车辆1辆（科普大篷车）。
六、部门综合预算绩效目标说明：
2019年本部门及所属单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年项目拨款41.4833万元；政府性基金拨款本年无。
七、2019年部门综合预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门收入预算41.4833万元，较2018年（45.8643万元）减少4万元。其中：公共预算财政拨款收入41.4833万元，较上年减少4万元。原因为工资福利支出减少。
2019年本部门支出预算41.4833万元，包括人员经费和公用经费、专项业务经费支出41.4833万元，占支出总额的100%，较上年减少4万元。原因同上。
（二）财政拨款收支情况。
2019年度预算拨款收入41.4833万元，其中：公共预算拨款收入41.4833万元，较上年减少4万元。原因同上。
2019年度财政拨款支出41.4833万元，其中：人员经费和公用预算经费支出,33.4833万元（工资福利支出33.0333万元、商品服务支出0.45万元），部门运行支出8万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况：
2019年度一般公共预算拨款收入41.4833万元，较上年减少4万元；2019年度一般公共预算拨款支出41.4833万元，较上年减少4万元。
2.支出按功能科目分类的明细情况：
2019年度科学技术普及支出41.4833万元，其中机构运行支出33.4833万元、科普活动支出8万元。
3.支出按经济科目分类的明细情况：
2019年本部门支出预算41.4833万元,其中：机关工资福利支出33.0333万元；机关商品和服务支出0.45万元；部门运行经费支出8万元。
（四）政府性基金预算支出情况。
2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）部门“三公”经费等预算情况。
2019年度“三公”经费支出预算0.45万元，其中：公务接待费0.45万元,与上年相比减少0.05万元。
（七）机关运行经费安排情况。
2019年度本部门运行经费预算8万元，用于维持机关日常运转所需的公用支出，较上年增加3万元，增加原因：全民科学素质专项经费由人均0.5元增至0.8元，增加3万元。
（八）政府采购情况。
严格按照《凤县人民政府办公室转发宝鸡市人民政府办公室2016-2017年政府集中采购目录及采购限额标准的通知》要求，规范政府采购行为，认真做好政府采购工作，2019年本部门预算采购1万元，其中政府采购货物类1万元。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2019年部门综合预算报表。
凤县科学技术协会
2019年2月28日
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