凤县人力资源和社会保障局2019年部门预算说明

一、部门主要职责：

根据凤政办发(2010)67号文件规定，本部门承担主要职责为：

1.贯彻实施国家、省、市人力资源和社会保障方面的方针、政策及法规。拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和计划，拟定有关人力资源和社会保障规范性文件；

2.负责全县人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置；

3.负责全县事业单位人事宏观管理；负责事业单位工作制度改革、福利、绩效考核管理工作；建立全县企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实企事业单位人员离退休政策。

4.负责事业单位人事制度改革工作，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作，拟定专业技术人员管理和继续教育工作制度并组织实施；牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

5.负责全县引进国外人才和智力工作，贯彻执行国家引进国外智力的各项政策法规；

6.综合管理事业单位人员队伍，负责事业人员招聘、录用、考核、培训、调任、辞职辞退、绩效考核、岗位设置和岗位聘用等工作；依照组织法办理县政府常务会议决定任免工作人员的手续；拟定有关人员调配办法和特殊人员安置办法，会同有关部门拟定国家荣誉制度和政府奖励制度。

7.负责全县人事、劳动争议调节仲裁工作，落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行非法使用童工政策和女工，未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动者维权工作，依法查处重大案件；

8.负责全县就业、失业社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

9.统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系；负责养老、失业、工伤、社会保险及补充保险的管理工作；承担社会保险基金的安全监管责任；

10.负责本县统筹范围内城镇职工工伤保险及工伤保险的管理和基金申报、审核、收缴、医保证卡办理及待遇支付工作；

11.负责全县城乡居民社会养老保险和被征地居民养老保险基金管理和建立个人账户，做好各种表、证、卡的建立、登记、复核、归档和信息系统管理工作；对领取养老金、办理退保、养老保险关系转移等人员进行资格审查，办理相关手续，核算养老保险金的支付标准和养老金拨付；负责原乡镇民办教师、老电影放映员、农业技术推广员、水利管理员、林业员、乡卫生院村卫生室卫生员及在国有集体企业工作过人员的工龄补贴代发工作；

12.负责全县失业保险基金的扩面征缴、稽核、失业保险金发放和基金管理等工作，做好就业失业登记；指导全县各镇劳动保障事物所开展劳动力转移就业、劳务输出、就业创业培训；开展就业创业培训和职业技能鉴定、专项能力考核工作，做好公共职业介绍；负责公益性岗位的开发和管理和小额担保贷款工作；

13.统筹管理全县机关事业单位养老保险及职业年金工作；负责基本养老保险基金、职业年金基金的筹集，搞好基金的管理，使其保值、增值，退休人员养老金的核定、拨付工作，确保退休人员养老金的按时足额发放，做好参保职工社会保险档案的记载、管理工作；

14.承办县政府交办的其它工作事项。

二、2019年部门主要工作任务及目标：

1.全县城镇新增就业1300人以上；

2.城镇登记失业率3.5%以内；

3.完成创业担保贷款2000万元，创建创业担保贷款信用村1个；

4.城乡居民社会养老保险参保4.7万人，参保率达到99%以上，待遇享受率达到100%；

5.农村劳动力转移就业2.3万人，新增农民创业人数90万人，实现劳务收入4亿元；

6.免费就业培训1200人; 免费创业培训100人，其中大学生50人；免费职业技能鉴定300人；

7.推进有条件的农村居民进城落户400人；

8.企业劳动合同签订率达到93%，劳动人事争议仲裁结案率达到92%，劳动人事争议调解成功率达到60%；

9.聚力促进就业创业工作，落实完善各种就业扶持政策，加大技能培训，调整就业结构；继续把高校毕业生就业放在首位，积极开发高校毕业生见习岗位，全面推行大学生见习制度，就业见习人数60人；计划招聘引进各类人才80人以上；

10.认真做好事业人员招录项目的计划报批工作，认真抓好事业单位工作人员日常管理工作，扎实开展贫困地区扶贫及振兴计划（三支一扶）专项培训，力争参训率达100%；

11.完善机关事业单位收入分配制度，按照省市统一部署，调整事业单位工资标准。加强事业单位绩效工资管理，完善以总量管理为主的事业单位绩效工资制度。做好事业单位岗位设置和做好事业单位退休人员管理服务工作，落实“两项待遇”；

12.积极维护劳动者权益，加强农民工工作，健全劳动关系协调机制，加强劳动保障监察执法，强化劳动人事争议调解仲裁，提高劳动人事争议调解、处理、办案效能。

13.力争实现县级中心项目建设竣工。

14.全面完成就业扶贫各项工作任务。

三、部门预算单位构成

凤县人力资源和社会保障局2019年部门预算包括机关本级预算和所属行政事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级单位共有3个，包括：

四、凤县人力资源和社会保障局本级及所属单位人员情况说明

截止2018年底凤县人力资源和社会保障局（含下属单位）总编制48人，其中：行政编制29人，事业编制19人，实有在职人数50人，其中:行政31人，事业19人。单位管理的离退休人员 12人。

五、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截止2018年底，本部门及所属单位共有车辆1台。2019年部门预算安排购置车辆为0；

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门综合预算实现了绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款12557.10万元。我局将坚持稳中求进工作总基调，运用法治新思维，主动适应形势新变化，围绕民生为本、人才优先工作主线，稳定就业提质量，完善社保抓统筹，聚集人才助发展，维权执法促和谐，全面推动人社领域各项改革创新，为推进我县人社工作转型升级、提质增效，加快幸福凤县建设提供坚强保障。

七、2019年部门预算收支情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门及所属单位收入预算11588.25万元。其中：财政公共预算拨款11588.25万元。2019年本部门及所属单位支出预算11588.25万元。包括人员经费和公用经费支出1093.62万元，占支出总额的10%，；项目经费支出10494.63万元，占总支出90%。

（二）财政拨款收支情况

2019年度预算拨款收入11588.25万元，其中：公共预算拨款收入11588.25万元。

2019年度财政拨款支出11588.25万元。其中：人员经费和公用预算经费支出1093.62万元（工资福利支出522.09万元、商品服务支出51.13万元、对个人和家庭补助支出520.39万元）；项目支出10494.63万元（工资福利支出5308.27万元、对社会保障基金补助支出5186.36万元）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.2019年度一般公共预算拨款收入11588.25万元。一般公共预算拨款支出11588.25万元。

2.支出按功能分类的明细情况

2019年度预算按功能科目分类

（1）一般公共服务支出1093.62万元，其中：人员经费支出1042.49万元、公用经费支出51.13万元，与上年比较减少主要原因是人员减少，人员经费支出减少。

（2）社会保障和就业支出10494.63万元，主要是人员经费及公用经费支出5308.27万元、对社会保障基金补助支出5186.36万元

3.支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门及所属单位支出预算11588.25万元,其中：人员经费支出1042.49万元(工资福利支出522.09万元、对个人和家庭补助支出520.39万元)；商品和服务支出51.13万元；项目支出10494.63万元

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2019年我局机关及下属3个单位“三公”经费预算支出6.9万元。公务接待费预算0.87万元；公务用车运行维护费预算0.5万元。

2019年会议费预算支出0.69万元。

2019年培训费预算支出4.4万元。

（七）机关运行经费安排情况

2019年度本部门机关运行经费预算60.23万元，用于维持局机关及下属单位日常运转所需的公用支出。

（八）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共45万元，其中政府采购货物类预算10万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算35万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：凤县人社局2019年部门预算报表.xls

                                        凤县人力资源和社会保障局

                                             2019年2月28日