凤县坪坎镇人民政府2019年部门预算说明

一、部门主要职责

凤县坪坎镇是行政机构，是政府单位。主要职责：

1、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。

2、贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

3、负责本镇的经济建设，制定并组织实施本镇经济发展规划、年度计划，组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，推进新农村建设，增加农民收入，优化发展环境，不断提高人民生活水平。

4、监督管理国有资产和集体资产，规范本镇农村集体经济管理，推进政务、村务公开。

5、负责本镇人口和计划生育工作，保障和维护妇女儿童合法权益。

6、负责本镇安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，负责本镇食品药品安全监督管理工作。及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

7、负责镇村公共设施建设、小城镇建设和本镇自然资源及生态环境保护工作，促进新农村各项事业共同进步。

8、发展科教文卫事业、社会公益事业，提供公共服务，促进本镇精神文明建设。

9、加强社会治安综合治理工作，接待上访群众，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。

10、加强对群众团体的领导，支持群众团体按照有关章程做好工作。

11、负责国防教育、兵役和民兵工作。

12、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、2019年部门主要工作任务及目标：

1、抢抓机遇，科学谋划，加快产业转型发展步伐

抢抓宝汉高速建设期和汉坪段建成通车重大历史机遇，科学谋划全镇产业转型发展思路，尽快完善镇域建设规划设计，深度整合自然资源、交通优势和历史文化等优势旅游资源，按照文化旅游要由过去“吃住行、游购娱”传统六要素向“商养学、闲情奇”新兴六要素转变的发展思路，精心设计打造独具镇域特色的观光旅游项目，积极探索发展我镇乡村旅游产业；持续推进生态环保治理，助力矿山企业绿色转型发展；以农业增收增效为目标，持续发展农业特色产业，依托中国林麝之乡特色品牌，加快推进坪坎林麝产业扶贫基地建设，为坪坎产业持续壮大和转型发展奠定坚实基础。

2、再鼓干劲，扎实推进，全面完成脱贫攻坚任务

紧盯脱贫质量，严把退出关口，认真谋划贫困户脱贫措施，加大贫困户扶持力度，顺利实现年度全镇17户26人贫困户按期高质量脱贫；针对已脱贫户和退出村，继续推进各项扶贫政策落实，积极向上争取项目资金，加快基础设施建设力度，进一步巩固全镇脱贫攻坚成效；充分发挥互助资金协会作用，以村集体经济的发展壮大，带动村级产业发展，通过产业发展带动广大贫困户实现脱贫致富；统筹实施脱贫攻坚“八个一批”工程，协调教育、卫生、就业、农业、国土、林业、民政等相关部门，形成强大合力，助力全镇脱贫攻坚工作，全面完成2019年脱贫攻坚各项目标任务。

3、加快治理，保护生态，守护坪坎青山绿水蓝天

全面贯彻落实习近平总书记关于秦岭生态保护工作的重要指示批示精神，认真落实生态环保“党政同责、一岗双责”制度，持续推进秦岭生态环境和污染防治问题整改，强化督查检查力度，严厉打击违法建设、非法开采、乱采滥挖、乱排乱放等行为，切实保护好镇域生态环境，全力守护坪坎的青山绿水蓝天。持续推进农村环境卫生综合整治，以健全网格化管理长效机制为抓手，强化对公益性岗位人员的日常培训和考核力度，保持镇域环境卫生干净整洁；紧抓春秋两季植树时机，组织镇村干部、党员群众积极开展造林绿化活动，治理荒山荒地，绿化美化坪坎。

4、关注民生，强化保障，营造幸福和谐社会环境

认真落实农村低保政策，严格评审程序，公平公正完成低保年审工作，实现困难群众应保尽保目标；做好农村五保户关心关爱工作，及时为符合条件的群众申报五保政策，按时足额发放补助资金；积极落实好党在农村的各项惠农政策，让广大群众享受到改革发展成果，实现老有所养、病有所医、学有所教；本着群众利益无小事的原则，积极协调化解矛盾纠纷，维护广大群众合法利益，确保镇域和谐稳定；扎实开展安全生产、道路交通、食品药品、防汛防滑、森林防火、日常消防等安全知识宣传和定期督查检查，确保群众生命财产安全。

5、以镇带村，统筹推进，大力实施乡村振兴战略

实施乡村振兴战略是党的十九大作出的重大决策部署，是决胜全面建成小康社会、全面建成社会主义现代化强国的重大历史任务，是新时代做好“三农”工作的总抓手。镇党委将坚持“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，抢抓宝汉高速建成交通区位优势，按照科学合理的镇域发展规划蓝图，加快完善镇区基础设施建设，进一步提升绿化、美化、亮化水平；围绕宝汉高速出口，高起点谋划建设配套服务设施，努力以良好的对外形象迎接高速时代的来临；充分利用驻地矿山企业绿色转型发展的有利时机，加大对外招商引资力度，积极打造工业观光旅游项目，以点带面，带动全镇三产融合发展，为实现我镇产业强起来、农村美起来、农民富起来这一宏伟目标而不断努力奋斗。

6、从严治党，落实责任，锻造勇于担当的干部队伍

深入推进新时代党的建设，就是要牢记全面从严治党永远在路上，切实担负起管党治党的主体责任。镇党委将继续用好“主题党日”活动和“农民集中教育培训”活动两个平台，结合开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，认真学习宣传党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，用党的创新理论武装广大党员干部思想，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”；全面落实“三项机制”和《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》，旗帜鲜明的为敢于担当、踏实做事、无私奉献的干部撑腰鼓劲,着力激发广大干部干事创业的精气神；集中整治官僚主义、形式主义，严格落实《中央八项规定实施细则》和省市县委具体要求,引导和带动广大党员干部讲政治、守规矩，改作风、正形象；落实党委全面从严治党主体责任，全力支持镇纪委工作，强化执纪监督问责力度，严肃查处问题线索反映集中、群众反映强烈的人和事,深化扶贫领域腐败和作风问题专项治理，以严肃问责倒逼干部严于律己、担当作为。      

三、部门预算单位构成

凤县坪坎镇2019年部门预算包括凤县坪坎镇本级预算和所属行政事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级单位共有6个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底坪坎镇（含下属单位）总编制36人，其中：行政编制23人，事业编制13人，实有在职人数32人，其中:行政20人，事业12人。单位管理的离退休人员2人。

五、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截止2018年底，本部门及所属单位共有车辆1台，其中:单价20万元以上的车辆1台。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门及所属单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年项目拨款48万元，主要是完成本年目标任务发生的一般性支出；政府性基金拨款0元。

七、2019年部门预算收支情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门及所属单位收入预算339.5016万元。较上年减少7.64%。其中：财政公共预算拨款339.5016万元，较上年减少7.64%，非税收入拨款0万元，主要原因是减少工资性支出。

2019年本部门及所属单位支出预算339.5016万元。包括人员经费和公用经费支出291.5016万元，占支出总额的85.86%，较上年减少11.83%，主要是减少工资性支出；项目经费支出0万元。

（二）财政拨款收支情况

2019年度预算拨款收入339.5016万元，其中：公共预算拨款收入339.5016万元，非税收入拨款0万元，较上年减少7.64%，原因是减少工资性支出。

2019年度财政拨款支出339.5016万元，较上年减少7.64%，原因同上。其中：人员经费和公用预算经费支出339.5016万元（工资福利支出289.5168万元、商品和服务支出45万元、对个人和家庭补助支出1.9848万元、资本性支出3万元）；项目支出0万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.2019年度一般公共预算拨款收入339.5016万元，较上年减少7.64%，主要是减少工资单位预算。一般公共预算拨款支出339.5016万元，较上年减少7.64%，原因同上。

2.支出按功能分类的明细情况

2019年度预算按功能科目分类

（1）一般公共服务支出339.5016万元，其中：人员经费支出339.5016万元、公用经费支出0万元、项目支出0万元。

（2）公共安全支出0万元。

（3）文化体育与传媒支出0万元。

（4）社会保障和就业支出0万元。

（5）医疗卫生与计划生育支出0万元。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门及所属单位支出预算339.5016万元,其中：人员经费支出339.5016万元(工资福利支出289.5168万元、商品和服务支出45万元、对个人和家庭补助支出1.9848万元、资本性支出3万元)，较上年减少7.64%,主要原因是减少了工资性支出；项目支出0万元。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2019年坪坎镇 “三公”经费预算支出0.815万元，较上年预算减少5.23%，原因是减少了会议费、公务接待费、公务用车运行维护费。其中：公务接待费预算0.075万元，预计公务接待20批次，150人次，较上年预算减少0.005万元，减少6.25%,原因是减少公务接待费用，所属单位公务接待费预算也适当压缩；公务用车购置费本年预算为0，预计购置车辆为0辆，公务用车运行维护费预算0.65万元，运行费较上年预算减少4.41%。

2019年会议费预算支出0.09万元，较上年减少0.01万元，减少10%。原因是提高会议质量，压缩会议时间。

（七）政府采购情况

2019年度本部门政府采购预算共3万元，主要是办公设备购置。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：凤县坪坎镇2019年部门综合预算报表.xls