凤县双石铺镇人民政府2019年部门综合预算说明

凤县双石铺镇人民政府2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。

2、贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

3、负责本镇的经济建设，制定并组织实施本镇经济发展规划、年度计划，组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，推进新农村建设，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4、监督管理国有资产和集体资产，规范本镇农村集体经济管理，推进政务、村务公开。

5、负责本镇人口和计划生育工作，保障和维护妇女儿童合法权益。

6、负责本镇安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

7、负责镇村公共设施建设、小城镇建设和本镇自然资源及生态环境保护工作，促进新农村各项事业共同进步。

8、发展科教文卫事业、社会公益事业，提供公共服务，促进本镇精神文明建设。

9、加强社会治安综合治理工作，接待上访群众，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。

10、加强对群众团体的领导，支持群众团体按照有关章程做好工作。

11、负责国防教育、兵役和民兵工作。

12、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、2019年部门主要工作任务及目标：

1、经济建设

固定资产投资80000万，争取资金1500万，合同引资1.8亿元，到位资金9000万元，其中省际到位资金 6000万元，亿元以上新开工项目1个，全面完成县上下达的农业农村和统筹城乡发展工作目标任务。

2、文化建设

确保小学辍学率为0，初中辍学率控制在1%以内，学前三年毛入园率达到85%以上 ；定期对校园周边环境进行综合治理，及时消除隐患；加强镇村成人文化技术学校教育，争创省市教育强镇；农民科技培训2000人次，完成镇综合文化站提升、村（社区）综合文化服务中心建设工作，积极开展公共文化服务活动、“扫黄打非”进基层工作，做好国家公共文化服务体系示范区复查、全国文化先进县创建相关工作。

3、社会建设

完成年度综治、维稳、平安建设、信访、反邪教目标任务，确保社会治安满意率、平安创建知晓率、司法所满意率稳中有升，确保社会和谐稳定，实现“四无”。全面落实《2019年度安全生产目标责任书》工作责任。辖区行政村村务公开内容全面真实，公开形式合法有效，档案资料规范。

4、人民生活

农村居民人均可支配收入15308元；增长9%。开展全民健康生活方式行动，镇村设置健康教育宣传栏、定期更换4次以上，健康知识知晓率达到80%以上；开展控制烟草宣传活动，成人吸烟率控制在25%以下；加强高血压、糖尿病等慢性病宣传，居民主要慢性病知识知晓率达到70%。积极开展省级食品安全示范县创建活动，全面完成食品药品安全工作任务，全面完成2019年人力资源和社会保障事业发展计划任务，城乡低保规范管理；行政村幸福院正常运转、脱贫攻坚爱心超市正常运转管理规范，）；民族宗教、殡葬、“三留守”儿童关爱工作正常开展; 新农合参合率达98%以上。全面完成脱贫攻坚任务，脱贫人数达到95人。完成村级公路管养工作，MQI值不低于60.5，实现村级公路“畅、洁、养、安”的养护管理目标

5、生态文明建设

全面完成水土保持工作、最严格水资源管理制度（河长制）、农村饮水安全管理、防汛工作目标任务。耕地保有量27227.7亩；基本农田保护面积40209.08亩。完成《2019年度造林绿化实施方案》工作任务；森林管护工作；森林防火工作。全面落实《2019年环境保护目标责任书》工作责任。全面落实《2019年爱国卫生工作目标责任书》工作责任。

三、部门预算单位构成

凤县双石铺镇人民政府2019年部门预算包括凤县双石铺镇人民政府本级预算和所属事业单位预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底双石铺镇人民政府总编制78人，其中：行政编制53人，事业编制26人，实有在职人数64人，其中:行政44人，事业20人。单位管理的离退休人员31人。

五、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截止2018年底，本部门及所属单位共有车辆1台，2019年部门预算安排购置车辆为0；

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门及所属单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年项目拨款316万元，主要是完成本年目标任务发生的一般性支出。

七、2019年部门预算收支情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门及所属单位收入预算1068.92万元。与上年持平。其中：财政公共预算拨款1068.92万元，与上年持平。

2019年本部门及所属单位支出预算1068.92万元。包括人员经费和公用经费支出865.62万元，占支出总额的80%；项目经费支出 203.3万元，占总支出20%，。

（二）财政拨款收支情况

2019年度预算拨款收入960.87万元，其中：公共预算拨款收入960.87万元。

2019年度财政拨款支出960.87万元，较上年下降10.1%。其中：人员经费和公用预算经费支出757.57万元（工资福利支出650.76万元、商品服务支出97.7万元、对个人和家庭补助支出9.11万元）；项目支出203.3万元（商品和服务支出203.3万元）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.2019年度一般公共预算拨款收入960.87万元，与上年持平。一般公共预算拨款支出960.87万元，较上年下降10.1%。

2.支出按功能分类的明细情况

2019年度预算按功能科目分类

（1）一般公共服务支出590.44万元，较上年下降12%。

（2）农林水支出支出478.48万元，较上年下降8.2%。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2019年度财政拨款支出960.87万元，较上年下降10.1%。其中：人员经费和公用预算经费支出757.57万元（工资福利支出650.76万元、商品服务支出97.7万元、对个人和家庭补助支出9.11万元）；项目支出203.3万元（商品和服务支出203.3万元）。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2019年我镇“三公”经费预算支出4万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置费本年预算为0，预计购置车辆为0辆，公务用车运行维护费预算2万元，车辆购置及运行费和上年预算持平。

2019年会议费预算支出3.5万元，与上年持平。

2019年培训费预算支出5万元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

2019年度本部门运行经费预算72万元，用于维持机关日常运转所需的公用支出，较上年增加1.5万元。原因是办公设备更新。

（八）政府采购情况

2019年度本部门政府采购预算共3.25万元，主要是办公设备购置。

八、2019年项目支出资金预算说明

2019年列入部门预算的项目支出共计 203.3元，主要用于小型基础设施建设及农村环境卫生整治。

九、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

双石铺镇2019年部门预算表.xls