凤县红花铺镇人民政府2019年部门预算说明

一、主要职责

凤县红花铺镇人民政府是乡镇级行政机构，主要职责为：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他事项。

二、2019年主要工作任务及目标：

2019年全镇工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会和省市县委全会精神，落实“五新”战略，践行“五个扎实”，紧扣追赶超越和“坚持绿色发展、聚力转型突破”的总目标，按照“综合考核夺优秀、单项考核争先进、亮点工作树典型”的总要求，围绕“一个中心”（提升镇域经济实力），抓好“两支队伍”（党员队伍、镇村干部队伍），实施“三大工程”（党的建设新的伟大工程、特色产业富民工程、乡村旅游升级工程），抓住“四个重点”（全面从严治党、脱贫攻坚、项目建设、环境保护），实现“五个大幅增长”（社会总产值、固定资产投入、争取项目资金、招商引资、群众收入），努力使全镇人民生活更加美好幸福，以优异成绩庆祝新中国成立70周年。

主要预期目标是：生产总值增长5%以上，固定资产投资增长11%以上，农村居民人均可支配收入增长9%以上，无安全责任事故发生，支撑经济持续发展和群众稳定增收的特色产业项目基本建成，在实现追赶超越的基础上，牢固站稳全县镇级发展第一方阵。

1.加强政治思想建党。坚定“四个自信”，做到“两个维护”，深刻汲取秦岭北麓西安境内违规建别墅问题教训，以“两学一做”学习教育常态化、制度化为抓手，以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、十九届二中、三中全会精神、省市县全委会精神和党的各项政策方针为主要内容，在全镇深入持续开展学习贯彻活动，通过“不忘初心、牢记使命”主题教育、“讲政治、敢担当、改作风”专题教育、中心组学习会议、主题党课、周三夜学、集体学习等方式，不断增强党性修养，进一步教育引导党员干部坚定理想信念，牢记党的宗旨。

2.提升基层党建水平。深入贯彻十九大提出的新时代党的建设总要求，坚持和加强党对各项工作的全面领导。认真谋划实施红花铺村、白家店村基层组织标准化建设工作，规范村级阵地布设。持续完善村干部管理机制，严格“坐班制”，落实好“三述两评三谈工作法”、党员积分、远程教育、党代表服务日、四议两公开、三会一课、主题党日等基本要求。不断加强村级班子建设，进一步发挥党员先锋模范作用，提升党建促脱贫的能力水平。认真抓好村级后备干部培养，把品质好、有公心、能干事的中青年农村党员作为培养对象，切实充实村级后备干部力量。

3.突出强化干部队伍建设。完善干部培训教育常态机制，定期采取引进来、走出去的办法，持续为镇村干部“充电”，提高干事创业的能力素质。用足用好“三项机制”，让容错纠错机制为敢干事、想干事的干部保驾护航，让鼓励激励机制给积极进取、甘于奉献的干部得到实惠，用能上能下机制让混时度日、不守规矩的人付出代价。进一步做细做实干部日常考评办法，采取量化评分、即时奖惩、年终兑现的办法，让表现好的干部能够得到褒奖，让表现差的干部随时得到提醒和惩戒，不断激发党员干部为民服务和敬业奉献的精神。

4.抓好党风廉政建设和反腐败工作。坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，以落实党风廉政建设责任制为核心，以宣传教育为基础，以严格执纪监督为重点，认真对照中央纪委关于贯彻落实习近平总书记重要指示精神、集中整治形式主义官僚主义的《工作意见》，贯彻执行《中央八项规定实施细则》和省委实施办法，综合应用监督执纪“四种形态”，坚持整治“四风”不松劲，以发生在群众身边的腐败问题、侵犯群众利益案件、脱贫攻坚、环保领域为重点，加大执纪办案力度，做到对腐败“零容忍”，促进全镇形成风清气正的政治环境。

5.严把意识形态工作。明确党委领导班子对意识形态工作的主体责任，加强看齐意识和责任意识，牢牢把握好正确的政治方向，向党中央看齐，向习总书记看齐，向党的理论路线、方针政策看齐，向上级各项决策部署看齐，把意识形态工作纳入领导班子、干部目标管理范围，加强对舆论引导、宣传教育、民族宗教等意识形态重点领域的管理，定期分析研判全镇意识形态领域形势、通报意识形态领域新情况，不断提高干部群众思想认识，牢牢掌握意识形态工作主动权、领导权。

6.加快宣传阵地建设。持续抓党风带政风促民风好转，按照“五有五统一”标准，推进镇村新时代文明实践所（站）建设进度，定期组织实施主题实践活动，安排引导志愿者队伍开展文明实践活动，坚持用中国特色社会主义思想、文化牢牢占领农村思想文化阵地，着力提高广大群众思想觉悟、道德水准、文明素养，让新时代文明实践所（站）成为宣传党的方针政策的主阵地，传统文化、文明乡风的传播站，群众掌握技能、脱贫致富的充电站。

7.积极争取资金项目。结合绿色转型发展的总体方向，按照生态环保的要求和全镇生产生活基础设施建设实际情况，认真考虑谋划，充分利用各种项目申报机会和平台，利用一切渠道跑项目、争资金，提升发展特色产业项目，完善全镇饮水、道路、桥梁和垃圾、污水处理等基础设施，补齐基础设施短板。

8.强化招商引资措施。进一步树立招商、重商、亲商的观念，以特色农业、乡村旅游为主，包装策划一批生态环保、绿色循环的精品项目，加大宣传推介力度，采取上门招商、以商招商等措施，持续开展大招商、招大商活动。认真开展“最多跑一次”改革，扎实履行扩权强镇承接的管理权限，不断提高办事效率，减少中间环节，依法依规做好管理和服务工作，创造良好的发展环境，让投资人士对我镇“上心、放心、安心”，不断夯实绿色转型发展基础。力争永生村乡村旅游、优质山地苹果种植基地、凤县农旅融合林麝产业观光示范园、“菌部落”田园综合体等项目能够蓬勃发展。

9.推动特色农业增收增效。大力发展林麝、中蜂养殖，食用菌、苹果、花椒、中药材、核桃种植等特色农业产业。按照“绿色、有机、无公害”的标准，从源头抓起，加强产品质量建设，提升全镇农产品竞争力。加快推进草凉驿村凤县农旅融合林麝产业观光示范园、白家店道地中药材种植基地、红花铺村“菌部落”田园综合体、永生村优质山地苹果种植基地项目建设进度，确保各村都有1-2个特色产业，完善利益链接机制，夯实产业增收基础。

10.做精做热最美乡村旅游。在永生村乡村旅游示范村和美丽乡村建设中融入生态康养元素，引进市场化运作机制，改造民居，开发康养民宿和养生药膳，争取年内将永生村创建为特色民宿示范村。同时，结合长寿康体主题，大力发展体育+旅游、农家田园体验游、避暑度假游、美丽乡村观光游等特色旅游，积极开发休闲度假、康疗养生、体育健身、互动娱乐、乡村美食等特色项目，加快实施美丽乡村建设财政扶持项目，不断完善旅游设施，提升服务水平。高水平规划，高标准启动草凉驿美丽乡村建设。把我镇打造成为宝鸡、西安、汉中、天水等周边城市人们向往的康养旅游目的地。

11.加快发展壮大集体经济。充分发挥村集体经济股份联合社和互助资金协会作用，按照“一镇一业一特色，一村一品一龙头，一户一人一技能”的要求，以永生村为重点，全力以赴抓好“三变”改革试点工作，其余村也要立足产业发展实际，做实做大村级集体经济，引进知名龙头企业，丰富产业增收渠道，增强致富带富能力。

12.统筹推进各项扶贫工作。按照上级安排部署，扎实开展工作，严格落实各项扶贫政策，认真做好转移就业、健康扶贫、生态扶贫、教育扶贫、金融扶贫、兜底保障、易地搬迁旧宅基地腾退等工作，全力做好已脱贫户、已摘帽村脱贫质量巩固提升工作，按要求、高质量完成2019年年度脱贫任务，打赢打好脱贫攻坚战。

13.不断加大产业脱贫力度。加强技术和资金扶持力度，动员贫困群众积极发展产业。同时引导贫困户通过基础入股、劳力入股、资金入股等方式加入特色产业扶贫基地，让尚未脱贫的贫困户早日脱贫，让已经脱贫的群众收入稳步增长。年内，力争有能力发展产业的贫困户人均产业收入达到1200元以上。

14.持续激发贫困户内生动力。把“扶志、扶智、扶德”作为脱贫攻坚工作的基础，坚持“扶志六法”，针对贫困户不同的实际情况，开展内容丰富的思想道德教育，通过加强爱心超市管理运营，发挥村规民约、脱贫攻坚红黑榜约束引导作用和树立脱贫致富典型，不断增强贫困群众内生动力。

15.抓好生态文明建设。深入学习习近平生态文明思想，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的意识，贯彻落实好中省市县生态环境保护工作各项决策部署。不断提升巩固美丽乡村建设成果，坚决打好青山、蓝天、碧水、净土四场保卫战，全面摸排清理大棚房，严防秦岭生态环境问题反弹，彻底整改中省环保督察反馈问题，严格执行秦岭生态环境保护网格化管理制度，持之以恒有效地保护好生态环境。

16.抓好污染防治。大力开展农村“五改”工作，做到应改尽改。坚持“网格化”综合治理，在镇辖区持续开展环境卫生整治、秸秆、垃圾禁烧宣传等工作，继续做好污染源普查和“散乱污”排查治理工作，打好打赢污染防治攻坚战，让优美的生态环境成为红花铺镇的响亮名片。

17.抓好社会治理。严格落实矛盾纠纷日排查周报告、领导干部接访等制度，从源头化解矛盾纠纷。坚持“有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱”原则，持续开展“扫黑除恶”专项斗争。积极开展平安建设活动，稳步提升平安建设“三率”。定期开展普法宣传活动，增强村民法制意识。大力推行“6995”互助平台，完善便民服务体系，确保全镇平安稳定。

18.抓好民生保障。大力开展转移就业工作，扎实做好城乡居民社会养老保险和农合医疗保险费用收缴工作。严格、及时按标准兑现低保、五保、高龄补贴、养老、退耕还林、农业综合补贴等政策。坚持各村农村幸福院、留守儿童家园、爱心超市按要求定期开放。定期摸排慰问生活困难群众，严格按照规范和要求发放民政救灾救急物资，保障群众基本生活。

19.抓好安全工作。认真贯彻落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管”和管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求，按照安全隐患日排查、周报告制度，对矿山、企业、食品药品、交通、消防、地质灾害、防汛防滑等重点领域、重要环节做好监管，发现隐患及时整治，坚决杜绝重特大安全生产责任事故发生，确保全镇全年安全形势稳定。

三、凤县红花铺镇人民政府预算单位构成及经费管理方式

凤县红花铺镇人民政府2019年部门预算为凤县红花铺镇人民政府本级预算。

四、凤县红花铺镇人民政府及所属单位人员情况说明

截止2018年底红花铺镇人民政府（含下属单位）总编制38人，其中：行政编制 23人，事业编制15人，实有在职人数34人，其中:行政22人，事业12人。单位管理的离退休人员1人。

五、凤县红花铺镇人民政府资产占有使用及购置情况说明

截止2018年底，本部门及所属单位共有车辆1台，其中:单价15万元以上的车辆1台。2019年部门预算安排购置车辆为0。

六、2019年凤县红花铺镇人民政府预算收支情况

（一）收支预算总体情况

2019年本部门及所属单位收入预算410.13万元。较上年增加3.7%。其中：财政公共预算拨款410.13万元。较上年增加3.7%，非税收入拨款0万元，主要是增加工资福利支出。

2019年本部门及所属单位支出预算410.13万元。包括人员经费和公用经费支出410.13万元，占支出总额的100%，较上年增加3.7%，主要是增加工资福利支出；项目经费支出0万元。

（二）财政拨款收支情况

2019年度预算拨款收入410.13万元。其中：财政公共预算拨款410.13万元。较上年增加3.7%，非税收入拨款0万元，主要是增加工资福利支出。

2019年度财政拨款支出410.13万元，较上年增加3.7%。原因同上。其中：人员经费和公用预算经费支出410.13万元（工资福利支出356.56万元、商品服务支出53万元、对个人和家庭补助支出0.57万元）；项目支出0万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.2019年度一般公共预算拨款收入410.13万元，较上年增加3.7%，主要是增加工资福利支出。一般公共预算拨款支出410.13万元，较上年增加3.7%，原因同上。

2.支出按功能分类的明细情况

2019年度预算按功能科目分类

（1）一般公共服务支出410.13万元，其中：人员经费支出357.13万元、公用经费支出53万元，较上年增加3.7%，主要是增加工资福利支出。

（2）无公共安全支出。

（3）无文化体育与传媒支出。

（4）无社会保障和就业支出。

（5）无医疗卫生与计划生育支出。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门及所属单位支出预算410.13万元,其中：人员经费支出357.13万元(工资福利支出356.56万元、对个人和家庭补助支出0.57万元)，较上年增加4.2%，主要是增加了工资福利支出；商品和服务支出53万元，与上年持平;项目支出0万元。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2019年我镇“三公”经费预算支出4.25万元，较上年预算减少1.75万元，原因是减少了培训费。其中：因公出国（境）费预算0万元。2019年我镇依据上年实际支出需要列预算；公务用车运行维护费预算2.8万元，会议费0.45万元，培训费1.0万元。

（七）机关运行经费安排情况

2019年度本部门运行经费包括在扩权强镇资金中，总计53万元，与上年持平。

（八）政府采购情况

2019年度本部门政府采购预算共0万元。

七、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：红花铺镇2019年部门综合预算。

红花铺镇2019年部门综合预算.xls