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凤县总工会2019年部门预算说明

发布时间: 2019-02-28 15:59:02

凤县总工会2019年部门预算说明

一、部门主要职责

根据《中华人民共和国工会法》规定,工会的主要职责是:1、组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利;2、参与管理国家事务,协助人民政府开展工作;3、维护职工合法权益,关心职工生活,帮助职工解决困难;4、教育职工不断提高思想道德,建设四有职工队伍。

二、2019年部门主要工作任务及目标:

2019年主要工作任务及目标是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧密结合“不忘初心、牢记使命”主题教育,组织职工开展窗口单位创优,加强工会自身建设,创建示范企业工会,建设劳动关系和谐企业,抓好企业工资集体协商、民主管事等工作,维护职工合法权益。推荐评选市级劳模,发扬“劳动美”正能量,为推动高品质幸福凤县建设、加快追赶超越步伐作出应有的贡献。

组织工会开展社会主义劳动竞赛,以“安康杯”竞赛为载体,增强职工安全意识,开展多种形式的群众性经济技能活动;继续深入开展送“温暖工程”、县级领导“交友帮扶”活动、春节期间困难职工走访慰问、金秋助学;劳动模范管理和救助;职工再就业培训;开展职工文化体育活动。

进一步完善凤县工人文化宫建设,加大组织宣传力度,提升服务品质,充分发挥其公益性文化事业单位的职能,满足广大职工群众日益多样化的文化发展需求;提升工会帮扶中心、职工互助保险代办机构等工会窗口服务单位的工作规范化和科学化水平。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位凤县工人文化宫的预算。

 

 

序  号

单  位  名  称

1

凤县总工会

2

凤县工人文化宫

 

 

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制11人,其中行政编制5人、事业编制6人;实有人员18人,其中行政5人、事业6人,单位管理的离退休人员7人。

 

序  号

单      位 名 称

单位性质

编制人数

实有人数

离退休人员

1

凤县总工会

行政单位

3

5

7

2

凤县工人文化宫

事业单位

6

6

 

合  计

 

 

9

11

7

五、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截止2018年底,本部门及所属单位共有车辆1台,为公务用车租赁平台上公车。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门及所属单位实现绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年项目拨款138.41万元,主要是完成本年目标任务发生的一般性支出;无政府性基金拨款。

七、2019年部门预算收支情况说明

(一)收支预算总体情况

2019年本单位收入预算140.4149万元,较上年略有增加,增加了28.417万元。主要原因是增加了两名离休人员的工资、工人文化宫运行费用、新时代文明实践中心基地建设运行费等增加。

(二)财政拨款收支情况

2019年度预算拨款收入140.4149万元,较上年略有增加,增加了28.417万元。主要原因是增加了两名离休人员的工资、工人文化宫的运行费用、新时代文明实践中心基地建设运行费等增加。

其中人员经费和公用预算经费支出122.4149万元(工资福利支出121.0649万元、公用经费1.35万元);项目支出18万元。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1.按照公共预算拨款收入分类。2019年公共预算拨款收入140.4179万元,与去年相比略有增加,主要原因是增加了两名离休人员的工资、工人文化宫的运行费用、新时代文明实践中心基地建设运行费、工会全委会会议费等。

2.支出按功能分类的明细情况

2019年度预算按功能科目分类

一般公共服务支出140.4149万元,其中:人员经费支出121.0649万元、公用经费支出1.35万元。支出与上年相比,主要是增加了两名离休人员经费、工人文化宫的运行费用、新时代文明实践中心基地建设运行费、工会全委会会议费等。

3.支出按经济科目分类的明细情况

工资福利支出121.0649万元,商品和服务支出19.35万元,支出与上年略有增加。主要是增加了两名离休人员经费、工人文化宫的运行费用等。

(四)政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)部门“三公”经费等预算情况

2019年本单位“三公”经费预算支出3.5万元,其中公务接待费0.5万元,公务用车运行维护费3万元。三公经费与上年对比无增减。2019年预算支出专项会议为:工会第十五届二次全委会会议费2万元。

(七)机关运行经费安排情况

2019年度本单位机关运行经费预算18万元,较上年有所减少。主要原因去年召开了工会换届会议,今年无此项支出。

(八)政府采购情况

本部门2019年政府采购预算为打印复印一体机一台,预算数为0.4万元。

八、2019年项目支出资金预算说明

2019年列入部门预算的项目支出共计 18万元,分别是1、工人文化宫运行费8万,举办各种活动80场,电费1万,取暖费5万,购置器材和维修2万;2、镇工会经费5万;3、新时代文明实践基地建设运行费3万,举办活动10场,交流调研20场;4、工会十五届二次全委会经费2万,会议费50人1天,会议材料印制、住宿、牌子制作等。

九、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费是单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:凤县总工会2019年部门预算报表.xls


                                                                                             凤县总工会

                                         2019年2月28日


 

 

 

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