原凤县卫生和计划生育局2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行国家和省市有关卫生健康、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订全县卫生健康以及促进中医药事业发展的规划，统筹协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生健康服务资源配置，统筹规划全县卫生健康事业发展规划和战略目标并组织实施。

2、负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病和严重危害人民健康的公共卫生问题实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3、负责组织开展职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生、环境卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。负责组织开展食品安全风险监测、评估和预警，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

4、负责组织拟订全县基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层卫生机构运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。负责监督实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全标准，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责深入推进全县公立医院综合改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织、监督、实施全县基本药物的采购、配送、使用的政策措施，提出基本药物价格政策的建议。

8、贯彻落实国家生育政策和生育管理政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，制定优生优育和提高人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

10、负责卫生和计划生育信息化建设，参与全县人口基础信息库建设。

11、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施，推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。

12、组织拟订全县卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度，加强县域卫生健康人才培训基地建设，组织实施基层医技人员专业培训，努力提高医技队伍整体素质。

13、组织拟订全县卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

14、指导全县卫生健康工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施计划生育目标管理责任制的考评工作，监督落实计划生育一票否决制。

15、负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进等工作。负责卫生健康工作的对外交流与合作，协助实施有关的国际援助项目。

16、承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革工作领导小组、县地方病防治领导小组、县献血工作领导小组的日常工作，负责县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

17、维护和支持县红十字会、县计划生育协会依照法律法规和《章程》规定开展工作。

18、严格执行党风廉政责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

19、承担县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

凤县卫计局成立于1960年9月，现任局长陈安平，副局长杨登明、李怀成、张朝华，纪检书记罗超，下设办公室、医政医改农卫股、人劳股、规财股、项目办、公卫股、妇幼计生股7个职能科室。有下属医疗卫生单位19个，包括全额预算管理事业单位15个（疾控中心、妇保站、红十字会、爱卫办、新农合经办中心及10个乡镇卫生院），差额预算管理单位2个（县医院、中医院）。根据县政府机构改革方案，本部门2019年更名为凤县卫生健康局，相关内设机构随之调整。

二、2018年度部门工作完成情况

1.重点项目建设稳步推进

一是累计投资1亿余元用以加强基础设施建设。其中投资1.2亿元，在丰禾新区新建县中医医院，总建筑面积2500㎡，占地26亩，设置床位200张，目前大楼主体已完工，部分外围绿化工程已完成，有望在2019年底投入使用。二是投资300余万元，新建改建中医馆10个，实现中医馆全覆盖。

2.县级公立医院改革有序推进

一是继续深化人事分配制度改革。按照“效率优先、兼顾公平”的原则，完善和规范公立医院岗位绩效工资制度，坚持向优秀人才、关键岗位和管理骨干倾斜，全面推行聘用和系统管理制度，以绩效考核为主的多劳多得、优债优酬的分配制度，拉大绩效工资档次，按服务数量、服务质量、群众满意度考核，充分调动了医务人员工作积极性。二是强化对口支援与协作。以人才、技术、重点专科为核心积极与市中心医院、市中医院建立对口支援帮扶关系，签订帮扶项目计划，上级医院分两批次派驻14位专家从肝胆外科、麻醉、消化内科等九个专业对县医院、县中医院进行技术帮扶，进一步提高县域内常见病、多发病的诊断治疗率。强化对口支援与协作。三是卫生管理县镇一体化稳步推进。县级医院各下派乡镇挂职副院长2名、医师7名，凤县医院托管平木镇、坪坎镇卫生院，中医医院托管唐藏镇中心院，参与乡镇卫生院业务管理。

3.全面实施公共卫生服务项目

紧盯薄弱环节，在做实、做优、考严上狠下功夫。一是建立完善了公共卫生工作新机制，明确相关部门工作职责，形成了齐抓共管、互联互通的工作格局。适时召开联席会议，安排地方病防治、精神卫生、慢性病综合防控等重点工作，为基本公共卫生项目实施提供了强大工作合力。二是制定了《凤县基本公共卫生服务项目绩效考核实施办法》，坚持每季度对项目实施单位进行检查指导，现场考核评估，考核结果与经费挂钩，充分调动了公共卫生人员的工作积极性。三是结合季节性传染病流行的特点，针对重点人群及重点区域，强化传染病防治知识宣传及卫生应急培训，公众自我管理意识、自我防护能力不断提高。四是加强疫情监测和风险评估，开展流行病学调查，落实应急值守和疫情报告制度，疫情处置有力有效。针对我县部分地区出现手足口病、水痘聚集性发病疫情，我局迅速启动应急预案，组织专业人员赶赴现场，落实流调、采样以及隔离传染源、疫源地终末消毒等措施，疫情被消灭在萌芽状态，有效避免了突发公共卫生事件的发生。成功创建为省级慢性病综合防控示范区，为建设健康凤县奠定了坚实基础。今年我县基本公共卫生项目和免疫规划工作代表宝鸡市接受省考，成绩名列前茅。

4.国家基本药物制度惠及百姓成效显著

一是继续加强基本药物管理。统一设置药品零差率销售监督牌，自觉接受群众监督，全县所有医疗机构全部配备使用基本药物。今年以来，县、镇、村三级医疗机构基本药物使用率达65%以上、90%以上、100%。二是继续执行药品“三统一”和零差率销售。全县实施药品“三统一”配送药品3165种，配送金额2628.68万元，零差率让利患者394.29万元。

5.卫生服务能力建设全面提升

积极招聘人才，通过大学生定向招聘、事业单位招聘等各类政策招聘医学类专业技术人才34人。加强卫生院班子建设,经过民主推荐、组织考察，任前公示等程序，补齐配强了留凤关、唐藏镇中心卫生院副院长2名。稳步推进家庭医生签约服务工作，调整优化了家庭医生服务团队，将服务团队人员等信息统一设计制作公示牌，悬挂到村民服务中心，进行公示承诺。充分利用“云健康”管理平台，积极开展网上服务，实现线上线下签约服务融合推进。全县已经完成签约54720人，签约率达到67%以上，重点人群签约率达到100%。

6.“互联网+”智慧医疗取得新突破

县境内山大沟深、人口居住分散，群众就医成本高、耗费时间长，未病不防、慢病不医、久病不治、小病拖大现象普遍存在。为有效解决服务网底“漏而不全、虚而不实、弱而不强”的问题，我们找准了提升医疗服务能力的突破口，先期在县镇村三级医疗机构建立“云健康”管理系统，促进优质医疗资源下沉，方便群众就医，筑实基层服务网底，筑牢人民群众健康首道防线。一是开设健康服务“云门诊”。与患者之间建立起全新联系方式，实时开展在线诊疗服务，提高效率，减轻患者负担。二是实施医疗帮扶“云指导”。实时在线开展技术帮扶，指导诊疗业务，提高诊治精准率。三是开展家庭签约“云随访”。开发凤县“健康管家”软件，为特殊人群提供个性化服务，实现入户随访与远程随访无缝衔接，进一步提高服务质量。四是构建公共卫生“云协理”。完善县、镇、村三级卫生协理机构，织密人力及网络双层服务网底，引导群众合理就医，提高防病治病的自觉性和主动性。五是实行健康促进“云监管”。实时监管、评估各级医疗机构服务质量、医疗秩序及健康促进工作成效，全面提升人民群众健康素养。《新华社》陕西分社、宝鸡电视台、宝鸡电台等媒体对我县“互联网+”智慧医疗服务工作进行了多次专题报道。

7.创新思路举措，着力提升健康扶贫工作成效

一是完善提升数字宣传平台，通过“1+2+2”（1户因病致贫户+2户一般贫困户+2户非贫困户）模式，灵活运用1500余台健康知识“随身听”普及健康知识，宣传扶贫政策。二是常态化举办“流动健康大讲堂”，推广实用技术，倡导健康理念，培养健康生活方式，贫困群众健康生活意识和健康素养水平显著提升。三是建立远程云服务网络，努力打造老百姓身边的健康管家，零距离全天候服务的“云医生”，确保群众“小病不出村，大病不出县”。这些做法，被新华社、《中国人口报》《中国劳动保障报》《人民政协报》《中国产经新闻》《陕西大卫生》《三秦百姓健康》等中、省媒体多次报道。在省市脱贫攻坚半年及年终督导考核中，我县健康扶贫工作获得好评。“云健康”助力健康扶贫提质增效的经验做法被县委、县政府推荐为脱贫攻坚“八办两组”典型案例上报省、市，进一步推广运用。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有19个，包括县卫计局本级及爱卫办2个行政单位；全额拨款事业单位15个，包括凤县疾病预防控制中心、凤县妇幼保健站、凤县红十字会、凤县新型农村合作医疗经办中心、县计生站、10个乡镇卫生院；差额拨款事业单位2个，包括凤县医院、凤县中医医院。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制411人，其中行政编制21人、事业编制390人;实有人员479人，其中行政23人、事业410人。离退休人员207人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况与上年基本持平。

2、本年度收入总计7849.61万元，为公共预算财政拨款收入7821.54万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

3、本年支出总计7849.61万元，包括：一般公共服务支出4万元，为招商引资支出；社会保障和就业支出7.4万元，主要为其他人力资源和社会保障管理事务支出及其他社会保障和就业支出；医疗卫生与计划生育支出7702.14万元，主要为单位机构正常运转和医疗、医改、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、农合医疗费及卫生应急保障等日常工作任务需要的经费支出，行政事业单位职工根据国家规定的工资福利支出及医疗保险项目支出；农林水支出26.7万元，为其他扶贫支出；其他支出110万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况与上年基本持平，2018年度一般公共预算财政拨款收入7849.61万元，支出7849.61万元，其中：基本支出5162.71万元，项目支出2686.9万元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。公共预算财政拨款支出按照功能分类为：一般公共服务支出4万元，为招商引资支出；社会保障和就业支出7.4万元，主要为其他人力资源和社会保障管理事务支出及其他社会保障和就业支出；医疗卫生与计划生育支出7702.14万元，主要为单位机构正常运转和医疗、医改、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、农合医疗费及卫生应急保障等日常工作任务需要的经费支出，行政事业单位职工根据国家规定的工资福利支出及医疗保险项目支出；农林水支出26.7万元，为其他扶贫支出；其他支出110万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。按人员经费和公用经费支出分类为：人员经费支出3528.96万元，为系统内行政和事业人员工资福利支出、养老保险缴费支出、医疗保险及住房公积金支出；公用经费1633.75万元，为系统内用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、下属医疗卫生单位公务用车运行维护费以及其他费用。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

原卫生和计划生育局无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

原卫生和计划生育局无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”14.91万元，支出14.91万元。其中: 因公出国(境)费用0元；公务用车运行及维护费13.81万元，公务接待费1.1万元。

（1）因公出国(境)支出情况。因公出国(境)费用0元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。公务用车购置及运行维护费13.81万元，其中：公务用车购置0元，公务用车运行维护费13.81万元。主要用于系统内16个医疗卫生计生单位公务及救护车辆加油、保险、维修等支出。

（3）公务接待费支出情况。公务接待费1.1万元，公务接待费主要用于上级对系统内18个医疗卫生单位的医政医改、基本公共卫生、重大公共卫生等工作考核检查来人用餐，涉及24批次219人次。

（4）“三公经费”上下年增减情况及原因分析。

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 48.99万元，其中，因公出国(境)费用0元，公务用车购置及运行维护费46.11万元，公务接待费2.88万元。

2018年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出14.91万元，较上年减少69.57%，其中：公务用车购置及运行维护费13.81万元，较上年减少70.05%，减少的主要原因为加强了工作统筹，下乡频次减少；公务接待费1.1万元，较上年减少61.81%，减少的主要原因为各项工作考核频次较上年减少，减少了公务接待费。

2、培训费支出情况。2018年培训费支出36.72万元，同比2017年42.27万元减少13.13%，主要减少原因为2018年较2017年无大型培训活动。

3、会议费支出情况。2018年会议费支出0.3万元，同比2017年10.17万元减少97.05%，主要减少原因为会议培训次数较2017年减少。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，原卫生和计划生育局对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个,二级项目4个，共涉及资金2013.26万元，占一般公共预算项目支出总额的74.93%。“预算（项目）绩效目标自评表”、“部门整体支出绩效自评表”见附件2部门决算公开表样中表9、表10。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年，卫计系统使用一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公用经费91500元，与上年持平，无增减变化。（二）政府采购支出情况。

严格按照《凤县人民政府办公室转发宝鸡市人民政府办公室2016-2017年政府集中采购目录及采购限额标准的通知》要求，规范政府采购行为，认真做好政府采购工作。2018年原卫生和计划生育局政府采购支出总额共785.366万元，其中政府采购货物类支出451.766万元、政府采购服务类支出280万元、政府采购工程类支出53.6万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆10辆；单价50万元以上的通用设备6台（套）；单价100万元以上的通用设备1台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政数年拨付的资金。

附：原卫生和计划生育局2018年度部门决算公开报表原凤县卫生和计划生育局（汇总）公开.XLS