凤县人民政府办公室2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

凤县人民政府办公室的主要职责是处理县政府日常工作的综合办事机构，为凤县政府组成部门。其主要职责是：（1）负责县政府的日常文书处理和事务工作；负责部门之间、镇之间的工作协调，并提出协调意见，报县政府领导审定（2）负责县政府会议的筹备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。（3）组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。（4）负责县政府领导参加的重要公务活动的安排和组织工作。（5）研究县政府各部门和各镇政府请示县政府的事项，提出审核意见后，报县政府审批。（6）负责县政府应急管理及有关维护社会稳定工作；负责县政府值班和为民服务热线电话值班工作，协助县政府领导组织处理有关突发事件，指导检查全县应急管理工作。及时向县政府领导报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示。协助处理县政府各部门和镇政府反映的重要问题。（7）负责全县政府系统政务信息收集和编报工作，反映各方面工作动态；围绕县政府总体工作部署，组织开展调查研究，提出建议。负责县政府公众信息网、县镇机关电子政务管理工作。（8）负责县政府及县政府办公室政务公开工作，指导、监督全县政务公开和政府信息公开工作。（9）组织承办市、县人民代表建议、批评、意见和市、县政协委员提案，负责上级机关或县政府领导交办事项的催办督办工作。（10）督促检查县政府各部门和各镇政府对县政府公文、决定事项及县政府领导重要批示和交办事项的执行落实情况。（11）负责政府法制工作，承办县政府行政复议工作。审核以县政府名义签订的协议、合同等文书。受县政府委托，办理县政府的行政应诉和行政赔偿工作。审核、清理县政府规范性文件，开展政府法制信息、统计工作。（12）组织指导全县行政执法活动；协调部门之间在有关法律、法规和规章实施中的矛盾和争议，依法监督行政行为。（13）负责全县金融监督、协调、服务工作。（14）负责处理人民群众和境外人士给县委及县委领导、县人大常委会领导，县人民政府及政府领导的来信；接待个人和集体来县委、县人大常委会、县政府上访。（15）负责全县外事工作。（16）负责县政府办公室机关的基本建设、设备管理、房地产管理、环境卫生、机关后勤服务管理、精神文明建设、社会治安综合治理、安全保卫、计划生育工作。（17）会同有关部门制定全县公务用车配备使用管理办法。负责县委、县政府领导公务用车管理；承担全县公务用车服务管理工作；负责县委、县政府公务用车购置、更新、维修、保险、理赔等工作。（18）负责行政中心机关大院安全保卫、物业管理、环境卫生、绿化美化、平安建设等管理工作。协助公安机关和信访等部门做好机关大院突发事件和上访处置工作。（19）负责机关工作人员就餐服务工作。

（二）机构设置情况。

凤县人民政府办公室2018年部门决算包括凤县人民政府办公室本级决算和和所属行政事业单位（凤县机关事务管理局）决算。

二、2018年度部门工作完成情况

1、加强调研，发挥好参谋助手作用。一年来，办公室提供建设性意见建议50余条，撰写理论调研文章10篇，全年共印发《凤县政情》24期，上报各类政务信息130条，市级以上刊物刊用12条。2、用心干事，切实保障高效运转。全年共起草、审核以县政府和县政府办名义发文的各类文件380余件，草拟领导讲话稿90余篇，撰写各类汇报材料、报告100余件，制发政府常务会议纪要20期、专题会议纪要35期。认真做好各类文件、传真的收发、办理，公文处理质量和运转效率明显提高。3、强化督查，有力推动工作落实。年内开展实地督查58次，下发政务通知单32份，政务预警单13份，督办函9份，政务催办单4份，形成书面报告13份，督查汇报60份，督办通报25期。全程督办市、县政府工作报告分解任务145项，承办的162件县人大代表建议和政协委员提案全部按期办复，代表、委员满意度不断提高4、创新举措，深入推进政务信息化。加强政府网站、官方微博、官方微信建设管理，全年共采编信息451条，主动公开各类政府信息12614条，高质量上报市政府网站信息215条，官方微博、微信发布消息1488条。组织完成了凤县电子政务OA办公系统第四次改版升级，节约了行政成本，提升了办公效率。严格落实“四个一律”制度，认真办理网民留言，2018年共收集办理群众网上留言440件，实现了100%办理答复，全年收到感谢信12件，办理工作得到群众充分认可。同时努力拓宽渠道，常态化开展政民互动，107名公民代表受邀参加了“公民代表走进县政府活动”，提出的80条意见建议均及时进行了答复办理。高标准完成了全县智慧城市顶层设计，3月30日智慧凤县运营指挥中心挂牌成立，新型智慧城管系统高效运转，数字化城管信息平台共受理案件2356件，办结2295件，办结率达到97.95%，开启了精细化管理城市的新时代。

三、部门决算单位构成

凤县人民政府办公室2018年部门决算包括凤县人民政府办公室本级决算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底凤县人民政府办公室总编制50人，其中：行政编制 26人，事业编制24人，实有在职人数50人，其中:行政26人，事业24人。单位管理的离退休人员共8人，遗属7人，离退休人员工资已移交机关养老统一发放。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入总计1447.83万元，总体情况比上年减少3.9%，主要原因是2018年政府办加强内控管理，提高资金使用效率，节约行政运行经费。本年度支出总计1447.83万元，总体情况比上年减少3.9%，主要原因同上。

2、本年度收入构成情况。

（1）公共预算财政拨款收入1447.83万元，为县级财政当年拨付的公共预算财政拨款收入。

（2）政府性基金收入0元，为县级财政当年拨付基金为0元。

(3)事业收入0元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（4）经营收入0元，为事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（5）其他收入0元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（6）用事业基金弥补收支差额0元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

3、本年支出构成情况

（1）基本支出937.83万元，主要是保障机关正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。 其中:工资福利支出  412.13万元，对个人和家庭的补助支出43.32万元，商品和服务支出482.38万元，

（2）机关服务项目支出510万元，主要用于县委、政府机关后勤各项事务支出，支付机关事务局长期临聘人员、退休人员、遗属生活补助支出251万元，水电费支出125.38万元，资本性支出74.53，办公维修费等支出59.09万元。

（3）经营支出0元，为事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（4）对附属单位补助支出0元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（5）结余分配0元，主要是所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出1447.83万元，总体情况比上年减少3.9%，主要原因是2018年政府办加强内控管理，提高资金使用效率，节约行政运行经费。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年本部门一般公共预算财政拨款支出1447.83万元。其中一般公共服务支出1447.33万元，社会保障和就业支出0.5万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年本部门财政拨款基本支出937.83万元，其中人员经费455.45万元，包括工资福利支出412.13万元，对个人和家庭的补助支出43.32万元， 日常公用经费482.38万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出68.05万元，其中：因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费支出62.96万元，其中公务用车及运行维护费62.96万元，主要用于公务车辆保险、加油费、维修等费用。2018年度本部门购置公务用车0辆，年末公车保有量24辆，公务接待支出5.08万元，主要用于公务接待，涉及公务接待 145批次、1016人。三公经费上下年增减情况及原因分析，2018年度三公经费支出68.05万元，比上年同期增长11.8%，增长原因是因公车平台车辆增加，因工作需要接待费用增加，本部门制定和完善公务接待管理办法，公务用车管理办法，严控三公经费支出。

2、2018年培训费预算安排3.63万元，本年实际支出 3.49万元，降幅达到0.38%，上年度支出 2.45万元，比上年同期增长 14.4%，主要用于县政府领导及机关干部外出培训学习费用。

3、2018年会议费预算安排2.58万元，本年实际支出 2.58万元， 比上年同期增长 20.5%， 主要用于政府牵头召开的各类会议会场布置费用支出

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款合计1447.83万元。“预算（项目）绩效目标自评表”、“部门整体支出绩效自评表”见部门决算公开表9、表10。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度本部门运行经费支出 482.38万元，用于维持日常机关正常运转所需的公用支出，较上年同期减少53.94%，原因是加强后勤事务管理，降低办公费、水电费、取暖费等节能损耗，压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共494.96万元，其中政府采购服务类支出 354.48万元、主要是政府办公室及机关事务管理局临聘人员工资、养老保险费等费用。政府采购工程类支出140.48万元，主要是机关后勤服务中心办公设备购购置，维修费支出。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的28.38%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆24辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附：凤县人民政府办公室2018年度部门决算公开报表。

凤县人民政府办公室（公开汇总）.XLS