凤县总工会2018年度部门决算公开

发布时间: 2019-08-30 17:30:41

一、部门主要职责及机构设置

1．部门主要职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，结合凤县实际，确定工会工作的指导思想、目标、任务。指导全县工会工作；（2）依照法律和章程，组织和指导全县各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行工会的“维护、参与、建设、教育”职能，更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性，并把这种积极性、创造性；（3）积极开展调查研究，向县委、县政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关立法和和政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理；（4）维护职工合法权益，关心职工生活，帮助职工解决困难；按照“组织起来，切实维权”的要求，加大工会组织建设力度，最大限度地把全县各机关和各类企事业单位的工会组织建起来，最大限度地把广大职工组织到党领导的工会组织中来；（5）贯彻执行工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度和监督保证机制；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质；（6）同县属各企业、事业、机关党组织协商推荐各企事业单位、机关工会的主要领导人选。研究制定工会干部的管理制度的培训规划，负责全县基层工会专（兼）职干部的培训工作，加强工会干部队伍建设；（7）协助县政府和上级工会做好劳动模范的推荐、评选和管理工作，做好在县的全国劳模、“五·一”劳动奖章获得者和省、市劳动模范的协管工作；（8）负责全县工会经费的管理、审查、审计工作；（9）承办县委、县政府和上级工会交办的有关事宜；

2．机构设置

凤县总工会2018年部门决算包括县总工会机关本级和1个事业单位凤县工人文化宫。其中，工会机关为财政全额拨款的行政单位，凤县工人文化宫为财政全额拨款的事业单位。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年，凤县总工会在市总及县委的正确领导下，在县政府的大力支持和各镇、相关部门工会的鼎立配合下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的十九大精神和市总、县委决策部署，牢牢把握工人运动时代主题，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，用理论武装新境界维护核心，用建功立业新贡献服务中心，用维权服务新成效凝聚人心，用深化改革新突破提振信心，以“三创两争一繁荣”为载体，以职工之家为阵地，大力弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神，扎实开展“三服务”活动，撸起袖子加油干，扑下身子抓落实，更好发挥了工人阶级在追赶超越中的主力军作用，团结带领广大职工以更加务实的作风全面履行工会的社会职能，为高品质幸福凤县建设做出了新的更大贡献。一是严把政治组织纪律，换届工作圆满完成。

二是强化政治引领，在服务大局中建功立业。大力开展“三创”活动，服务经济社会发展大局；大力开展“助力脱贫”活动，服务脱贫攻坚大局。三是强化组织建设，在服务基层中增强活力抢抓党工共建工作机遇，全力抓好农民工入会工作，不断扩大工会组织覆盖面，强基固本，建强组织；大力开展“两争”活动，提升基层工会服务能力。四是强化精准帮扶，在服务职工中彰显作为。全面推进工资集体协商工作，切实维护职工利益，促进劳动关系和谐稳定；大力开展交友帮扶、金秋助学、送温暖、送清凉等活动，竭心尽力帮扶困难职工；以文化宫为阵地，大力开展新时代文明实践活动，弘扬“中国梦·劳动美”主旋律。五是增三性、去四化，推动自身建设上水平。抓好工会改革、党风廉政建设、女工、财务经审、职工服务中心管理、信访接待等工作。六是倾注真情，热情服务，推动互助保障工作健康有序发展。七是加强工会自身建设，确保市县下达的各项目标任务圆满完成。九是凝聚奋进力量，全面追赶超越。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级,无下级单位：

序号	单位名称
1	凤县总工会本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制11人，其中行政编制5人、事业编制6人；实有人员11人，其中行政5人、事业6人。单位管理的离退休人员7人，离退休人员工资已移交养老保险统一发放。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入合计120.07万元，本年支出合计120.07万元，收、支比17年增加1.98万元，增长1.68%，收支增加主要是人员工资正常晋升。

2、2018年收入合计120.07万元。其中:财政拨款收入120.07万元，占总收入的100%，上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入均为0。

3、本年支出构成情况。2018年支出合计120.07万元。其中:基本支出115.38万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的96%；项目支出4.69万元，主要是2018年工会换届经费支出，占总支出的4%。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018年财政拨款收入120.07万元，财政拨款支出120.07万元，较17年增加1.98万元，增长1.68%，收支增加主要是人员工资正常晋升。

2、2018年度财政拨款支出120.07万元，其中一般公共服务支出120.07万元（包括商贸事务支出4.69万元，群众团体事务支出115.38万元）。

3、2018年度财政拨款基本支出115.38万元，其中：人员经费支出90.15万元，公用经费支出25.23万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支”

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”1.5万元，其中公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费1万元，2018年“三公经费”支出0.65万元，其中，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.65万元，因公出国（境）费用0万元。2018年度“三公经费”支出比2017年增加了0.35万元，增加了116.67%，其中：主要是2018年工会换届会议费的增加；继续严格贯彻执行八项规定，严格控制三公经费。

（1)因公出国(境)支出情况。

2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元。

(3) 公务接待费支出情况。

2018年公务接待 2 批次,145人次,支出0.65万元,比上年增加年增加了0.35万元，增加了116.67%，其中：主要是2018年工会换届会议费的增加；继续严格贯彻执行八项规定，严格控制三公经费。

2、培训费支出情况。2018年培训费支出为0万元，上年也无培训费支出。

3、会议费支出情况。2018年度支出1.69万元，较上年增长100%，主要原因是工会换届会议费用。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目1个，共涉及资金6万元，占一般公共预算项目支出总额的5%。

“预算（项目）绩效目标自评表”、“部门整体支出绩效自评表”见部门决算公开表9、表10。

七、其他重要事项的情况说明