凤县坪坎镇人民政府2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。

2.贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

3.负责本镇的经济建设，制定并组织实施本镇经济发展规划、年度计划，组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，推进新农村建设，增加农民收入，优化发展环境，不断提高人民生活水平。

4.监督管理国有资产和集体资产，规范本镇农村集体经济管理，推进政务、村务公开。

5.负责本镇人口和计划生育工作，保障和维护妇女儿童合法权益。

6.负责本镇安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，负责本镇食品药品安全监督管理工作。及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

7.负责镇村公共设施建设、小城镇建设和本镇自然资源及生态环境保护工作，促进新农村各项事业共同进步。

8.发展科教文卫事业、社会公益事业，提供公共服务，促进本镇精神文明建设。

9.加强社会治安综合治理工作，接待上访群众，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。

10.加强对群众团体的领导，支持群众团体按照有关章程做好工作。

11.负责国防教育、兵役和民兵工作。

12.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

坪坎镇镇机关设立“五办”，即：党政办公室（财政所）、经济发展（市场监管）办公室（国土资源管理所、安全生产监督管理站、不动产登记中心）、社会事务管理办公室、综治维稳办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室，为镇机关内设行政机构。各挂牌机构实行镇级管理、县级归口部门负责业务指导和监督的管理体制。

1.党政办公室（挂财政所牌子）：

主要承担党委、政府的各项日常工作，负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。负责国防动员教育、民兵预备役。负责镇财政工作。协调各项中心工作。

2.经济发展（市场监管）办公室（挂国土资源管理所、安全生产监督管理站、不动产登记中心牌子）：

制定并实施经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责统筹城乡、新农村建设、产业发展、市场监管、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、防汛抗旱与灾害防御、环境保护、安全生产监管、统计等工作。负责土地、矿产资源行政管理与地质环境监测等工作。负责不动产登记的相关事项。协调经济社会发展相关工作。

3.社会事务管理办公室：

主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助救济、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。

4.综治维稳办公室（挂司法所牌子）：

主要承担社会治安综合治理、防范处理邪教、信访和维护社会稳定、司法、依法治理、人民调解、帮教安置和社区矫正等工作，协调与综治维稳相关工作。

5.宣传科教文卫办公室：

主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、旅游、卫计、体育等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

人大主席团办公室：

负责人大日常事务和代表联络工作，工作人员按规定配备。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）围绕特色，提质增效，经济发展质量稳步提升

1、经济指标全面完成。2018年，争取资金664.23万元，占任务500万元的132.84%，完成固定资产投资78781万元，占全年任务75000万元的105.04 %；完成招商引资到位资金19868万元，占全年任务7000万元的283.8%，其中完成省际到位资金7119万元，占全年任务5000万元的142.4%。2018年，全镇农村居民人均可支配收入达到14614元，同比增长26%。

2、特色产业不断壮大。通过落实扶贫贴息贷款，农民工创业无息贷款等政策，引导群众大力发展核桃、花椒、中药材、中蜂、林麝等特色种养殖产业。全年共发展中药材420亩，核桃低产园改造520亩，新建集体百亩花椒示范园1个，50亩以上2个；建设集体林麝饲草基地三个150亩；新建百平米以上标准化林麝养殖场10个，林麝存栏1441只，百箱以上中蜂养殖场1个，中蜂养殖4070箱，建立百头生猪养殖基地2个，发展科技示范户12户，发展休闲农业经营主体11家，全镇特色产业不断壮大，群众增收渠道不断拓宽。

3、重点项目快速推进。全面落实重点项目专人负责制，借助矿产资源优势，重点做好四方金矿深部探矿及选矿采掘工艺提升项目和田竹园铅锌矿深部探矿及六大系统提升改造两个重点项目的服务保障工作，主动加强联系对接，及时调解和处理建设过程中出现的问题，保障项目顺利实施。截至目前，四方金矿深部探矿及选矿采掘工艺提升项目完成投资13500万元，田竹园铅锌矿深部探矿及六大系统提升改造项目完成投资4550万元。2018年，全镇完成固定资产项目18个，其中5000万元以上项目7个，5000万元以下项目11个，100%完成全年目标任务。

4、招商引资力度加大。全力落实服务承诺，加强对驻地企业跟踪服务，协调解决企地矛盾，为企业发展创造和谐稳定环境。充分发挥矿产资源优势、生态环境优势和交通区位优势，积极对外推介项目，全年完成项目谋划76个，合计投资162.2亿元。

（二）改善民生，优化环境，群众幸福指数持续提升

1、深入推进脱贫攻坚，年度目标任务全面完成。全年完成易地移民搬迁任务15户52人，危房改造11户，兑现产业扶贫资金10.7万元，为贫困户办理小额信贷132.2万元，全镇贫困劳动力实现转移就业138人，自主创业7人，落实贫困户公益性岗位18人。按照2018年动态调整及脱贫退出工作程序，经过动员告知、书面申请、入户核实、民主评议、交叉检查、公示公告等程序，全镇35户119人贫困人口高质量实现脱贫退出，2个贫困村实现摘帽退出，全镇无新增贫困户及返贫户。

2、扎实开展生态环保治理，镇域面貌不断改善。抢抓汉坪高速通车机遇，邀请专业规划团队深入坪坎调研沟通，设计符合坪坎地域特色的建设规划，进一步改善镇区面貌，提升对外门户形象，为今后产业转型发展打下基础；扎实开展环境卫生综合整治，全年镇村开展环境卫生综合整治工作63场次，出动车辆20余辆，参与人员3200余人次，镇域环境卫生得到有效改善；全力推进秦岭生态问题整改，全镇涉及省级反馈问题4个，目前正在按要求扎实推进整改；通过“举一反三”排查驻镇28家企业存在问题111条，镇上及时成立4个督查组，坚持每天进村入企开展问题整改督查，截至目前，已整改到位78个，正在进行整改33个。我镇在国家环保强化督查组前10轮督查中没有上传任何问题。结合春秋两季植树，共栽植各类绿化苗木813亩，其中义务植树150亩14700株，道路绿化10公里62亩 20910株，生态家园绿化56亩8900株，城镇绿化9亩1200株，镇域绿化美化不断提升。

3、千方百计争取项目资金，基础设施条件明显提升。一年来，我镇通过积极争取上级项目资金和驻地企业支持，狠抓基础设施建设，有效改善了镇域基础设施条件。一是农村道路建设力度不断加大。投资30万元完成坪坎村丹桂沟4公里砂石路建设；投资40万元完成孔棺村瓦窑0.8公里水泥路建设；投资150万元完成孔棺村八卦庙到二里河3.8公里道路硬化；投资44万元完成银母寺村1公里道路硬化；投资20万元完成倒贴金村水塔沟1公里道路硬化；投资5万元修复倒贴金水毁道路5公里。二是公共服务设施进一步完善。投资60万元完成倒贴金村、坪坎村和孔棺村沿路绿化美化工程；投资10万元完成镇区街道和倒贴金村道路亮化工程；投资50万元完成镇领导干部周转房、社保大厅、会议室、机关灶、餐厅的装修改造，极大改善了机关干部生活工作条件。三是水利桥梁工程进一步推进。投资120万元修建坪坎村黑牛坪钢板桥1座；投资15万元元修建坪坎村河堤120米；投资46万元完成倒贴金村地质灾害点治理工程3处；投资20万元实施镇域丹江口绿化治理工程；投资37万元完成坪坎村丹桂沟人饮改造工程。

4、全面落实惠民兜底政策，社会民生事业持续改善。严格程序平稳完成低保年审工作，全镇享受农村低保73户148人，五保24户28人，4个村农村幸福院和银母寺村留守妇女儿童幸福家园运行正常，作用发挥充分。新型农村养老保险缴费进展顺利，全镇共参保976人，完成任务930人的104%，406名60岁以上老人按时领取养老金。扎实开展母亲健康和优生促进工程，全年开展孕前检查20对，母亲健康检查248人，全镇6户6人享受健康扶贫政策，33户36人享受教育扶贫政策。积极开展各类文化娱乐活动，丰富群众文化生活，全年共组织 “唱响十九大 欢乐过大年”文艺活动、“全民齐健身 巾帼展风采”趣味活动、文化惠民公益演出等大型活动8场次，群众文化生活得到充分保障。

（三）主动作为，狠抓落实，社会治理能力不断提升。

1、镇域社会和谐稳定。创新建立每周一镇安全维稳联席会制度，做到矛盾纠纷和安全隐患及时发现，主动化解，确保小事不出村、大事不出镇，无越级上访事件和群体性事件发生；针对宝汉高速建设遗留问题等重点矛盾隐患，主动与上级业务部门对接，先后多次邀请相关部门负责人现场集中督查协调，明确整改措施和时限，保障了群众合法利益诉求，问题解决平稳和谐；积极开展平安建设宣传工作，全镇平安创建知晓率、社会治安满意率、扫黑除恶知晓率位居全县前列，取得优异成绩；加强治安宣传巡逻，成立巡逻队5支，将所有镇村组干部编入队伍，逐人配发了红袖章，形成了日巡和夜巡常态化机制。

2、安全生产形势平稳。镇上与各村、驻镇企业、高速项目部签订了安全生产、防汛防滑防火、土地使用、食品药品安全、环境保护、综治维稳、交通安全等8个方面责任书，并督促各单位与下属施工单位签订责任书、施工单位与工人签订责任书，层层落实了安全生产责任。建立健全安全检查监测信息报告制度，坚持每季度召开一次安全生产专题会议，定期安排开展企业生产安全、群众交通出行安全、家庭用电用火安全、食品药品安全等集中宣传排查活动，提前防控化解风险隐患，确保社会平安稳定。

3、农民教育深入推进。创新农民教育机制，健全基层教育体系，在每月5日 “主题党日”活动基础上，进一步扩大教育范围，创新开展每月20日农民集中培训教育活动。今年以来，全镇共开展农民集中教育培训148场次，有力推进了脱贫攻坚、平安建设、精神文明建设、惠农政策落实等中心工作顺利开展，群众的思想道德素质、致富能力和参政议政水平明显增强，镇村干部的组织协调能力、乡村治理能力得到全面提升，党群干群关系更加和谐，党支部的凝聚力和战斗力得到提升。

4、精神文明建设取得实效。积极开展“十星级文明户”、“科技示范户”、“文明诚信户”、“助人为乐模范”、“和谐示范家庭”、“身边好人”、“孝老爱亲模范”等评选活动和文明单位、文明村镇创建工作。大力开展公民道德建设，广泛推行社会礼仪规范，树立勤劳致富、尚德重礼、务实进取的社会风尚，全镇精神文明建设取得了良好成效。2018年3月我镇被市委、市政府评为市级文明村镇。

（四）从严治党，强基固本，基层党建工作水平不断提升

1、落实全面从严治党主体责任。一是加强理论学习。通过党委中心组学习会、机关干部学习会、镇村干部例会、党员大会等，深入学习党的十九大和习近平总书记有关全面从严治党、脱贫攻坚、生态环保等系列重要讲话精神，通过推进 “两学一做”学习教育常态化制度化，教育引导广大党员干部牢固树立“四个意识”、坚决做到“两个维护”。二是强化干部管理。坚持制度管人导向，修订完善镇机关制度22项，严格镇村干部和“四支队伍”日常考勤和请销假，建立日常周督查制度；扎实开展干部作风问题排查整改，镇村干部作风明显改进；创新建立“54321”工作管理机制，推进全镇工作提质增效。三是严格党内政治生活。认真落实“民主集中制”，坚持重大事项在党委会上集体研究决定；定期召开班子民主生活会开展批评与自我批评； 严格落实“三会一课”制度，定期开展组织生活会和党员评议工作，加强对党员队伍日常教育管理。

2、扎实推进基层组织建设。一是严格按照换届程序要求，在全县率先平稳完成了全镇4个村换届选举工作；二是加快推进村级党组织标准化建设步伐，孔棺村、银母寺村标准化试点任务全面完成；三是严格落实 “三述两评三谈”工作会制度，进一步强化党支部书记队伍管理和日常党建职责落实。四是重视党员发展，不断强健党的肌体，全年新发展党员2名，转正2名，进一步改善党员队伍结构。五是抓党建促脱贫，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员示范带动作用，帮助贫困户就业创业，定期慰问贫困党员和群众， 引导激发贫困户内生动力，树立勤劳致富、脱贫光荣观念。

3、认真抓好党风廉政建设工作。按照“党委统一领导，班子齐抓共管，纪委组织协调，镇村各负其责，依靠群众参与”的工作机制，切实抓好镇村党风廉政建设工作。一是健全组织机构。成立了以镇党委书记为组长的坪坎镇党风廉政建设工作领导小组，形成了“一把手”负总责、一级抓一级、层层抓落实的良好工作格局。二是明确责任分工。明确镇党委书记和村党支部书记是镇村履行党风廉政建设的第一责任人，始终做到党风廉政建设工作和其它工作同部署，同落实，同督查；严格落实党政领导班子成员“一岗双责”责任，要求班子成员必须做到“管业务必须管党风廉政建设，管干部必须管党风廉政建设”。三是加大执纪监督问责力度。坚持每周一召开镇执纪审查案源线索摸排会，听取各村党风廉政建设工作和案源线索摸排情况，促进镇村党风廉政建设责任落实。全年查办案件10件，查处违纪党员干部10人，涉及脱贫攻坚5件，其他领域5件。

三、坪坎镇决算单位构成

坪坎镇2018年部门决算编制范围的单位包括本级，无下级单位：

四、坪坎镇人员情况说明

截止2018年底，坪坎镇人员编制36人，其中行政编制23人、事业编制13人；实有人员32人，其中行政20人、事业12人。

图一：坪坎镇人员情况表

五、坪坎镇决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、2018年收入323.78万元，2018年支出323.78万元，均比上年度减少148.55万元，减少31.45%。减少的主要原因是人员调离及业务经费减少。

2、2018年收入323.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入323.78万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，政府性基金收入0元，事业收入0元，经营收入0元，其他收入0元，用事业基金弥补收支差额0元。上年结转和结余0万元。

3、本年度支出总计323.78万元，包括：(1)基本支出322.93万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出195.55万元，对个人和家庭的补助支出24.42万元，商品和服务支出102.96万元，其他资本性支出0万元，上年结转和结余0万元。(2)项目支出0.85万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括节能环保支出0.85万元。(3)经营支出0元。(4)对附属单位补助支出0元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。(5)结余分配0元，主要是所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。(6)年末结转和结余0元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018年财政拨款收入323.78万元，财政拨款支出323.78万元，均比上年的472.33万元减少31.45%。主要原因是人员调离及业务经费减少。

2、2018年财政拨款支出323.78万元，其中：一般公共服务支出213.75万元，节能环保支出0.85万元，农林水支出109.18万元。

3、2018年财政拨款基本支出322.93万元，其中：人员经费219.97万元，公用经费102.96万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出4.54万元，较上年减少了0.11%，其中，因公出国(境)费用 0元，公务用车购置及运行维护费4.09万元，较上年减少了0.02%，公务接待费0.45万元，较上年减少了0.09%，减少的原因是加大支出管理力度，严格执行八项支出规定。

（1)因公出国(境)支出情况。

2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出4.09万元,比上年减少0.02%,减少原因是严格控制支出。

(3) 公务接待费支出情况。

2018年公务接待76批次，750人次，支出0.45万元，比上年减少了0.09%，减少的原因是严格执行八项支出规定。

2、培训费支出情况。

2018年培训费支出0元。

3、会议费支出情况。

2018年会议费支出0.61万元，比上年0.62万元减少1.61%，减少原因为严格控制各项会议费用。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款合计323.78万元。

“预算（项目）绩效目标自评表”、“部门整体支出绩效自评表”见部门决算公开表9、表10。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年坪坎镇机关运行经费支出102.96万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，较上年增长70.22万元，增长了214.54%，增长的原因是政府下管站、办、所合并到机关统一填报决算。

（二）政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共31.6万元，其中政府采购货物类支出31.6万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。其中：授予中小企业的合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，坪坎镇所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附：凤县坪坎镇人民政府（汇总）.XLS