凤县人民政府
凤县古羌文化旅游产业示范区管委会 2018年部门决算说明
凤县古羌文化旅游产业示范区管委会
2018年部门决算说明
一、部门主要职责及机构设置
1、负责编制和实施示范区的规划；
2、负责示范区土地征用、国有土地和国有资产的管理；
3、负责示范区内各类项目的开发和建设；
4、负责示范区内开发资金的筹集、贷款及财务核算管理；
5、负责示范区的经营管理；
6、负责对外宣传招商工作；
7、县委、县政府交办的其他工作。
二、2018年度部门工作完成情况
1、狠抓日常管理，提升服务职能
我们在日常工作中，牢固树立服务意识，努力提升景区形象，一是完善基础设施，加大园区绿化、亮化面积，美化园区环境，努力提升景区形象，二是对园区所有苗木定期、不定期进行全面的病虫害防治、修建绿化苗木。三是强化安全监督管理，确保旅客旅游安全，投资12万元在园区安装了25组监控摄像头。四是投资20万元聘请专业的亮化公司对园区的路灯、景观灯进行一次彻底的维修、维护。五是投资20余万元对碉楼博物馆进行了提升。六是加强服务体系。七是在园区安装了天气预报及负氧离子电子大屏，设立了负氧离子采集点。八是在园区安装4.5x8米高清户外大屏。九是加大宣传，投资15万元制作了园区旅游宣传片。
2、利用招商季，大力开展招商活动，丰富园区旅游项目。
大力招商、广泛招商、发动全体职工集思广益，走出去，深入开展招商活动，现在正在谈的招商项目有：一是与宝鸡领航者资讯管理有限公司洽谈在园区建设拓展训练营事宜；二是与宝鸡三羌文化传媒有限公司洽谈在园区建设休闲养生基地事宜；三是与澳亚控股有限责任公司洽谈园区或者县内投资事宜；
3、打开经营管理的新路子，
探索自我发展之路，逐步脱离政府襁褓。一是组建古羌文化产业投资有限责任公司，将园区资产整体打包，扩大经营规模，统一对外宣传，规模化运营，或者探寻合作伙伴，走资产重组或合作经营之路，扩大对外招商宣传，吸引有能力、有实力、有旅游管理发展经验的团体入股园区，更好的体现古羌文化的优良资产，引领我县旅游品牌做大做强。二是为完善羌文化旅游产业链，努力构建古羌文化旅游产品体系，提升园区特色品质，提高营业收入。。三是园区商铺、门店对外承租并签订承包合同，并扩大经营。
三、部门决算单位构成
纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位为本级机关，无所属下级单位：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
凤县古羌文化旅游产业示范区管委会本级（机关） |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制12人，其中事业编制12人；实有人员2人，其中事业2人。单位无离退休人员。
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。
2018年度总收入1338.29万元，2017年度总收入为738.58万元，比2017年增长81.19%，增长原因为主要是维护园区正常运转，用于维修维护及化解债务。
2018年度总支出1338.29万元，2017年度总支出738.58万元，比2017年增长81.19%，增长原因为主要是维护园区正常运转，用于维修维护及化解债务。
2、本年度收入构成情况。
2018年部门收入为1338.29万元，其中财政拨款收入为1388.29万元。
3、本年支出构成情况。
2018年部门支出为1338.29万元，其中基本支出64.42万元，项目支出1273.27万元。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。
2018年度财政拨款总收入1338.29万元，2017年度财政拨款总收入为738.58万元，比2017年增长81.19%，增长原因为主要是维护园区正常运转，用于维修维护及化解债务。
2018年度财政拨款支出1338.29万元，其中基本支出64.42万元，项目支出1273.27万元。2017年度财政拨款支出738.58万元，比2017年增长81.19%，增长原因为主要是维护园区正常运转，用于维修维护及化解债务。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。
2018 年度，本部门一般公共预算财政拨款支出263.80万元，其中文化体育与传媒64.42万元，城乡社区支出1249.97万元，农林水支出23.9万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2018 年度，本部门一般公共预算财政拨款基本支出64.42万元，其中：（1）人员经费支出20.68万元，(2)公用经费支出43.74万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
本部门无“三公”经费支出，并已公开空白表。
（1) 因公出国(境)支出情况。
本部门无因公出国(境)支出情况
(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。
本部门无公务用车购置及运行维护费用支出情况。
(3) 公务接待费支出情况。
本部门无公务接待费支出情况。
2、培训费支出情况。
本部门无培训费支出
3、会议费支出情况。
本部门无会议费支出
六． 、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年机关运行经费支出43.74万元。用于维持机关及局直单位日常运转所需的公用支出。
（二）政府采购支出情况。
本部门2018年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
本部门无国有资产占用及购置情况说明
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、财政拨款收入：指本级财政数年拨付的资金。
附：凤县古羌文化旅游产业示范区管委会2018年度部门决算公开报表
凤县古羌文化旅游产业示范区管委会
2019年8月14日
凤县古羌文化旅游产业示范区管委会2018年度部门决算公开报表.XLS
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