凤县花椒果业管理局2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、指导全县花椒、果业建园规划；花椒、果业生产技术实验示范；花椒、果业生产技术推广体系管理；开展花椒、果业技术培训、咨询服务；花椒、果业栽植管理、病虫害综合防治及防霜冻技术研究。具体如下：

2、提出花椒产业发展的短、中期及长远规划方案，制定扶持花椒产业发展的各项优惠政策；

3、负责指导全县的花椒建园，花椒管理，病虫害防治以及加工、包装、销售等工作；

4、搞好花椒技术推广应用，预防花椒自然灾害，保证优质高产；

5、负责制定花椒生产技术质量标准，监督检查标准化生产、加工、包装等主要环节，监管原产地标识使用情况，协调龙头企业的利益关系，维护公平竞争和市场秩序；

6、组织开展生产技术经验交流，定期发布市场信息，普及凤县大红袍科技知识，开展技术咨询，人才培训和科技交流；

7、指导凤县花椒协会的工作；

8、承担原果树工作站职能；

9、承担政府安排的其它工作。

二、2018年部门工作完成情况

科学规划、严格质量，集中精力开展建园工作。抓点示范，丰富培训，创新做好管理工作。积极申报、严格落实，加大力度做好项目建设。内外联动、积极参展，做好凤县品牌宣传工作。与时俱进、严于律己，做好机关内部建设工作。花椒留存4500万株，新发展花椒20000亩，低产园改造10000亩；新载苹果2000亩，低产园改造3000亩，新载核桃2000亩，低产园改造20000亩。认真落实发展花椒产业扶持政策，扶持一批管理规范、示范带动强的优质百亩以上示范园，推动花椒产业管理标准化。强化对现有采摘园管理力度，巩固提升秦岭花谷建设成果。指导十里店村梅花瓣凤椒种植专业合作社完成省级凤椒绿色无公害防治示范区年度建设任务。指导桑园村富兴专业合作社实施市级百亩自根砧苹果示范园建设项目，年内完成项目建设内容并通过验收。

三、凤县花椒果业管理局决算单位构成

凤县花椒果业管理局2018年部门决算，包括本部门本级决算，无基层预决算单位。经费属于财政全额拨款。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制14人，参照公务员管理事业14人；实有人员14人，参照公务员管理事业14人，单位管理的退休人员3人，退休人员工资已移交机关养老统一发放。

五、部门决算收支情况说明

(一)收支总体情况。

1、2018年度收入265.54万元，本年支出264.54万元，与17年收入678.82万元相比减少了61.03%，与17年支出678.82万元相比减少了61.03%，拨款减少的原因是县政府对产业扶持政策进行调整，对部分农业项目进行了调整。

2、本年度收入构成情况。

2018 年度本年收入合计265.54万元，其中财政拨款收入263.80万元, 占总收入的99.34%；其他收入0.74万元，占总收入的0.66%。

3、本年支出构成情况。

2018 年度本年支出合计265.54 万元。其中:基本支出187.65万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的70.66%；项目支出76.89万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标的支出，占总支出的28.96%。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款收入总计263.80万元，较上年减少415.03 万元，主要原因为县政府对产业扶持政策进行调整，对部分农业项目进行了调整。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出总计263.80 万

元，其中：基本支出186.91万元，项目支出76.89万元。

2018 年一般公共预算财政拨款支出比上年减少415.03万元，主要原因为县政府对产业扶持政策进行调整，对部分农业项目进行了调整。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度，本部门一般公共预算财政拨款支出263.80万元，均为农林水支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度，本部门一般公共预算财政拨款基本支出

186.91万元，其中：（1）人员经费支出116.85万元，

(2)公用经费支出70.06 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”0.5万元，其中公务接待费0.5万元。2018年实际支出的“三公经费”0.4万元，占预算的80%。与2017年“三公经费”支出0.56万元相比减少了28.57%，主要原因是严格执行八项规定，严控三公支出。

（1)因公出国(境)支出情况。

2018年本单位无因公出国(境)支出。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年无公务用车运行维护费。

(3)公务接待费支出情况。

2018 年公务接待5 批次，85人次，支出0.4万元，上年数0.56万元减少0.16万元，降低28.57%，主要原因为严格执行八项规定要求，严格经费支出管理，压缩公务接待费开支。

2、培训费支出情况。

培训费本年无发生。

3、会议费支出情况。

会议费本年无发生。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中两个项目共支出76.89万元。“预算项目绩效自评表、部门整体支出绩效自评表见部门决算公开表9、表10”。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年机关运行经费支出70.06 万元，较上年支出18.02万元增加52 .04万元，增加的主要原因是落实发展花椒产业扶持政策，扶持一批管理规范、示范带动强的优质百亩以上示范园，推动花椒产业管理标准化。强化对现有采摘园管理力度，巩固提升秦岭花谷建设成果。指导十里店村梅花瓣凤椒种植专业合作社完成省级凤椒绿色无公害防治示范区年度建设任务。指导桑园村富兴专业合作社实施市级百亩自根砧苹果示范园建设项目，年内完成项目建设内容并通过验收。

（二）政府采购支出情况。

2018 年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018 年末，本部门所属单位共有车辆0 辆；无单价50 万元以上的通用设备，无单价100 万元以上的通用设备。2018 年没有购置车辆；未购置单位价值50 万元以上的设备，未购置单价100 万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

                                                                                                              2019年8月14日

凤县花椒果业管理局（汇总）2018年决算.XLS