原凤县安全生产监督管理局2018年部门决算说明

原凤县安全生产监督管理局2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行安全生产方面的方针政策和法律法规，拟订全县安全生产规范性文件；指导协调全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

2、负责拟订全县安全生产工作规划。

3、承担全县安全生产综合监督管理职责，指导协调、监督检查县级有关部门和各镇人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。

4、承担全县工矿商贸行业安全生产监督管理职责，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件、设备（特种设备除外）设施、劳动防护用品的安全生产管理工作。

5、承担全县工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，依法监督检查用人单位(煤矿除外)贯彻执行职业病防治法律、法规和标准情况；负责新建、改建、扩建工程项目和技术改造、技术引进项目的职业卫生"三同时"审查及监督检查；组织查处职业病危害事故和违法违规行为。

6、承担非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产的综合监督管理工作，按权限负责危险化学品（无仓储）许可证的审核、发放工作。

7、承担县属煤矿综采放顶煤工作面审查验收工作；负责县属煤矿建设项目开工备案和县属煤矿煤炭建设工程参建单位登记备案工作。

8、负责全县安全生产的信息发布、伤亡事故统计和宣传教育培训工作。组织全县安全生产大检查和专项督查，根据县政府授权，依法组织一般生产安全事故的调查处理和办理结案工作。

9、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况，组织相关行业的建设项目安全设施设计审查。

10、负责组织、指挥和协调生产安全事故应急救援工作，综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

11、依法监督检查生产经营单位安全生产标准和规程的落实、重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

12、组织、指导并监督特种作业人员（煤矿、特种设备作业人员除外）和生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全培训工作，监督检查生产经营单位安全生产和职业安全健康培训工作。

13、监督管理安全生产社会中介组织。

14、指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。

15、指导协调安全生产新技术的推广工作。

16、承担县安全生产委员会办公室的日常工作。

17、承办县政府交办的其他事项。

根据县政府机构改革方案,本部门2019年拟整合至凤县,应急管理局，相关内设机构随之调整。

（二）机构设置

原凤县安全生产监督管理局内设机构：办公室、安全监管股、综合管理股。

二、2018年度部门工作完成情况

2018 年全县安全形势总体稳定。着重抓了以下几项工作：

1、全面落实安全生产监管责任，进一步健全完善安全生产责任制。健全完善责任体系，强化安全生产责任落实。实施

2、加强安全生产过程监管，抓住重点任务落实，印发重点任务分工方案，加强督促督办，全面推进中央、省市《意见》和我县《实施意见》贯彻落实。安全生产巡查工作制度、安全生产约谈实施办法、企业重大隐患治理“双报告”制度等10 余项政策措施出台实施。

3、开展集中执法行动，强化依法治安。

4、抓好非煤矿山安全监管及企业职业卫生工作。

5、集中力量开展危险化学品安全检查和烟花爆竹集中整治活动。

6、扎实开展安全生产应急演练，提升事故风险防范能力。

7、强化教育宣传，营造浓厚的安全氛围。组织开展“安全生产月活动”，突出“三项攻坚行动”、“集中执法行动”、落实党政领导干部安全生产责任制等重点工作，开设专题专栏、深入基层宣传等活动。加大安全生产宣传教育力度，切实增强全民安全生产防范意识。

8、扎实开展安全生产隐患整治、消除安全生产事故风险。

9、严格贯彻《安全生产法》等安全生产法律法规，提升安全生产本质安全。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位机关本级，无下级单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制15人，其中行政编制5人、事业编制10人；实有人员12人，其中行政4人、事业8人。单位管理的离退休人员5人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

本年度总收入148.17 万元，总支出148.17 万元，分别比上年减少53.11 万元，下降率26.39%。减少的主要原因安全生产监管资金收入减少。

2、2018 年收入总计148.17万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入130.84万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2）其他收入17.33万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(3）上年结转和结余0万元。

3、本年支出构成情况。

2018 年支出总计148.17 万元。包括：

（1）基本支出136.24万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出111.77万元，商品和服务支出24.47 万元。

（2）项目支出11.93万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，其他安全生产监管支出11.93 万元。

（3）年末结转和结余0万元，

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2018 年度财政拨款收入130.84万元，较上年减少70.44万元，下降率34.99%。财政拨款支出130.84万元，减少70.44万元，下降率34.99%。减少的主要原因安全生产监管支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出130.84万元。其中人员经费111.77万元（工作福利支出111.77万元），公用经费7.14万元（商品和服务支出）；项目支出11.93万元。

按政府功能分类科目支出包括：资源勘探信息支出130.84万元，主要用于单位人员经费和公用经费等基本支出，及安全生产监管项目支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出118.91万元，主要是单位人员工资津补贴、商品和服务支出等基本支出。支出包括：人员经费支出111.77万元；公用经费支出7.14万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年一般公共预算财政拨款预算安排的“三公经费”3万元。其中：其中: 因公出国(境)费用0元；公务用车运行及维护费2万元，公务接待费1万元。

2018年“三公经费”实际支出0.22万元，占预算数的0.07%，同比上年减少0.75万元，下降率77.32%。其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0 万元，公务接待费0.22 万元。

（1）因公出国(境)支出情况。

2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元。

（3）公务接待费支出情况。

公务接待费比上年减少0.75 万元，下降率77.32%。全年公务接待6批次，人数20人。费用较上年减少的原因：我局严格执行中央八项规定精神和我省有关公务接待制度，规范支出行为。主要用于局机关为执行公务或开展业务活动发生的公务接待费用;

2、培训费支出情况。

本单位2018年无培训费支出

3、会议费支出情况。

本单位2018年无会议费支出

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1 个，共涉及资金11.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。“预算（项目）绩效目标自评表”、“部门整体支出绩效自评表”见附件2部门决算公开表样中表9、表10。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年机关运行经费支出7.14万元，比上年增加57.70万元，降低88.98%。费用较上年增长的原因：机构改革期间，机关办公费、邮电费、印刷费、差旅费等运行经费支出增加。  

（二）政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共0.27万元，其中政府采购货物类支出0.27万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

凤县安全生产监督管理局（汇总）.XLS