中国人民政治协商会议陕西省凤县委员会办公室2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

中国人民政治协商会议陕西省凤县委员会办公室即政协凤县委员会办公室，是凤县政协的工作机构，承担为县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的工作。其主要职责是：（1）负责县政协机关年度和阶段性的工作计划安排、工作检查和工作总结；（2）负责县政协全体委员会、常务委员会、主席会和专项会议的筹备、会务等组织、服务工作；（3）负责县政协全体委员会、常务委员会、主席会议形成的各项决议、决定的组织实施和贯彻落实工作；（4）负责承办以县政协名义举办的联谊交友等各项重大活动的组织服务工作；（5）负责县政协主要文件、工作报告、领导讲话等综合性材料的起草工作；（6）负责县政协的接待工作及市内外、市辖县政协之间的联系与工作交流，接待县政协委员和各族各界人士的来信来访工作；（7）负责处理机关的文件电讯收发、批办送阅及文书档案的管理工作；（8）负责协调联系机关各委室及工商联的工作；（9）负责机关人员的编制管理、考核、考察、培训、奖惩、任免及人事调配、统计工作；（10）负责机关岗位目标管理责任制工作的安排、实施、总结、考评及机关职工的思想教育工作；（11）负责县政协委员和在凤市政协委员的联系及活动的组织安排工作；（12）负责机关财务、固定资产的管理、精神文明、社会治安、计划生育及其他后勤保障工作；（13）负责机关离退休人员的管理服务工作；（14）承办县政协领导交办的其他工作。

（二）机构设置

中国人民政治协商会议陕西省凤县委员会办公室内设机构：办公室、经科委、文史委、教文卫委、提案委。

二、2018年度部门工作完成情况

1.召开县政协十二届二次全委会，审议县政协常委会工作报告和提案工作报告，列席县人代会，听取并协商讨论县政府工作报告及计划、财政、法院、检察院工作报告。

2.召开8次常委会议，围绕县委、县政府的中心工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，围绕县域经济社会发展中的热、难点问题进行专题协商。

3.召开12次主席会议，围绕全年确定的各类视察调研题目和提案办理情况，进行重点协商，审议县政协各类调研报告，提出意见建议，提交常委会审议。

4.推进民主监督，运用专题视察、委员评议、情况通报、明察暗访、联合监督等形式，围绕影响全县经济社会发展中的突出问题，强化跟踪问效。选派委员担任行政执法和窗口单位特邀监督员、行风评议员和听证代表，围绕党政机关贯彻落实“八项规定”、“厉行节约反对浪费条例”、“国内公务接待管理规定”等执行情况开展监督检查。

5.为县政协领导参与全县中心工作提供服务保障，积极为县政协主席、副主席开展10个重点项目包抓工作提供服务。

6.加强对学联组的工作指导。以专委会为单位，在分管主席的带领下，深入基层，对学联组组织学习，开展调研和视察等工作进行现场指导。

7.做好第十五辑《凤县文史资料》征集、编撰和出版工作。

8.做好“脱贫攻坚”、联村扶贫工作。采取多种措施，抓好凤州镇马鞍山村的包抓工作，积极为贫困群众办实事、办好事。

1.三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位机关本级，无下级单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底政协办总编制14人，其中：行政编制8人，事业编制6人，实有在职人数26人，其中:行政21人，事业5人。单位管理的离退休人员21人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、收入总计345.62 万元，包括：

（1）本年收入345.62万元，财政拨款收入345.62 万元，为县级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。

（2）年初结转和结余0 万元。

本年收入比2017 年度减少9.89万元，降低2.78%，

主要原因是：人员减少，人员经费拨款收入减少。

本年支出总计345.62万元，包括：

（1）本年支出345.62万元，其中：基本支出320.71

万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的各项支出；项目支出24.91万元，主要是为完成其

特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生

的支出。

（2）年末结转和结余0万元，

本年支出比2017 年度减少9.89万元，降低2.78%，

主要原因是：实有人员减少，工资福利支出减少。

2.本年度收入构成情况。

2018 年收入合计345.62万元。财政拨款收入345.62 万元，为县级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。其中：政协事务行政收入309.62万元，占总收入的89.58%；政协事务政协会议收入28.00 万元，占总收入的8.10%；其他政协事务收入8万元，占总收入的2.32%，

3、本年支出构成情况。

2018 支出合计345.62 万元，其中，基本支出320.71 万元，占总支出的92.79%，其中人员经费282.82万元，日常公用经费37.89万元；项目支出为24.91 万元，占总支出的7.21%。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

     1、2018 年度一般公共预算财政拨款收入总计345.62万元，其中：本年收入345.62万元，年初财政拨款结转和

结余0 万元。2018 年度一般公共预算财政拨款支出总计345.62万元，其中：本年支出345.62 万元，年末财政拨款结转和结余0万元。

一般公共预算财政拨款本年收入比2017 年度减少9.89万元，降低2.78%，主要原因是：人员减少，人员经费拨款收入减少。

一般公共预算财政拨款本年支出比2017 年度减少

345.62 万元，降低2.78%，主要原因是：实有人员减少，工资福利支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度， 本部门一般公共预算财政拨款支出345.62 万元，其中：人员经费支出282.82 万元，公用经费支出37.89万元，项目支出24.91万元。一般公共服务支出345.62万元，其中：行政运行支出309.62 万元，政协会议支出28万元，其他政协事务支出8万元。

4、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度，本部门一般公共预算财政拨款基本支出

320.71万元，其中：（1）人员经费282.82万元，包含：

工资福利支出271.62万元、对个人和家庭的补助支出

11.20万元；（2）公用经费37.89万元，商品和服务支出37.89万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”

支出5.77万元，其中：（1）因公出国（境）费用0万元。（2）公务用车购置及运行维护费3.45万元，公务用车运行维护费比2017 年实际支出有所增长，增加0.51万元。（3）公务接待费2.32万元，比2017 年度减少0.03万元，主要是因为本部门继续严格执行中央八项规定，规范支出行为，压缩了接待费支出。

（1)因公出国(境)支出情况。

2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年公务用车运行维护费支出3.45万元,比2017 年实际支出有所增长，增加0.51万元，主要是因为本部门严格执行中央八项规定，规范支出行为，主要原因是政协委员下乡调研次数增多，公务用车运行维护费增加。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待38批次，252人次，支出2.32 万

元，主要用于省市政协、兄弟县市（区）政协来县调研视察和联系工作的接待，比2017 年度减少0.03万元，主要是因为本部门继续严格执行中央八项规定，规范支出行为，压缩了接待费支出。

1、培训费支出情况

2018 年度培训费支出1.15 万元，比2017 年减少了

1.37万元,主要是因为根据我单位2018 年工作安排，减少

了对全县政协委员的培训费支出。

2、会议费支出情况。

2018 年度会议费支出16.02万元，比2017 年减少11.98万元，主要是因为根据我单位2018 年工作安排，进一步加强管理，压缩会议，减少开支。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018 年度一般公共预算项目支出全面展开绩效自评，其中，一级项目1 个，共涉及资金24.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

“预算（项目）绩效目标自评表”、“部门整体支出绩效自评表”见附件2部门决算公开表样中表9、表10。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年本部门机关运行经费37.89 万元，比2017 年减少30.96 万元，减少44.97%，主要是因为2018 年本部门深入贯彻落实中央八项规定，促进廉政建设，采取切实有效措施，缩减了公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

    4、财政拨款收入：指本级财政数年拨付的资金

中国人民政治协商会议陕西省凤县委员会办公室2018年度部门决算报表.XLS