凤县人大常委会办公室2020年部门预算

凤县人大常委会办公室

2020年部门预算

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020 年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分公开报表

凤县人大常委会办公室预算公开报表

一、部门主要职责及机构设置  

（一）主要职责

 县人大常委会办公室是县人大常委会的办事机构，在县人大常委会的直接领导下开展工作。负责处理县人大常委会的日常事务，做好为人民代表大会、常务委员会、主任会议的各项服务工作，保证法律法规及各级人大常务委员的决议、决定在县域内的贯彻落实。其主要职责是：

1、根据县人大常委会的职权和工作任务，研究提出常委会的年度工作安排；了解、综合县人大常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况。

2、围绕县人大常委会工作，对人民群众普遍关心的重大问题进行调查或检查，并及时向县人大常委会或主任会议提出报告和建议。

3、承办县人大常委会有关文件、工作报告、领导讲话和决定、决议等综合性材料的起草工作，负责人代会和人大及机关召开的其他会议的组织安排，督促会议决定事项的办理。

4、负责人大及常委会交付办理的有关议案、质询案和县人大代表提出的建议、批评的意见；草拟办理情况的报告；组织县人大的宣传、信息、新闻报道及联络工作。

5、收集、整理人民代表审查本年度国民经济计划和财政预算执行及财政预算部分变更情况，向常委会提出审查报告。

6、接待人民代表和群众的来信来访，根据常委会意见受理人民群众对“一府两院”的公职人员的申诉和意见。

7、联系本级人大代表，按照县人大常委会安排，组织县人大代表开展活动及视察，指导乡镇人大依法开展工作。

8、负责了解省、县、县人大代表的出缺、变动情况；办理县、县人大代表的补选、增选、罢免及县人大代表的资格审查工作。

9、负责安排县人大常委会领导同志的公务活动，承担人大对口单位来宾接待工作。

10、负责人大机关的日常事务，做好机关人事管理、财务管理和机要保密工作，搞好精神文明建设。

11、完成县委、县人大常委会交办的其它工作。

（二）机构设置

根据上述职责，县人大机关机构设“两室五委”，即人大常委会办公室、信访室、财政经济工作委员会、法制工作委员会、人事代表选举工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会。

 二、2020年度部门工作任务

 1、召开十七届人大二次会议，审议“一府两院”工作报告和县国民经济和社会发展计划草案报告以及2019年县财政预算执行情况与2019年财政预算草案。

2、召开6次常委会议、12次主任会议及其它综合性会议。

3、召开县委人大工作会议和全县人大工作座谈会。

4、加强人大宣传工作，完善人大宣传网络建设。

5、加大执法检查，围绕重点项目建设开展专题调研和视察，加大对节能减排、生态环境综合治理的监督检查。

6、分别组织省、市、县人大代表开展集中视察活动。

7、持续做好代表履职专题培训工作。

8、做好来访群众的接待和信访案件的督办、协调解决群众反映的社会热点、难点问题。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括:

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制15人，其中行政编制12人，事业编制3人;实有人员32人，其中行政26人，事业3人，行政工勤人员3人。单位管理的离退休人员26人，遗属1人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入440.96 万元，其中一般公共预算拨款收入440.96万元。2020 年本部门预算收入较上年增加12.63万元，增长3.25%，主要是2020年财政供养人员调资和增加人大代表意见办理工作经费。

2020 年本部门预算支出440.96 万元，其中一般公共预算拨款支出346.06万元、社会保障和就业支出42.97万元，卫生健康支出20.43万元，住房保障支出31.50万元。本年支出按经济科目分：其中人员经费和公用经费支出420.96万元（具体包括工资福利支出381.73万元，商品和服务支出28.42万元，对个人和家庭补助10.81万元），专项业务经费支出20万元（具体包括会议费20万元）。2020年本部门预算支出较上年增加12.63万元，增长3.25%，原因同上。

(二)财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入440.96万元，其中一般公共预算拨款收入440.96 万元，2020 年本部门财政拨款预算收入较上年增加与上年相比增加12.63万元，增长3.25%，主要是2020年财政供养人员调资和增加人大代表意见办理工作经费。

2020年本部门财政拨款支出440.96万元，其中一般公共预算拨款支出440.96万元。2020年本部门预算支出与上年相比增加12.63万元，增长3.25%，原因同上。

(三)一般公共预算按款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出440.96万元，较上年增加12.63万元，原因同上。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出440.96万元，其中：

（1）行政运行（2010101）326.06万元。

（2）人大会议（2010104）20 万元。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出42.96万元。

（4）行政单位医疗（2101101）20.43万元。

（5）住房公积金（2210201）31.50万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2020年本部门当年一般公共预算支出440.96万元，其中：

工资福利支出（301）381.73万元。

商品和服务支出（302）48.42万元。

（2）对个人和家庭的补助支出（303）10.81万元。

(四)政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算支出，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无2019年政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.70万元，本部门严格执行中央八项规定和相关管理制度，对三公经费支出预算做了压减。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.8万元，继续严格贯彻落实中央、县委县政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准；公务用车运行费2.5万元。本部门将继续严格贯彻落实中央八项规定，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节办事、厉行节约的思想，确保“三公经费”只减不增。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

2020年本部门当年一般公共预算会议费支出20万元。培训费2.5万元，根据过“紧日子”要求，压减不必要的培训支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2020年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况。

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款440.96万元，政府性基金预算当年拨款0万元。主要保障第十七届人大三次会议及常委会的召开、人大代表履职能力提升、其他人大事务支出等工作。按进度支出部门预算资金，有效保障人大工作的顺利进行。

十、机关运行经费安排情况。

2020年度本部门机关运行经费预算3万元，用于维持机关日常运转所需的公用支出。

十一、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  公开报表

凤县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算报表.xlsx

   凤县人大常委会办公室

                             2020年2月8日